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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222K361316222/2023-00030
- [ 發(fā)文字號 ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 農業(yè)、林業(yè)、水利
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發(fā)布機構 ]
- 綦江區(qū)林業(yè)局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-10-25
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2023-10-25
重慶市綦江區(qū)國有林場2022年區(qū)級部門決算公開
重慶市綦江區(qū)國有林場
2022年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責
1、貫徹執(zhí)行《森林法》及有關林業(yè)政策法律。
2、負責綦江區(qū)國有森林資源的資源培育、管護，負責野生動植物保護。
3、負責國有林地的植樹造林、育苗等營林生產。
4、制止濫伐盜伐林木、亂占林地及毀林開荒。
5、負責所管理國有林地的森林病蟲害預測、預報及防治工作。
6、負責森林防火工作，組織巡山護林。
7、負責林業(yè)科技在國有林場的推廣和示范。
8、負責國家木材安全戰(zhàn)略儲備工作。
9、完成上級主管部門交辦的其他工作。
（二）機構設置
林場下設8個管護站（12個管護點）：中峰管護站（盤龍水、關口、龍山、新興、紫荊山5個管護點）、可樂管護站（可樂壩、花尖坡、大埡口3個管護點）、古劍山管護站（新樂、長田2個管護點）、老瀛山管護站（望石1個管護點）、高青管護站、丁山管護站、黃泥管護站（平橋1個管護點）、大羅管護站。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計2,242.80萬元，支出總計2,242.80萬元。收支較上年決算數增加692.27萬元,增長44.6%，主要原因是社會保障和就業(yè)支出增加72.55萬元，占增加10%；節(jié)能環(huán)保支出增加98.38萬元，占增加14 %,農林水支出增加522.27萬元，占增加76 %。
2.收入情況。2022年度收入合計2,203.67萬元，較上年決算數增加857.44萬元，增長63.7%，其中：財政撥款收入2,203.67萬元，占100%；此外，使用年初結轉和結余39.13萬元。主要原因是社會保障和就業(yè)收入增加85.08萬元，占增加10 %，節(jié)能環(huán)保收入增加98.38萬元，占增加11 %，農林水收入增加674.92萬元，占增加79 %.
3.支出情況。2022年度支出合計2,242.80萬元，較上年決算增加692.27萬元，增長44.6%。其中：基本支出1,161.44萬元，占51.8%；項目支出1,081.36萬元，占48.2%；主要原因是社會保障和就業(yè)支出增加72.55萬元，占增加10%；節(jié)能環(huán)保支出增加98.38萬元，占增加14 %,農林水支出增加522.27萬元，占增加76 %。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0%。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計2,242.80萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加692.27萬元，增長44.6%。主要原因是?? 主要原因是社會保障和就業(yè)支出增加72.55萬元，占增加10%；節(jié)能環(huán)保支出增加98.38萬元，占增加14 %農林水支出增加522.27萬元，占增加76 %。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入2,203.67萬元，較上年決算數增加857.44萬元，增長63.7%。主要原因是社會保障和就業(yè)收入增加85.08萬元，占增加10 %，節(jié)能環(huán)保收入增加98.38萬元，占增加11 %，農林水收入增加674.92萬元，占增加79 %。較年初預算數增加497.43萬元，增長29.2%。主要原因是節(jié)能環(huán)保收入和農林水收入增加。此外，年初財政撥款結轉和結余39.13萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出2,242.80萬元，較上年決算數增加692.27萬元，增長44.6%。主要原因是社會保障和就業(yè)支出增加72.55萬元，占增加10%；節(jié)能環(huán)保支出增加98.38萬元，占增加14 %農林水支出增加522.27萬元，占增加76 %。較年初預算數增加536.56萬元，增長31.4%。主要原因是節(jié)能環(huán)保支出和農林水支出增加。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0%。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業(yè)支出254.68萬元，占11.4%，較年初預算數增加60.80萬元，增長31.4%，主要原因是人員養(yǎng)老保險清算增加。?
（2）衛(wèi)生健康支出47.26萬元，占2.1%，較年初預算數減少9.19萬元，下降16.3%，主要原因是人員減少。
（3）節(jié)能環(huán)保支出128.38萬元，占5.7%，較年初預算數增加44.38萬元，增長52.8%，主要原因是本年開展的森林防火設施設備、柏木基地建設等項目增加。
（4）農林水支出1,763.42萬元，占78.6%，較年初預算數增加439.03萬元，增長33.1%，主要原因是主要原因是本年開展的森林防火設施設備、柏木基地建設等項目增加。
（5）住房保障支出49.05萬元，占2.2%，較年初預算數增加1.52萬元，增長3.2%，主要原因是工資調整增加。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1,161.44萬元。其中：人員經費1,008.24萬元，較上年決算數增加117.71萬元，增長13.2%，主要原因是工資調整。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費。
公用經費153.20萬元，較上年決算數減少95.31萬元，下降38.4%，主要原因厲行節(jié)約，減少了差旅費及辦公費支出。公用經費用途主要包括辦公費、水電費、郵電費、差旅費、會議費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明。
本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。
本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2022年度“三公”經費支出共計29.12萬元，較年初預算數增加21.62萬元，增長288.3%，主要原因是新增購置公車一輛。較上年支出數增加22.77萬元，增長358.6%，主要原因是主要原因是新增購置公車一輛。
（二）“三公”經費分項支出情況
2022年度本部門未發(fā)生因公出國（境）費用。
公務車購置費22.85萬元，主要用于特種專業(yè)技術車輛購買。費用支出較年初預算數增加22.85萬元，與年初預算持平，主要原因是特種專業(yè)技術車輛購買。較上年支出數增加22.85萬元，增長100%，主要原因是特種專業(yè)技術車輛購買。
公務車運行維護費6.00萬元，主要用于市內及區(qū)內街鎮(zhèn)因公出行、林業(yè)業(yè)務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少1.00萬元，下降14.3%，主要原因是公車檢查用車次數減少。較上年支出數減少1萬元，減少16%，主要原因是公車檢查用車次數減少。
公務接待費0.27萬元，主要用于接待中央及市級項目的檢查、驗收。費用支出較年初預算數減少0.23萬元，下降46%，主要原因是主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。較上年支出數減少0.08萬元，下降22.9%，主要原因是嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數。
（三）“三公”經費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置1輛，公務車保有量為3輛；國內公務接待2批次30人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費90.67元，車均購置費22.85萬元，車均維護費2.00萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.25萬元，較上年決算數減少0.26萬元，下降51%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神要求，減少了會議次數。本年度培訓費支出0.45萬元，較上年決算數減少3.13萬元，下降87.4%，主要原因是減少了培訓次數。
?（二）機關運行經費支出情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車2輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我部門對1個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評1項，涉及資金83.2萬元；對照年度績效總體目標的完成情況來評價，項目的自評結果均為優(yōu)。
（二）績效自評結果。
2022年森林管護購買社會化服務項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況：1、管護國有林面積132900畝。2、16名防火隊員每月對劃片區(qū)域巡護22次以上。3、減少林地侵占發(fā)生率≥5%。4、減少森林火災發(fā)生率≥5%。5、減少禁毒鏟毒發(fā)生率≥5%。6、林場及管護站群眾滿意度≥95%。項目全年預算數為83.2萬元，執(zhí)行數為83.2萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：16個護林員涉及20個街鎮(zhèn)，8個管護站，管護森林面積13.24萬畝，使林木儲蓄量從60.3萬立方米增加到65.3萬立方米，森林覆蓋率從93.4%提高到了95%以上，熟練使用各種撲火機械，體能能適應撲滅的要求。
? （三）重點績效評價結果。
根據預算績效管理要求本部門2021年無重點績效評價項目。
??六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-48662452。
