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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222K361316222/2024-00036
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 林業(yè)
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發(fā)布機構 ]
- 綦江區(qū)林業(yè)局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-10-21
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-10-21
重慶市綦江區(qū)林業(yè)科技推廣服務中心2023年區(qū)級部門決算
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重慶市綦江區(qū)林業(yè)科技服務中心
2023年度部門決算情況說明
?
一、部門基本情況
（一）職能職責
1、負責全區(qū)各類林業(yè)規(guī)劃、區(qū)劃及重點工程建設項目作業(yè)設計的編制工作。
2、組織參加林業(yè)技術交流和科普宣傳活動。
3、承辦林業(yè)基礎研究項目、科技攻關項目申報工作。
4、負責林業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化、推廣與應用，管理林業(yè)知識產(chǎn)權。
5、負責征占用林地、林業(yè)工程建設項目的可行性研究、評估論證、規(guī)劃設計。
6、負責林地權屬的勘驗和林木采伐的作業(yè)設計工作。
7、組織、配合做好全區(qū)林業(yè)工程建設檢查驗收工作。
8、完成上級主管部門交辦的其他工作。
（二）機構設置
林業(yè)科技推廣服務中心內(nèi)設在林業(yè)局生態(tài)修復科合并1個科室。
（三）單位構成
從預算單位構成看，林業(yè)科技推廣服務中心是納入2023年度決算編制的二級預算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
?1.總體情況。2023年度收入總計139.63萬元，支出總計139.63萬元。收支較上年決算數(shù)減少5.43萬元、下降3.7%，主要原因是農(nóng)林水支出減少。年末結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,與上年決算數(shù)持平。
?2.收入情況。2023年度收入合計139.63萬元，較上年決算數(shù)減少5.43萬元、下降3.7%，主要原因是農(nóng)林水支出減少。其中：財政撥款收入139.63萬元，占100%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
?3.支出情況。2023年度支出合計139.63萬元，較上年決算數(shù)減少5.43萬元、下降3.7%，主要原因是農(nóng)林水支出減少。其中：基本支出126.94萬元，占90.9%;項目支出12.69萬元,占9.1%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與上年決算數(shù)持平。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
?2023年度財政撥款收、支總計139.63萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少5.43萬元、下降3.7%，主要原因是農(nóng)林水收入、支出減少。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
?? 1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入139.63萬元，較上年決算數(shù)減少5.43萬元、下降3.7%，主要原因是農(nóng)林水支出減少。較年初預算數(shù)減少22.14萬元,下降13.7%。主要原因是農(nóng)林水支出減少。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
?2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出139.63萬元，較上年決算數(shù)減少5.43萬元、下降3.7%，主要原因是農(nóng)林水支出減少，較年初預算數(shù)22.14萬元,下降13.7%。主要原因是農(nóng)林水、社會保障支出減少。
?3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與上年決算數(shù)持平。
4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業(yè)支出12.73萬元，占9.1%，較年初預算數(shù)減少1.33萬元，下降9.5%，主要原因是社會保障支出減少。
（2）衛(wèi)生健康支出5.87萬元，占4.2%，較年初預算數(shù)增加0.66萬元，下降10.1%，主要原因是行政事業(yè)單位醫(yī)療費支出減少。
（3）農(nóng)林水支出114.15萬元，占81.8%，較年初預算數(shù)減少20萬元，下降14.9%，主要原因是事業(yè)機構支出減少。
（4）住房保障支出6.89萬元，占4.9%，較年初預算數(shù)減少0.14萬元，下降2%，主要原因是住房公積金支出減少。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財政撥款基本支出126.94萬元。其中：人員經(jīng)費108.36萬元，較上年決算數(shù)減少13.02萬元，下降10.7%，主要原因是人員經(jīng)費減少。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費。公用經(jīng)費18.58萬元，較上年決算數(shù)增加4.38萬元，增加30.8%，主要原因是郵電費、培訓費等支出增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水電費、郵電費、差旅費、會議費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門?2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
?2023年度“三公”經(jīng)費支出共計0.39萬元，較年初預算數(shù)減少0.01萬元，下降2.5%，主要原因是嚴格控制“三公”經(jīng)費支出厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)增加0.3萬元，增加333.3%，主要原因是國內(nèi)公務接待增加。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
?本單位2023年度未發(fā)生因公出國（境）費用，與上年持平。
本單位2023年度未發(fā)生公務車購置費用，與上年持平。
本單位2023年度未發(fā)生公務用車運行維護費，與上年持平。
?公務接待費0.39萬元，主要用于接待上級的檢查、督查。費用支出較年初預算數(shù)減少0.01萬元，下降2.5%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。較上年支出數(shù)增加0.3萬元，增加333.3%，主要原因是國內(nèi)公務接待增加。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內(nèi)公務接待6批次50人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費78元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。
?四、其他需要說明的事項
（一）???????????????? 一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明。
本年度會議費支出0.5萬元，較上年決算數(shù)增加0.5萬元，增加100%，主要原因是業(yè)務工作會議增加。本年度培訓費支出0.84萬元，較上年決算數(shù)增加0.84萬元，增加100%，主要原因是增加了人員培訓。
（二）???????????????? 機關運行經(jīng)費情況說明。
按照部門決算列報口徑。我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計
范圍之內(nèi)。
（三）???????????????? 國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）???????????????? 政府采購支出情況說明。
2023年度本部門政府采購支出總額0萬元，其中,政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。
五、預算績效管理情況說明
本單位本年度無項目實施，沒有項目績效評價。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
?（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
?（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
?（四）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
?（五）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
?（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
?（七）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（八）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（九）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員的各項社會保險費等。
（十）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
?（十一）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
?（十二）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
?七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
? 本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48671691。
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