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決算
- [ 索引號(hào) ]
- 11500222MB186138XC/2024-00020
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- [ 主題分類 ]
- 科技;財(cái)政
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)科技局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-11-14
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-11-15
重慶市綦江區(qū)科技信息中心2023年度決算公開說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
（1）負(fù)責(zé)收集、整理、分析、發(fā)布科技信息，開展科技信息交流，為全區(qū)提供科技信息服務(wù)。
（2）負(fù)責(zé)科技規(guī)劃編制工作的資料信息收集、分類、整理。
（3）負(fù)責(zé)科技金融、科技項(xiàng)目立項(xiàng)、科技成果鑒定等工作的咨詢服務(wù)。
（4）負(fù)責(zé)“重慶市綦江區(qū)科學(xué)技術(shù)局”子網(wǎng)站的信息更新和發(fā)布。
（5）承擔(dān)科技人才交流與合作的服務(wù)工作。
（6）承擔(dān)科技宣傳、科技培訓(xùn)、科學(xué)普及、科技下鄉(xiāng)、科技活動(dòng)周等服務(wù)工作。
（7）承擔(dān)新技術(shù)、新成果引進(jìn)、示范、推廣運(yùn)用的服務(wù)工作。
（8）承擔(dān)國家、市、區(qū)指定科技項(xiàng)目的服務(wù)工作。
（9）承擔(dān)科技研發(fā)（轉(zhuǎn)化）平臺(tái)建設(shè)的服務(wù)工作。
（10）負(fù)責(zé)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、新產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)改造等工作中的指導(dǎo)服務(wù)。
（11）負(fù)責(zé)高新技術(shù)企業(yè)、科技型企業(yè)、重點(diǎn)新產(chǎn)品、高新技術(shù)產(chǎn)品申報(bào)的咨詢服務(wù)。
（12）負(fù)責(zé)科技政策、法規(guī)等方面的咨詢服務(wù)。
（13）承辦上級(jí)交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)綦委編〔2019〕69號(hào)文件，本單位是重慶市綦江區(qū)科學(xué)技術(shù)局所屬事業(yè)單位，事業(yè)編制7人，2023年實(shí)有人數(shù)7人。
（三）單位構(gòu)成
本單位無下級(jí)預(yù)算單位。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計(jì)120.46萬元，支出總計(jì)120.46萬元。收支較上年決算數(shù)增加7.97萬元，增長7.09%，主要原因是調(diào)資增加人員經(jīng)費(fèi)。
2.收入情況。2023年度收入合計(jì)120.46萬元，較上年決算數(shù)增加7.97萬元，增長7.09%，主要原因是調(diào)資增加人員經(jīng)費(fèi)。其中：財(cái)政撥款收入120.46萬元，占100.00%。
3.支出情況。2023年度支出合計(jì)120.46萬元，較上年決算數(shù)增加7.97萬元，增長7.09%，本年無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。其中：基本支出103.55萬元，占85.96%；項(xiàng)目支出16.91萬元，占14.04%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本年無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)120.46萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加7.97萬元，增長7.09%。主要原因是調(diào)資增加人員經(jīng)費(fèi)。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入120.46萬元，較上年決算數(shù)增加7.97萬元，增長7.09%。主要原因是調(diào)資增加人員經(jīng)費(fèi)。較年初預(yù)算數(shù)減少56.69萬元，下降32.00%。主要原因是厲行節(jié)約，壓縮項(xiàng)目開支。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出120.46萬元，較上年決算數(shù)增加7.97萬元，增長7.09%。主要原因是調(diào)資增加人員經(jīng)費(fèi)。較年初預(yù)算數(shù)減少56.69萬元，下降32.00%。主要原因是厲行節(jié)約，壓縮項(xiàng)目開支。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本年無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）科學(xué)技術(shù)支出109.80萬元，占91.15%，較年初預(yù)算數(shù)減少42.58萬元，下降27.94%，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮項(xiàng)目開支。
（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)減少12.47萬元，下降100.00%，主要原因是由科技局社保賬號(hào)一起繳社會(huì)保障費(fèi)。
（3）衛(wèi)生健康支出5.83萬元，占4.84%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.23萬元，下降3.80%，主要原因是由科技局社保賬號(hào)一起繳每月醫(yī)保費(fèi)。
（4）住房保障支出4.83萬元，占4.01%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.41萬元，下降22.60%，主要原因是按要求調(diào)整繳納基數(shù)。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出103.55萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)97.80萬元，較上年決算數(shù)增加4.80萬元，增長5.16%，主要原因是調(diào)資增加人員經(jīng)費(fèi)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資，社保繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)5.75萬元，較上年決算數(shù)減少9.74萬元，下降62.88%，主要原因厲行節(jié)約，壓縮一般性開支。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通補(bǔ)貼。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.80萬元，下降100.00%，主要原因是本單位屬于下屬事業(yè)單位，由局機(jī)關(guān)支出。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本單位屬于下屬事業(yè)單位，由局機(jī)關(guān)支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2023年度本單位因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元。
公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元。
公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.80萬元，下降100.00%，主要原因是本單位屬于下屬事業(yè)單位，由局機(jī)關(guān)支出。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本單位屬于下屬事業(yè)單位，由局機(jī)關(guān)支出。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2023年度本單位因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費(fèi)0元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)0萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會(huì)議費(fèi)支出1.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.04萬元，增長4.17%，主要原因是增加會(huì)議人數(shù)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.77萬元，較上年決算數(shù)增加0.03萬元，增長1.72%，主要原因是增加培訓(xùn)人數(shù)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
我單位無公務(wù)用車。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對(duì)3個(gè)二級(jí)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)，其中，以填報(bào)績效自評(píng)表形式開展自評(píng)3項(xiàng)，涉及資金16.91萬元。
（二）績效自評(píng)結(jié)果
1.績效目標(biāo)自評(píng)表
（1）公開范圍。
整體績效自評(píng)表，部分項(xiàng)目績效自評(píng)表。
（2）公開內(nèi)容。
詳見附件。
2.績效自評(píng)報(bào)告或案例
我單位未委托第三方開展績效評(píng)價(jià)，無績效自評(píng)報(bào)告或案例。
3.關(guān)于績效自評(píng)結(jié)果的說明。
（三）重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果。
區(qū)財(cái)政局未委托第三方對(duì)我單位開展績效評(píng)價(jià)。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48662340
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