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預算
- [ 索引號 ]
- 11500222K361316222/2023-00008
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發(fā)布機構 ]
- 綦江區(qū)林業(yè)局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-03-15
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2023-03-15
重慶市綦江區(qū)林業(yè)執(zhí)法支隊2023年區(qū)級部門預算公開說明
????一、單位基本情況
? （一）職能職責
1、貫徹執(zhí)行《森林法》及有關林業(yè)政策法規(guī)，履行法律法規(guī)賦予的職責；依法開展林業(yè)執(zhí)法工作，對全區(qū)涉林行政案件進行查處；
2、依法對林地的征占用行為進行監(jiān)督檢查，對違法行為給予行政處罰；依法開展森林火災行政案件的查處；
3、負責對陸生野生動物的獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖等行為進行監(jiān)督檢查，對違法行為給予行政處罰；
4、依法對木材經(jīng)營單位、加工用材單位和木材市場、貯運木材貨場進行監(jiān)督檢查，對違法行為給予行政處罰；
5、負責全區(qū)涉林有關路檢、路查工作；依法查驗木材運輸、森林植物檢疫、野生動物及其產(chǎn)品運輸?shù)茸C件和調運的林木種子種苗質量檢驗證明，制止和查處違法運輸?shù)刃袨椋灰婪▽Ψ欠ㄉa(chǎn)經(jīng)營假冒偽劣林木種子種苗的行為進行監(jiān)督檢查，對違法行為給予行政處罰；
6、負責對森林病蟲害防治、森林植物檢疫進行監(jiān)督檢查，承擔林業(yè)有害生物檢疫執(zhí)法工作，對違法行為給予行政處罰；
7、負責自然保護地、風景名勝區(qū)、森林公園、濕地公園涉林行政執(zhí)法工作；
8、開展涉林案件行刑銜接工作，對調查后應立刑事案件的涉林案件及時依照規(guī)定移送公安機關；
9、完成上級主管部門交辦的其他工作。
? （二）單位構成
重慶市綦江區(qū)林業(yè)執(zhí)法支隊財政全額撥款事業(yè)編制15名。其中科級領導職數(shù)3名。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2023年年初預算數(shù)383.14萬元，其中：一般公共預算撥款383.14萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少1.58萬元，主要是農(nóng)林水支出減少。
（二）支出預算：2023年年初預算數(shù)383.14萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出30.49萬元，衛(wèi)生健康支出14.31萬元，農(nóng)林水支出323.09萬元，住房保障支出15.25萬元。支出較去年減少1.58萬元，主要是基本支出增加4.42萬元,項目支出減少6萬元。
三、部門預算情況說明
2023年一般公共預算財政撥款收入383.14萬元，一般公共預算財政撥款支出383.14萬元，比2022年減少1.58萬元。其中：基本支出316.19萬元，比2022年增加4.42萬元，主要原因是行政運行、職工醫(yī)療等支出增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出66.95萬元，比2022年減少6萬元，主要原因是行業(yè)業(yè)務管理支出減少。
2023年未使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
???2023年“三公”經(jīng)費預算4.3萬元，比202年增加3.3萬元。其中：因公出國（境）費用 0萬元，與2022年相比無變化，公務接待費0.8萬元，比2022年減少0.2萬元；主要原因是嚴格執(zhí)行公務接待標準。公務用車運行維護費3.5萬元，比2022年增加3.5萬元；主要原因是系統(tǒng)內調劑一輛公務用車到本單位;公務用車購置費 0萬元，與2022年相比無變化。
五、其他重要事項的情況說明
1、部門運行經(jīng)費（即公用經(jīng)費）。2023年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費45.86萬元，比2022年增加4.31萬元。主要原因執(zhí)法辦案經(jīng)費增加。主要用于：辦公費及印刷費、郵電費、差旅費、其他商品和服務支出等運行經(jīng)費。
3、績效目標設置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款66.95萬元。主要有林業(yè)執(zhí)法辦案經(jīng)費54萬元等。
4、國有資產(chǎn)占用使用情況。截止2022年12月,本單位共有車1輛，其中機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛。2022年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋：
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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部門預算公開聯(lián)系人： 楊梅??? 聯(lián)系方式：（電話：023-48671689）
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綦江區(qū)林業(yè)執(zhí)法支隊2023年部門預算公開附表.xls
