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預算
- [ 索引號 ]
- 11500222K361316222/2023-00008
- [ 發文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 農業、林業、水利
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發布機構 ]
- 綦江區林業局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-03-15
- [ 發布日期 ]
- 2023-03-15
重慶市綦江區林業執法支隊2023年區級部門預算公開說明
????一、單位基本情況
? （一）職能職責
1、貫徹執行《森林法》及有關林業政策法規，履行法律法規賦予的職責；依法開展林業執法工作，對全區涉林行政案件進行查處；
2、依法對林地的征占用行為進行監督檢查，對違法行為給予行政處罰；依法開展森林火災行政案件的查處；
3、負責對陸生野生動物的獵捕或采集、馴養繁殖等行為進行監督檢查，對違法行為給予行政處罰；
4、依法對木材經營單位、加工用材單位和木材市場、貯運木材貨場進行監督檢查，對違法行為給予行政處罰；
5、負責全區涉林有關路檢、路查工作；依法查驗木材運輸、森林植物檢疫、野生動物及其產品運輸等證件和調運的林木種子種苗質量檢驗證明，制止和查處違法運輸等行為；依法對非法生產經營假冒偽劣林木種子種苗的行為進行監督檢查，對違法行為給予行政處罰；
6、負責對森林病蟲害防治、森林植物檢疫進行監督檢查，承擔林業有害生物檢疫執法工作，對違法行為給予行政處罰；
7、負責自然保護地、風景名勝區、森林公園、濕地公園涉林行政執法工作；
8、開展涉林案件行刑銜接工作，對調查后應立刑事案件的涉林案件及時依照規定移送公安機關；
9、完成上級主管部門交辦的其他工作。
? （二）單位構成
重慶市綦江區林業執法支隊財政全額撥款事業編制15名。其中科級領導職數3名。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2023年年初預算數383.14萬元，其中：一般公共預算撥款383.14萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少1.58萬元，主要是農林水支出減少。
（二）支出預算：2023年年初預算數383.14萬元，其中：社會保障和就業支出30.49萬元，衛生健康支出14.31萬元，農林水支出323.09萬元，住房保障支出15.25萬元。支出較去年減少1.58萬元，主要是基本支出增加4.42萬元,項目支出減少6萬元。
三、部門預算情況說明
2023年一般公共預算財政撥款收入383.14萬元，一般公共預算財政撥款支出383.14萬元，比2022年減少1.58萬元。其中：基本支出316.19萬元，比2022年增加4.42萬元，主要原因是行政運行、職工醫療等支出增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出66.95萬元，比2022年減少6萬元，主要原因是行業業務管理支出減少。
2023年未使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
???2023年“三公”經費預算4.3萬元，比202年增加3.3萬元。其中：因公出國（境）費用 0萬元，與2022年相比無變化，公務接待費0.8萬元，比2022年減少0.2萬元；主要原因是嚴格執行公務接待標準。公務用車運行維護費3.5萬元，比2022年增加3.5萬元；主要原因是系統內調劑一輛公務用車到本單位;公務用車購置費 0萬元，與2022年相比無變化。
五、其他重要事項的情況說明
1、部門運行經費（即公用經費）。2023年一般公共預算財政撥款運行經費45.86萬元，比2022年增加4.31萬元。主要原因執法辦案經費增加。主要用于：辦公費及印刷費、郵電費、差旅費、其他商品和服務支出等運行經費。
3、績效目標設置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款66.95萬元。主要有林業執法辦案經費54萬元等。
4、國有資產占用使用情況。截止2022年12月,本單位共有車1輛，其中機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執勤執法用車1輛。2022年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
以下為常見專業名詞解釋：
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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部門預算公開聯系人： 楊梅??? 聯系方式：（電話：023-48671689）
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