您當(dāng)前的位置：
首頁
>
法定主動公開內(nèi)容
>
預(yù)算/決算
>
決算
- [ 索引號 ]
- 11500222K361316222/2025-00028
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 林業(yè)
- [ 體裁分類 ]
- 財政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)林業(yè)局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-10-27
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-10-27
重慶市綦江區(qū)林業(yè)局本級2024年區(qū)級部門決算公開
重慶市綦江區(qū)林業(yè)局（本級）
2024年度決算公開說明
?
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)林業(yè)及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行林業(yè)及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的法律、法規(guī)、規(guī)章。
2、牽頭組織實(shí)施林業(yè)生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作。
3、負(fù)責(zé)森林和濕地資源的監(jiān)督管理。
4、負(fù)責(zé)監(jiān)督管理石漠化防治工作。
5、負(fù)責(zé)陸生野生動植物資源的監(jiān)督管理。
6、負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護(hù)地。
7、負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)改革發(fā)展工作。貫徹集體林權(quán)制度、國有林場等重大改革意見并監(jiān)督實(shí)施。
8、指導(dǎo)國有林場基本建設(shè)和發(fā)展。
9、負(fù)責(zé)林業(yè)領(lǐng)域的相關(guān)行政執(zhí)法工作，指導(dǎo)鎮(zhèn)（街道）林業(yè)領(lǐng)域相關(guān)行政執(zhí)法工作。
10、負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制森林火災(zāi)防治規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，指導(dǎo)開展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
林業(yè)局內(nèi)設(shè)5個科室，分別是辦公室、黨群政工科、生態(tài)修復(fù)科、資源管理科、預(yù)防安全科。
（三）單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，林業(yè)局（機(jī)關(guān)）是納入2024年度決算編制的二級預(yù)算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
?1.總體情況。2024年度收入總計10094.45萬元，支出總計10094.45萬元。收支較上年決算數(shù)增加2957.62萬元，增加41.44%，主要原因是農(nóng)林水支出增加5990.49萬元。年末結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,與上年持平。
?2.收入情況。2024年度收入合計10094.45萬元，較上年決算數(shù)增加2957.62萬元，增長41.44%，主要原因是農(nóng)林水收入增加。其中：財政撥款收入10094.45萬元，占100.00%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
?3.支出情況。2024年度支出合計10094.45萬元，較上年決算數(shù)增加2957.62萬元，增長41.44%，主要原因是農(nóng)林水支出增加。其中：基本支出366.96萬元，占3.64%；項目支出9727.49萬元，占96.36%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與上年持平，主要原因是本年度應(yīng)付項目已支付完成。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
?2024年度財政撥款收、支總計10094.45萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各增加2957.62萬元，增加41.44%。主要原因是農(nóng)林水收入、支出增加。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
???1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款收入10094.45萬元，較上年決算數(shù)增加2957.62萬元，增長41.44%。主要原因是農(nóng)林水收入增加。較年初預(yù)算數(shù)減少5054.58萬元,下降33.37%。主要原因是科學(xué)技術(shù)、農(nóng)林水收入減少。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
?2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出10094.45萬元，較上年決算數(shù)增加2957.62萬元，增長41.44%。主要原因是農(nóng)林水支出增加。較年初預(yù)算數(shù)減少5054.58萬元,下降33.37%。主要原因是年末調(diào)整了上年結(jié)轉(zhuǎn)的項目資金。
?3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元，與上年決算數(shù)持平。
???4.比較情況。本部門2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業(yè)支出155.73萬元，占1.54%，較年初預(yù)算數(shù)增加9.41萬元，增長6.43%，主要原因是養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出增加。
（2）衛(wèi)生健康支出16.01萬元，占0.16%，較年初預(yù)算數(shù)減少3.69萬元，下降23.05%，主要原因是行政事業(yè)單位醫(yī)療支出減少。
（3）節(jié)能環(huán)保支出25萬元，占0.25%，較年初預(yù)算數(shù)減少123萬元，下降83.11%，主要原因是部分中央項目是年中追減。
?（4）農(nóng)林水支出9886.24萬元，占97.94%，較年初預(yù)算數(shù)減少4651.31萬元，下降32%，主要原因是以前年度森林培育、森林資源管理等項目未付款已調(diào)整了年初結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)。
?（5）住房保障支出15.17萬元，占0.15%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.38萬元，下降2.44%，主要原因是住房公積金繳費(fèi)基數(shù)變化，支出減少。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
?2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出366.96萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)309.11萬元，較上年決算數(shù)減少61.53萬元，下降16.6%，主要原因是人員退休，人員支出減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會保障繳費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)57.86萬元，較上年決算數(shù)增加9.61萬元，增加19.92%,主要原因是辦公費(fèi)支出增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門?2024年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計4.64萬元，與年初預(yù)算數(shù)持平。較上年支出數(shù)減少0.28萬元，下降5.69%，主要原因是公務(wù)接待費(fèi)用減少。
本單位2024年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用，與上年持平。
2024年未產(chǎn)生公務(wù)車購置費(fèi)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬元，主要用于市內(nèi)及區(qū)內(nèi)街鎮(zhèn)因公出行、林業(yè)業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等。費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)持平，與上年支出數(shù)持平。
?公務(wù)接待費(fèi)1.14萬元，主要用于接待中央及市級項目的檢查、驗收。費(fèi)用支出較上年支出數(shù)減少0.28萬元，下降19.72%，主要原因公務(wù)接待減少。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。2024年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待22批次163人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年本部門人均接待費(fèi)69.82元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)3.5萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2024年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出57.86萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加9.66萬元，增長20.04%，主要原因是辦公樓搬遷相關(guān)支出增加。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2024年12月31日，本部門共有車輛1輛。其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明。2024年度本部門政府采購支出總額6748.48萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出5643.36萬元、政府采購服務(wù)支出1105.12萬元。授予中小企業(yè)合同金額6337.96萬元，占政府采購支出總額的93.92%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3268.91萬元，占政府采購支出總額的48.44%。??
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局37個項目開展了績效自評，其中，以填報績效自評表形式開展自評37項，涉及資金20606.8萬元。
（二）績效自評結(jié)果
1.績效目標(biāo)自評表
（1）公開范圍。
詳見附件。
（2）公開內(nèi)容。
詳見附件。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
?（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
?（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
?（四）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
?（五）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
?（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
?（七）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（八）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（九）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員交納的各項社會保險費(fèi)等。
（十）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
?（十一）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
?（十二）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
??本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48671691。
?
