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預算
- [ 索引號 ]
- 11500222K361316222/2023-00010
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 農業(yè)、林業(yè)、水利
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發(fā)布機構 ]
- 綦江區(qū)林業(yè)局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-03-15
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2023-03-15
重慶市綦江區(qū)林業(yè)科技推廣中心2023年區(qū)級部門預算公開說明
一、單位基本情況
? （一）職能職責
1. 負責全區(qū)各類林業(yè)規(guī)劃、區(qū)劃及重點工程建設項目作業(yè)設計的編制工作；
2．組織參加林業(yè)技術交流和科普宣傳活動；
3．承辦林業(yè)基礎研究項目、科技攻關項目申報工作；
4．負責林業(yè)科技成果轉化、推廣與應用，管理林業(yè)知識產權；
5．負責征占用林地、林業(yè)工程建設項目的可行性研究、評估論證、規(guī)劃設計；
6．負責林地權屬的勘驗和林木采伐的作業(yè)設計工作；
7．組織、配合做好全區(qū)林業(yè)工程建設檢查驗收工作；
8．完成上級主管部門交辦的其他工作
??（二）單位構成
重慶市綦江區(qū)林業(yè)科技推廣服務中心財政全額撥款事業(yè)編制6名。其中科級領導職數2名。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2023年年初預算數161.76萬元，其中：一般公共預算撥款161.76萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加9.53萬元，主要是農林水支出增加9.23萬元。
（二）支出預算：2023年年初預算數161.76萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出14.06萬元，衛(wèi)生健康支出6.53萬元，農林水支出134.14萬元，住房保障支出7.03萬元。支出較去年增加9.53萬元，主要是基本支出增加9.53萬元。
三、部門預算情況說明
2023年一般公共預算財政撥款收入161.76萬元，一般公共預算財政撥款支出161.76萬元，比2022年增加9.53萬元。其中：基本支出149.56萬元，比2022年增加9.53萬元，主要原因是行政運行、職工醫(yī)療、以及退休人員工資等支出增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出12.2萬元，比2022年相比持平。
2023年未使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
?? ?2023年“三公”經費預算0.4萬元，比2022年減少0.6萬元。其中：因公出國（境）費用 0萬元，與2022年相比無變化，公務接待費0.4萬元，比2022年減少0.6萬元；主要原因是嚴格公務接待標準。公務用車運行維護費0萬元，與2022年相比無變化；公務用車購置費 0萬元，與2022年相比無變化。
五、 其他重要事項的情況說明
1、部門運行經費（即公用經費）。2023年一般公共預算財政撥款運行經費12.2萬元，比2022年減少3.48萬元。主要原因國內差旅費支出減少。主要用于：辦公費及印刷費、郵電費、差旅費、其他商品和服務支出等運行經費。
2、政府采購情況。無。
3、績效目標設置情況。無。
4、國有資產占用使用情況。截止2022年12月,本單位共有車0輛，其中機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2022年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋：
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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?部門預算公開聯(lián)系人： 楊梅 ???聯(lián)系方式：? （電話：023-48671689）
綦江區(qū)林業(yè)科技推廣中心2023年部門預算公開附表.xls
