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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222K361316222/2024-00033
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 林業(yè)
- [ 體裁分類 ]
- 財政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)林業(yè)局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-10-21
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-10-21
重慶市綦江區(qū)國有林場2023年區(qū)級部門決算公開
重慶市綦江區(qū)國有林場
2023年度部門決算情況說明
????? 一、部門基本情況
??? （一）職能職責(zé)
????? 1、貫徹執(zhí)行《森林法》及有關(guān)林業(yè)政策法律。
????? 2、負(fù)責(zé)綦江區(qū)國有森林資源的資源培育、管護，負(fù)責(zé)野生動植物保護。
???? 3、負(fù)責(zé)國有林地的植樹造林、育苗等營林生產(chǎn)。
??? 4、制止濫伐盜伐林木、亂占林地及毀林開荒。
??? 5、負(fù)責(zé)所管理國有林地的森林病蟲害預(yù)測、預(yù)報及防治工作。
?? 6、負(fù)責(zé)森林防火工作，組織巡山護林。
?? 7、負(fù)責(zé)林業(yè)科技在國有林場的推廣和示范。
?? 8、負(fù)責(zé)國家木材安全戰(zhàn)略儲備工作。
? 9、完成上級主管部門交辦的其他工作。
? （二）機構(gòu)設(shè)置
????? 林場下設(shè)8個管護站（12個管護點）：中峰管護站（盤龍水、關(guān)口、龍山、新興、紫荊山五5個管護點）、可樂管護站（可樂壩、花尖坡、大埡口3個管護點）、古劍山管護站（新樂、長田2個管護點）、老瀛山管護站（望石1個管護點）、高青管護站、丁山管護站、黃泥管護站（平橋1個管護點）、大羅管護站。
??????? 二、部門決算情況說明
???? （一）收入支出決算總體情況說明
??????? 1.總體情況。2023年度收入總計1834.74萬元，支出總計1834.74萬元。收支較上年決算數(shù)減少408.06萬元,減少22.24%，主要原因是社會保障和就業(yè)支出減少66.77萬元，占減少16%；節(jié)能環(huán)保支出減少55.76萬元，占減少14 %,農(nóng)林水支出減少289.36萬元，占減少71 %。
?????? 2.收入情況。2023年度收入合計1834.74萬元，較上年決算數(shù)減少408.06萬元，減少22.24%，其中：財政撥款收入1834.74萬元，占100%；此外，使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。主要原因是社會保障和就業(yè)收入減少，占減少16%，節(jié)能環(huán)保收入減少55.76萬元，占減少14 %，農(nóng)林水收入減少289.36萬元，占減少71 %。
?????? 3.支出情況。2023年度支出合計1834.74萬元，較上年決算減少408.06萬元，減少22.24%。其中：基本支出1118.92萬元，占61%；項目支出715.82萬元，占39%；主要原因是社會保障和就業(yè)支出減少66.77萬元，占減少16%；節(jié)能環(huán)保支出減少55.76萬元萬元，占減少14 %,農(nóng)林水支出減少289.36萬元，占減少71 %。
????? 4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。
???? （二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
????? 2023年度財政撥款收、支總計1834.74萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少408.06萬元，減少22.24%。主要原因是社會保障和就業(yè)支出減少66.77萬元，占減少16%；節(jié)能環(huán)保支出減少55.76萬元，占減少14 %,農(nóng)林水支出減少289.36萬元，占減少71 %。
??? （三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
????? 1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1834.74萬元，較上年決算數(shù)減少408.06萬元，減少22.24%。主要原因是社會保障和就業(yè)支出減少66.77萬元，占減少16%；節(jié)能環(huán)保支出減少55.76萬元，占減少14 %,農(nóng)林水支出減少289.36萬元，占減少71 %。較年初預(yù)算數(shù)增加134.28萬元，增長7.9%。主要原因是農(nóng)林水收入增加。
??????? 2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1834.74萬元，較上年決算數(shù)減少408.06萬元，減少22.24%。主要原因是社會保障和就業(yè)支出減少66.77萬元，占減少16%；節(jié)能環(huán)保支出減少55.76萬元，占減少14 %,農(nóng)林水支出減少289.36萬元，占減少71 %。較年初預(yù)算數(shù)增加134.28萬元，增長7.9%。主要原因是農(nóng)林水支出增加。
?????? 3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。
?????? 4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
???? （1）社會保障與就業(yè)支出187.91萬元，占10.24%，較年初預(yù)算數(shù)減少28.94萬元，減少15.4%，主要原因是人員養(yǎng)老保險減少。?
???? （2）衛(wèi)生健康支出46.61萬元，占2.54%，較年初預(yù)算數(shù)減少6.66萬元，下降14.29%，主要原因是人員減少。
???? （3）節(jié)能環(huán)保支出72.62萬元，占3.96%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%。
??? （4）農(nóng)林水支出1474.06萬元，占80.34%，較年初預(yù)算數(shù)增加168.37萬元，增長12.9%，主要原因是本年開展的森林防火設(shè)施設(shè)備、柏木基地建設(shè)等項目增加。
??? （5）住房保障支出53.53萬元，占2.92%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.5萬元，增長2.9%，主要原因是工資調(diào)整增加。
??? （四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
????? ?2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1,118.92萬元。其中：人員經(jīng)費953.53萬元，較上年決算數(shù)增加54.71萬元，減少4.71%，主要原因是工資調(diào)整。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費。
?????? 公用經(jīng)費165.39萬元，較上年決算數(shù)減少12.19萬元，下降1%，主要原因是厲行節(jié)約，減少了差旅費及辦公費支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水電費、郵電費、差旅費、會議費等。
??? （五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
???? 本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
??? （六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。
????? 本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
?????? 三、“三公”經(jīng)費情況說明
????? （一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
?????? 2023年度“三公”經(jīng)費支出共計7.4萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.17萬元，減少2.3%，主要原因是厲行節(jié)約，減少了公務(wù)接待費支出。較上年支出數(shù)減少21.72萬元，減少75%，主要原因是減少購置公車一輛。
???? （二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
?????? 2023年度本部門未發(fā)生因公出國（境）費用。
???? ? 公務(wù)用車運行維護費7萬元，主要用于市內(nèi)及區(qū)內(nèi)街鎮(zhèn)因公出行、林業(yè)業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)不變，減少0%，主要原因是公車檢查用車次數(shù)減少。較上年支出數(shù)減少21.72萬元，減少75%，主要原因是公務(wù)用車購置費減少。
???????? 公務(wù)接待費0.23萬元，主要用于接待中央及市級項目的檢查、驗收。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.17萬元，下降42.5%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。較上年支出數(shù)減少0.04萬元，下降15%，主要原因是嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。
?????? （三）“三公”經(jīng)費實物量情況
???????? 2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置1輛，公務(wù)車保有量為3輛；國內(nèi)公務(wù)接待2批次24人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費96.6元，車均維護費3萬元。
??????? 四、其他需要說明的事項
????? ?（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明
???????? 本年度會議費支出0.5萬元，較上年決算數(shù)增加0.24萬元，增加48%，主要原因是夏季高溫防火任務(wù)重，增加了會議次數(shù)。本年度培訓(xùn)費支出6.5萬元，較上年決算數(shù)增加6.05萬元，增加93%，主要原因是增加了培訓(xùn)人次數(shù)。
???? ?（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
??????? 按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
???? ?（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
???????? 截至2023年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車3輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
?????? （四）政府采購支出說明
?????? 2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。
?????? 五、預(yù)算績效管理情況說明
?? ? （一）預(yù)算績效管理工作開展情況
?????? 根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門對1個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評1項，涉及資金83.2萬元；對照年度績效總體目標(biāo)的完成情況來評價，項目的自評結(jié)果均為優(yōu)。
???? （二）績效自評結(jié)果。
???????? 2023年森林管護購買社會化服務(wù)項目績效目標(biāo)自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目總體完成情況：1、管護國有林面積132900畝。2、16名防火隊員每月對劃片區(qū)域巡護22次以上。3、減少林地侵占發(fā)生率≥5%。4、減少森林火災(zāi)發(fā)生率≥5%。5、減少禁毒鏟毒發(fā)生率≥5%。6、林場及管護站群眾滿意度≥95%。項目全年預(yù)算數(shù)為83.2萬元，執(zhí)行數(shù)為83.2萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：16個護林員涉及20個街鎮(zhèn)，8個管護站，管護森林面積13.24萬畝，使林木儲蓄量從60.3萬立方米增加到65.3萬立方米，森林覆蓋率從93.4%提高到了95%以上，熟練使用各種撲火機械，體能能適應(yīng)撲滅的要求。
???? ? （三）重點績效評價結(jié)果。
???????? 根據(jù)預(yù)算績效管理要求本部門2023年無重點績效評價項目。
?? ???? 六、專業(yè)名詞解釋
????? （一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
????? （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
????? （三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
???? （四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
????? （五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
?????? （六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
????? （七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
??? （八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
???? （九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
????? （十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
????? （十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
????? （十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
???? （十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
????? （十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員的各項社會保險費等。
????? （十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
???? （十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
???? （十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
??? 七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
??? 本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48662452
