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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222K361316222/2024-00037
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 林業(yè)
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發(fā)布機構 ]
- 綦江區(qū)林業(yè)局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-10-21
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-10-21
重慶市綦江區(qū)林業(yè)執(zhí)法支隊2023年區(qū)級部門決算公開
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重慶市綦江區(qū)林業(yè)執(zhí)法支隊
2023年度部門決算情況說明
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一、部門基本情況
（一）職能職責
1、貫徹執(zhí)行《森林法》及有關林業(yè)政策法規(guī)，履行法律法規(guī)賦予的職責；依法開展林業(yè)執(zhí)法工作，對全區(qū)涉林行政案件進行查處。
2、依法對林地的征占用行為進行監(jiān)督檢查，對違法行為給予行政處罰；依法開展森林火災行政案件的查處。
3、負責對陸生野生動物的獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖等行為進行監(jiān)督檢查，對違法行為給予行政處罰。
4、依法對木材經營單位、加工用材單位和木材市場、貯運木材貨場進行監(jiān)督檢查，對違法行為給予行政處罰。
5、負責全區(qū)涉林有關路檢、路查工作；依法查驗木材運輸、森林植物檢疫、野生動物及其產品運輸?shù)茸C件和調運的林木種子種苗質量檢驗證明，制止和查處違法運輸?shù)刃袨椋灰婪▽Ψ欠ㄉa經營假冒偽劣林木種子種苗的行為進行監(jiān)督檢查，對違法行為給予行政處罰。
6、負責對森林病蟲害防治、森林植物檢疫進行監(jiān)督檢查，承擔林業(yè)有害生物檢疫執(zhí)法工作，對違法行為給予行政處罰。
7、負責自然保護地、風景名勝區(qū)、森林公園、濕地公園涉林行政執(zhí)法工作。
8、開展涉林案件行刑銜接工作，對調查后應立刑事案件的涉林案件及時依照規(guī)定移送公安機關。
9、完成上級主管部門交辦的其他工作。
（二）機構設置
綦江區(qū)林業(yè)執(zhí)法支隊設1個辦公室。
（三）單位構成
從預算單位構成看，綦江區(qū)林業(yè)執(zhí)法支隊是納入2023年度決算編制的二級預算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
?1.總體情況。2023年度收入總計333.41萬元，支出總計333.41萬元。收支較上年決算數(shù)減少7.59萬元,下降2.2%，主要原因是農林水支出減少。
?2.收入情況。2023年度收入合計333.41萬元，較上年決算數(shù)減少7.59萬元，下降2.2%，主要原因是農林水支出減少。其中：財政撥款收入333.41萬元，占100%；年初結轉和結余0萬元。
?3.支出情況。2023年度支出合計333.41萬元，較上年決算數(shù)減少7.59萬元，下降2.2%，主要原因是農林水支出減少。其中：基本支出294.37萬元，占88.3%；項目支出39.04萬元，占11.7%。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0萬元，與上年決算數(shù)持平。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
?2023年度財政撥款收、支總計333.41萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少7.59萬元，下降2.2%，主要原因是農林水支出減少。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
?? 1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入333.41萬元，較上年決算數(shù)減少7.59萬元，下降2.2%，主要原因是農林水支出減少。較年初預算數(shù)減少49.73萬元,下降13%，主要原因是林業(yè)執(zhí)法支出減少。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。
?2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出333.41萬元，較上年決算數(shù)減少7.59萬元，下降2.2%，主要原因是農林水支出減少。較年初預算數(shù)減少49.73萬元,下降13%，主要原因是林業(yè)執(zhí)法支出減少。
?3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，與上年決算數(shù)持平。
4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業(yè)支出28.61萬元，占8.6%，較年初預算數(shù)減少1.88萬元，減少6.2%，主要原因是養(yǎng)老保險繳費支出減少。
（2）衛(wèi)生健康支出13.55萬元，占4.1%，較年初預算數(shù)減少0.76萬元，減少5.3%，主要原因是行政事業(yè)單位醫(yī)療支出減少。
（3）農林水支出275.8萬元，占82.7%，較年初預算數(shù)減少47.29萬元，下降14.6%，主要原因是事業(yè)機構支出減少。
（4）住房保障支出15.46萬元，占4.6%，較年初預算數(shù)增加0.21萬元，增長1.4%，主要原因是在職人員住房公積金支出增加。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財政撥款基本支出294.38萬元。其中：人員經費250.27萬元，較上年決算數(shù)減少5.01萬元，減少2%，主要原因是人員減少。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費。公用經費44.11萬元，較上年決算數(shù)增加7.49萬元，增加20.5%,主要原因是郵電費、勞務費等支出增加。公用經費用途主要包括辦公費、水電費、郵電費、差旅費、會議費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門?2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
?2023年度“三公”經費支出共計3.78萬元，較年初預算數(shù)減少0.52萬元，減少12.1%，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)增加2.31萬元，增長157.1%，主要原因是公務用車運行維護費增加。
（二）“三公”經費分項支出情況
?本單位2023年度未發(fā)生因公出國（境）費用，與上年持平。
?本單位2023年度未發(fā)生公務車購置費用,與上年持平。
?公務用車運行維護費用3.5萬元,主要用于林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督。費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元,增長0%,主要原因按預算支出。較上年支出數(shù)增加2.03萬元,增長138.1%,主要原因是公務用車運行維護費用增加。
?本單位2023年度公務接待費0.28萬元，費用支出較年初預算數(shù)減少0.52萬元，下降65%，主要原因是嚴格落實公務接待規(guī)定，控制陪餐人數(shù)。較上年支出數(shù)增加0.28萬元，增加100%，主要原因是公務接待增加。
（三）“三公”經費實物量情況
2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待5批次36人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費77.78元，車均購置費0萬元，車均維護費3.5萬元。
?四、其他需要說明的事項
（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明。
本年度會議費支出0.48萬元，較上年決算數(shù)增加0.34萬元，下降242.86%，主要原因是業(yè)務工作會議增加。培訓費支出0萬元，與上年決算數(shù)持平，主要原因是沒有安排外出培訓和采用線上培訓。
（二）機關運行經費情況說明。
? 按照部門決算列報口徑。我單位不在機關運行經費統(tǒng)計
范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明。
截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明。
2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況。根據(jù)預算績效管理要求，我部門對1個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評1項，涉及資金54萬元；對照年度績效總體目標的完成情況來評價，項目的自評結果均為優(yōu)。
（二）績效自評結果。
2023年執(zhí)法辦案經費項目績效目標自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目總體完成情況：已完成依法開展林業(yè)執(zhí)法工作，保護生態(tài)資源安全。 ?(詳見績效目標自評表)?? ??????????
（三）重點績效評價結果。
根據(jù)預算績效管理要求本部門2023年無重點績效評價項目。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
?（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
?（三）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
?（四）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
?（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
?（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
?（七）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（八）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（九）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員的各項社會保險費等。
（十）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
?（十一）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
?（十二）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
?七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
? 本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48671691。
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