您當(dāng)前的位置：
首頁(yè)
>
法定主動(dòng)公開內(nèi)容
>
預(yù)算/決算
>
預(yù)算
- [ 索引號(hào) ]
- 11500222K361316222/2023-00011
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- [ 主題分類 ]
- 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)林業(yè)局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-03-15
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2023-03-15
重慶市綦江區(qū)國(guó)有林場(chǎng)2023年區(qū)級(jí)部門預(yù)算公開說(shuō)明
一、單位基本情況
? （一）職能職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行《森林法》及有關(guān)林業(yè)政策法律。
2、負(fù)責(zé)綦江區(qū)國(guó)有森林資源的資源培育、管護(hù)，負(fù)責(zé)野生動(dòng)植物保護(hù)。
3、負(fù)責(zé)國(guó)有林地的植樹造林、育苗等營(yíng)林生產(chǎn)。
4、制止濫伐盜伐林木、亂占林地及毀林開荒。
5、負(fù)責(zé)所管理國(guó)有林地的森林病蟲害預(yù)測(cè)、預(yù)報(bào)及防治工作。
6、負(fù)責(zé)森林防火工作，組織巡山護(hù)林。
7、負(fù)責(zé)林業(yè)科技在國(guó)有林場(chǎng)的推廣和示范。
8、負(fù)責(zé)國(guó)家木材安全戰(zhàn)略儲(chǔ)備工作。
9、完成上級(jí)主管部門交辦的其他工作。
??（二）單位構(gòu)成
林場(chǎng)下設(shè)8個(gè)管護(hù)站（12個(gè)管護(hù)點(diǎn)）：中峰管護(hù)站（盤龍水、關(guān)口、龍山、新興、紫荊山五5個(gè)管護(hù)點(diǎn)）、可樂(lè)管護(hù)站（可樂(lè)壩、花尖坡、大埡口3個(gè)管護(hù)點(diǎn)）、古劍山管護(hù)站（新樂(lè)、長(zhǎng)田2個(gè)管護(hù)點(diǎn)）、老瀛山管護(hù)站（望石1個(gè)管護(hù)點(diǎn)）、高青管護(hù)站、丁山管護(hù)站、黃泥管護(hù)站（平橋1個(gè)管護(hù)點(diǎn)）、大羅管護(hù)站。
（三）本輪機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況
為切實(shí)貫徹落實(shí)《重慶市綦江區(qū)國(guó)有林場(chǎng)改革實(shí)施方案》（綦江委辦發(fā)〔2016〕20號(hào)）文件精神，減少事業(yè)編制人員，探索市場(chǎng)化參與管護(hù)的模式，通過(guò)政府購(gòu)買服務(wù)方式解決森林管護(hù)培育所需工作力量。因機(jī)構(gòu)改革時(shí)核減國(guó)有林場(chǎng)事業(yè)編制，改革后可按原定的16名非在編人員數(shù)量購(gòu)買服務(wù)。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)1700.46萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款1700.46萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加359.43萬(wàn)元，主要是農(nóng)林水支出增加262.52萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)1700.46萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出216.85萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出53.27萬(wàn)元，農(nóng)林水支出1305.69萬(wàn)元，住房保障支出52.03萬(wàn)元。支出較去年增加359.43萬(wàn)元，主要是基本支出增加139.16萬(wàn)元,項(xiàng)目支出增加220.27萬(wàn)元。
三、部門預(yù)算情況說(shuō)明
2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1700.46萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1700.46萬(wàn)元，比2022年增加359.43萬(wàn)元。其中：基本支出1256.05萬(wàn)元，比2022年增加139.16萬(wàn)元，主要原因是事業(yè)運(yùn)行、職工醫(yī)療等支出增加；項(xiàng)目支出444.41萬(wàn)元，比2022年增加220.27萬(wàn)元，主要原因是增加林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、行業(yè)業(yè)務(wù)管理等支出。
2023年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
?? ?2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算7.4萬(wàn)元，比2022年相比減少0.1萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用 0萬(wàn)元，與2022年相比無(wú)變化，公務(wù)接待費(fèi)0.4萬(wàn)元，比2022年相比減少0.1萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0萬(wàn)元，與2022年相比無(wú)變化。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（即公用經(jīng)費(fèi)）。2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)169.02萬(wàn)元，比2022年增加10.65萬(wàn)元。主要原因?yàn)樯鷳B(tài)保護(hù)辦公費(fèi)用增加。
2、政府采購(gòu)情況。2023年政府采購(gòu)預(yù)算總額83.2萬(wàn)元,全部是政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算。
3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款444.41萬(wàn)元。主要有森林管護(hù)購(gòu)買服務(wù)83.2萬(wàn)元, 森林防火宣傳及設(shè)施設(shè)備30萬(wàn)元。
2023年整體績(jī)效目標(biāo): 16個(gè)護(hù)林員涉及20個(gè)街鎮(zhèn)，8個(gè)管護(hù)站，管護(hù)森林面積13.24萬(wàn)畝，使林木儲(chǔ)蓄量從60.3萬(wàn)立方米增加到65.3萬(wàn)立方米，森林覆蓋率從93.4%提高到了95%以上，熟練使用各種撲火機(jī)械，體能能適應(yīng)撲滅的要求。
4、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況。截止2021年12月,我單位共有車輛3輛，其中特種專業(yè)技術(shù)用車2輛、應(yīng)急保障用車1輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋：
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人： 楊梅 ???聯(lián)系方式：? （電話：023-48671689）
?
綦江區(qū)國(guó)有林場(chǎng)2023年部門預(yù)算公開附表.xls
?
