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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222K361316222/2024-00039
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 林業(yè)
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)林業(yè)局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-10-21
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-10-21
重慶市綦江區(qū)自然保護(hù)地管理中心2023年區(qū)級部門決算公開
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重慶市綦江區(qū)自然保護(hù)地管理中心
2023年度部門決算情況說明
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一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
1、主要負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)的自然保護(hù)區(qū)、森林公園、濕地公園、地質(zhì)公園及風(fēng)景名勝區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的綜合管理。
2、貫徹執(zhí)行國家、地方的有關(guān)法律、法規(guī)和方針政策；協(xié)助主管部門制定所屬保護(hù)區(qū)、公園、風(fēng)景名勝區(qū)的規(guī)劃，并組織實(shí)施；
3、自然資源的保護(hù)、利用及管理，各種野生動植物生活習(xí)性的調(diào)查和研究等工作的綜合管理；組織或協(xié)助有關(guān)部門開展野生動植物科學(xué)研究工作；
4、制定各項(xiàng)管理制度，落實(shí)保護(hù)和管理責(zé)任；
5、調(diào)查保護(hù)區(qū)內(nèi)的野生動植物資源并建立檔案，組織環(huán)境監(jiān)測，保護(hù)自然保護(hù)區(qū)內(nèi)的生態(tài)環(huán)境和自然資源；
6、爭取國家或地方相關(guān)項(xiàng)目，加強(qiáng)自然保護(hù)區(qū)能力建設(shè)；
7、負(fù)責(zé)建立自然保護(hù)區(qū)野生動植物疫源疫病等各種監(jiān)測系統(tǒng)和信息網(wǎng)絡(luò)；
8、負(fù)責(zé)國家地質(zhì)公園對外宣傳，組織開展科研、科普教育活動，挖掘地質(zhì)公園科學(xué)內(nèi)涵，促進(jìn)公眾社會地球知識科學(xué)普及水平提升；
9、完成上級主管部門交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
綦江區(qū)自然保護(hù)地管理中心設(shè)2個(gè)科室，分別是辦公室、綜合科。
（三）單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，綦江區(qū)自然保護(hù)地管理中心是納入2023年度決算編制的二級預(yù)算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
?1.總體情況。2023年度收入總計(jì)397.58萬元，支出總計(jì)397.58萬元。收支較上年決算數(shù)減少82.73萬元，減少17.2%，主要原因是節(jié)能環(huán)保、農(nóng)林水等支出減少。
?2.收入情況。2023年度收入合計(jì)397.58萬元，較上年決算數(shù)減少82.73萬元，減少17.2%，主要原因是節(jié)能環(huán)保、農(nóng)林水等支出減少。其中：財(cái)政撥款收入397.58萬元，占100.00%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
?3.支出情況。2023年度支出合計(jì)397.58萬元，較上年決算數(shù)減少82.73萬元，減少17.2%，主要原因是節(jié)能環(huán)保、農(nóng)林水等支出減少。其中：基本支出363.8萬元，占91.5%；項(xiàng)目支出33.77萬元，占8.5%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與上年決算數(shù)持平。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
?2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)397.58萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少82.73萬元，減少17.2%。主要原因是節(jié)能環(huán)保、農(nóng)林水等支出減少。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
?? 1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入397.58萬元，較上年決算數(shù)減少82.73萬元，減少17.2%。主要原因是節(jié)能環(huán)保、農(nóng)林水等支出減少。較年初預(yù)算數(shù)減少121.24萬元,下降23.4%。主要原因是自然保護(hù)區(qū)管理支出減少。年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
?2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出397.58萬元，較上年決算數(shù)減少82.73萬元，減少17.2%。主要原因是節(jié)能環(huán)保、農(nóng)林水等支出減少。較年初預(yù)算數(shù)減少121.24萬元,下降23.4%。主要原因是自然保護(hù)區(qū)管理支出減少。
?3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與上年決算數(shù)持平。
4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）社會保障與就業(yè)支出38.85萬元，占9.8%，較年初預(yù)算數(shù)減少5.69萬元，減少12.8%，主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出減少。
（2）衛(wèi)生健康支出16.21萬元，占4.1%，較年初預(yù)算數(shù)減少2.75萬元，下降14.5%，主要原因是行政事業(yè)單位醫(yī)療支出減少。
（3）節(jié)能環(huán)保支出1.63萬元，占0.4%，較年初預(yù)算數(shù)減少68.37，減少97.7%，主要原因是自然生態(tài)保護(hù)支出減少。
（4）農(nóng)林水支出322.39萬元，占81.1%，較年初預(yù)算數(shù)減少43.34萬元，下降11.9%，主要原因是事業(yè)機(jī)構(gòu)支出減少。
（5）住房保障支出18.5萬元，占4.7%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.09萬元，下降5.6%，主要原因是在職人員住房公積金支出減少。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出363.81萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)309.72萬元，較上年決算數(shù)減少27.94萬元，減少8.3%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會保障繳費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)54.09萬元，較上年決算數(shù)增加1萬元，增加1.8%,主要原因是增加了辦公費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門?2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
?2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)4.3萬元，與年初預(yù)算數(shù)持平，主要原因是嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)增加0.23萬元，增長5.7%，主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
?本單位2023年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用，與上年持平。
?本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)用,與上年持平。
?公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬元，主要用于市內(nèi)及區(qū)內(nèi)街鎮(zhèn)因公出行、林業(yè)業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)持平，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定。較上年支出數(shù)增加0.22萬元，增長6.7%，主要原因是公車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)增加。
?公務(wù)接待費(fèi)0.8萬元，主要用于接待上級的檢查、督查、驗(yàn)收。費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)持平，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。較上年支出數(shù)增加0.01萬元，增加1.3%，主要原因是國內(nèi)公務(wù)接待增加。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2023年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待14批次110人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費(fèi)72.73元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)3.5萬元。
?四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明。
本年度會議費(fèi)支出0.46萬元，較上年決算數(shù)增加0.31萬元，增加206.7%，主要原因是業(yè)務(wù)公共會議增加。培訓(xùn)費(fèi)支出0.53萬元，較上年決算數(shù)減少0.51萬元，下降49%，主要原因是減少了人員的外出培訓(xùn)，多采用網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。
? 按照部門決算列報(bào)口徑。我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)
范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明。
2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
本單位本年度無項(xiàng)目實(shí)施，沒有項(xiàng)目績效評價(jià)。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
?（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
?（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
?（四）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
?（五）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
?（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
?（七）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（八）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（九）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
?（十一）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
?（十二）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
?七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
? 本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48671691。
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