您當前的位置：
首頁
>
法定主動公開內容
>
預算/決算
>
預算
- [ 索引號 ]
- 11500222K361316222/2023-00007
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 農業(yè)、林業(yè)、水利
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發(fā)布機構 ]
- 綦江區(qū)林業(yè)局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-03-15
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2023-03-15
重慶市綦江區(qū)林業(yè)局機關2023年區(qū)級部門預算公開說明
???一、單位基本情況
? （一）職能職責
1.負責林業(yè)及其生態(tài)保護修復的監(jiān)督管理。
2.牽頭組織實施林業(yè)生態(tài)保護修復和造林綠化工作。
3. 負責森林和濕地資源的監(jiān)督管理。
4.負責監(jiān)督管理石漠化防治工作。
5.負責陸生野生動植物資源的監(jiān)督管理。
6.負責監(jiān)督管理各類自然保護地。
7.負責推進林業(yè)改革發(fā)展工作。
8.貫徹林業(yè)資源優(yōu)化配置及木材利用政策。
9.指導國有林場基本建設和發(fā)展，組織林木種子、草種種質資源普查，負責良種選育推廣，監(jiān)督管理林業(yè)生物種質資源、轉基因生物安全、植物新品種保護。
10.負責林業(yè)領域的相關行政執(zhí)法工作，指導鎮(zhèn)（街道）林業(yè)領域相關行政執(zhí)法工作。
11.負責落實綜合防災減災規(guī)劃相關要求，指導開展防火巡護、火源管理、防火設施建設等工作。
12、監(jiān)督管理林業(yè)及其生態(tài)保護資金和國有資產。
13、負責林業(yè)科技、教育工作，指導全區(qū)林業(yè)人才隊伍建設。
? （二）單位構成
區(qū)林業(yè)局內設5個科室（辦公室（計劃財務科）、黨群政工科、生態(tài)修復科（區(qū)綠化委員會辦公室）、林政資源管理科（行政審批科）、森林火災預防與安全生產科），所屬事業(yè)單位5個（綦江區(qū)林業(yè)執(zhí)法支隊、綦江區(qū)森林病蟲防治檢疫站、綦江區(qū)林業(yè)科技推廣服務中心、綦江區(qū)國有林場、綦江區(qū)自然保護地管理中心）。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2023年年初預算數15610.54萬元，其中：一般公共預算撥款15610.54萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加13779.77萬元，主要是農林水支出增加9148.89萬元，節(jié)能環(huán)保支出增加4621萬元。
（二）支出預算：2023年年初預算數15610.54萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出158.45萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出14.45萬元，農林水支出10799.86萬元，住房保障支出158.45萬元。支出較去年增加13779.77萬元，主要是基本支出減少70.86萬元，項目支出增加13850.63萬元。
三、部門預算情況說明
2023年一般公共預算財政撥款收入15610.54萬元，一般公共預算財政撥款支出15610.54萬元，比2022年增加13779.77萬元。其中：基本支出376.18萬元，比2022年減少70.86萬元，主要原因是行政運行、職工醫(yī)療、以及退休人員工資等支出減少，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出15234.36萬元，比2022年增加13850.63萬元，主要原因是增加農林水、節(jié)能環(huán)保等支出。
2023年未使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
?2023年“三公”經費預算4.94萬元，與2022年相比減少4.06萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2022年相比無變化，公務接待費2萬元，與2022年相比減少0.56萬元；公務用車運行維護費3.5萬元，與2022年相比減少3.5萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1、部門運行經費（即公用經費）。2023年一般公共預算財政撥款運行經費49.8萬元，比2022年減少16.54萬元。主要原因為人員及行政運行支出減少。主要用于：辦公費及印刷費、郵電費、差旅費、其他商品和服務支出等運行經費。
2、政府采購情況。2023年政府采購預算總額150萬元，其中：政府采購服務預算150萬元。
3、績效目標設置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款15610.54萬元。主要有林業(yè)改革發(fā)展資金1800萬元、森林防火專項資金135萬元、森林病蟲防治和枯死松樹除治425萬元、林長制經費42萬元等。
2023年整體績效目標:保護自然保護地及濕地資源的安全及合理利用;排除各種森林危險源，防止森林火災發(fā)生;依法開展林業(yè)執(zhí)法工作,保護生態(tài)資源安全;生態(tài)保護及其修復得到有效提高，野生動植物得到有效保護;年度督促監(jiān)管到位，防控較大事故。
4、國有資產占用使用情況。截止2021年12月,所屬各預算單位共有車輛3輛，其中機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛、特種專業(yè)技術用車2輛。2022年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋：
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
?
?
部門預算公開聯(lián)系人： 楊梅??? 聯(lián)系方式：（電話：023-48671689）
?
?
綦江區(qū)林業(yè)局機關2023年部門預算公開附表.xls
