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預(yù)算/決算
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預(yù)算
- [ 索引號 ]
- 11500222K361316222/2023-00011
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利
- [ 體裁分類 ]
- 財政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)林業(yè)局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-03-15
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2023-03-15
重慶市綦江區(qū)國有林場2023年區(qū)級部門預(yù)算公開說明
一、單位基本情況
? （一）職能職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行《森林法》及有關(guān)林業(yè)政策法律。
2、負(fù)責(zé)綦江區(qū)國有森林資源的資源培育、管護，負(fù)責(zé)野生動植物保護。
3、負(fù)責(zé)國有林地的植樹造林、育苗等營林生產(chǎn)。
4、制止濫伐盜伐林木、亂占林地及毀林開荒。
5、負(fù)責(zé)所管理國有林地的森林病蟲害預(yù)測、預(yù)報及防治工作。
6、負(fù)責(zé)森林防火工作，組織巡山護林。
7、負(fù)責(zé)林業(yè)科技在國有林場的推廣和示范。
8、負(fù)責(zé)國家木材安全戰(zhàn)略儲備工作。
9、完成上級主管部門交辦的其他工作。
??（二）單位構(gòu)成
林場下設(shè)8個管護站（12個管護點）：中峰管護站（盤龍水、關(guān)口、龍山、新興、紫荊山五5個管護點）、可樂管護站（可樂壩、花尖坡、大埡口3個管護點）、古劍山管護站（新樂、長田2個管護點）、老瀛山管護站（望石1個管護點）、高青管護站、丁山管護站、黃泥管護站（平橋1個管護點）、大羅管護站。
（三）本輪機構(gòu)改革相關(guān)情況
為切實貫徹落實《重慶市綦江區(qū)國有林場改革實施方案》（綦江委辦發(fā)〔2016〕20號）文件精神，減少事業(yè)編制人員，探索市場化參與管護的模式，通過政府購買服務(wù)方式解決森林管護培育所需工作力量。因機構(gòu)改革時核減國有林場事業(yè)編制，改革后可按原定的16名非在編人員數(shù)量購買服務(wù)。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)1700.46萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1700.46萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加359.43萬元，主要是農(nóng)林水支出增加262.52萬元。
（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)1700.46萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出216.85萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出53.27萬元，農(nóng)林水支出1305.69萬元，住房保障支出52.03萬元。支出較去年增加359.43萬元，主要是基本支出增加139.16萬元,項目支出增加220.27萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2023年一般公共預(yù)算財政撥款收入1700.46萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出1700.46萬元，比2022年增加359.43萬元。其中：基本支出1256.05萬元，比2022年增加139.16萬元，主要原因是事業(yè)運行、職工醫(yī)療等支出增加；項目支出444.41萬元，比2022年增加220.27萬元，主要原因是增加林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、行業(yè)業(yè)務(wù)管理等支出。
2023年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
?? ?2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算7.4萬元，比2022年相比減少0.1萬元。其中：因公出國（境）費用 0萬元，與2022年相比無變化，公務(wù)接待費0.4萬元，比2022年相比減少0.1萬元。公務(wù)用車運行維護費7萬元，公務(wù)用車購置費 0萬元，與2022年相比無變化。
五、其他重要事項的情況說明
1、部門運行經(jīng)費（即公用經(jīng)費）。2023年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費169.02萬元，比2022年增加10.65萬元。主要原因為生態(tài)保護辦公費用增加。
2、政府采購情況。2023年政府采購預(yù)算總額83.2萬元,全部是政府采購服務(wù)預(yù)算。
3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款444.41萬元。主要有森林管護購買服務(wù)83.2萬元, 森林防火宣傳及設(shè)施設(shè)備30萬元。
2023年整體績效目標(biāo): 16個護林員涉及20個街鎮(zhèn)，8個管護站，管護森林面積13.24萬畝，使林木儲蓄量從60.3萬立方米增加到65.3萬立方米，森林覆蓋率從93.4%提高到了95%以上，熟練使用各種撲火機械，體能能適應(yīng)撲滅的要求。
4、國有資產(chǎn)占用使用情況。截止2021年12月,我單位共有車輛3輛，其中特種專業(yè)技術(shù)用車2輛、應(yīng)急保障用車1輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋：
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人： 楊梅 ???聯(lián)系方式：? （電話：023-48671689）
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綦江區(qū)國有林場2023年部門預(yù)算公開附表.xls
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