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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222MB186138XC/2024-00019
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政;科技
- [ 體裁分類 ]
- 財政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)科技局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-11-14
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-11-15
重慶市綦江區(qū)科學(xué)技術(shù)局（本級）2023年度決算公開說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
重慶市綦江區(qū)科學(xué)技術(shù)局貫徹落實市委和區(qū)委關(guān)于科技創(chuàng)新工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對科技創(chuàng)新工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
1.擬訂全區(qū)創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略方針以及科技發(fā)展、引進國外智力規(guī)劃和政策并組織實施。
2.統(tǒng)籌推進全區(qū)創(chuàng)新體系建設(shè)和科技體制改革，會同有關(guān)部門健全技術(shù)創(chuàng)新激勵機制。優(yōu)化科研體系建設(shè)，指導(dǎo)科研機構(gòu)建設(shè)改革發(fā)展，推動企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設(shè)，承擔(dān)推進科技軍民融合發(fā)展相關(guān)工作，推進全區(qū)重大科技決策咨詢相關(guān)制度建設(shè)。
3.牽頭推進全區(qū)科技管理平臺建設(shè)和科研項目資金協(xié)調(diào)、評估、監(jiān)管機制。會同有關(guān)部門提出優(yōu)化配置科技資源的政策措施建議，推動多元化科技投入體系建設(shè)和科技金融結(jié)合。協(xié)調(diào)管理區(qū)級財政科技計劃（專項、基金等）并監(jiān)督實施。
4.擬訂科技創(chuàng)新基地建設(shè)規(guī)劃并組織實施，參與編制科技基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃和組織實施。牽頭組織全區(qū)科研機構(gòu)（研發(fā)平臺）建設(shè)，推動科研條件保障建設(shè)、科技資源開放共享。
5.負責(zé)編制區(qū)級科技項目規(guī)劃并監(jiān)督實施，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)關(guān)鍵共性技術(shù)、現(xiàn)代工程技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新，牽頭組織實施重大技術(shù)攻關(guān)和成果應(yīng)用示范。
6.組織擬訂高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化、科技促進農(nóng)業(yè)農(nóng)村和社會發(fā)展規(guī)劃、政策和措施并組織實施。組織開展重點領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展需求分析，提出重大任務(wù)并監(jiān)督實施。
7.牽頭全區(qū)技術(shù)轉(zhuǎn)移體系建設(shè)，擬訂科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化和促進產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策措施并監(jiān)督實施。指導(dǎo)科技服務(wù)業(yè)、技術(shù)市場和科技中介組織發(fā)展。
8.統(tǒng)籌區(qū)域科技創(chuàng)新體系建設(shè)，指導(dǎo)區(qū)域創(chuàng)新發(fā)展、科技資源合理布局和協(xié)同創(chuàng)新能力建設(shè)，推動科技園區(qū)建設(shè)。
9.負責(zé)科技監(jiān)督評價體系建設(shè)和相關(guān)科技評估管理，負責(zé)科技評價機制改革，統(tǒng)籌科研誠信建設(shè)。組織實施創(chuàng)新調(diào)查和科技報告制度，承擔(dān)全區(qū)科技保密工作。
10.擬訂科技對外交流與創(chuàng)新能力開放合作的規(guī)劃、政策和措施，組織開展區(qū)內(nèi)外科技合作與科技人才交流。指導(dǎo)相關(guān)部門和街鎮(zhèn)對外科技合作與科技人才交流工作。
11.負責(zé)引進國外智力工作。擬訂引進國外專家總體規(guī)劃、計劃并組織實施，建立國外科學(xué)家、團隊吸引集聚機制和重點外國專家聯(lián)系服務(wù)機制。
12.會同有關(guān)部門擬訂科技人才隊伍建設(shè)規(guī)劃和政策，建立健全科技人才評價和激勵機制，組織實施科技人才計劃，推動高端科技創(chuàng)新人才隊伍建設(shè)。擬訂科學(xué)普及和科學(xué)傳播規(guī)劃、政策并組織實施。
13.負責(zé)科學(xué)技術(shù)獎推薦工作。承擔(dān)引進科技創(chuàng)新資源、科技型企業(yè)培育、科技宣傳等工作。
14.負責(zé)機關(guān)、直屬單位和行業(yè)社會組織黨建工作。
15.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
16.職能轉(zhuǎn)變。圍繞貫徹實施科教興區(qū)、人才強區(qū)、創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，加強、優(yōu)化、轉(zhuǎn)變政府科技管理和服務(wù)職能，完善科技創(chuàng)新制度和組織體系，加強宏觀管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，減少微觀管理和具體審批事項，加強事中事后監(jiān)管和科技誠信建設(shè)。從研發(fā)管理向創(chuàng)新服務(wù)轉(zhuǎn)變，深入推進科技計劃管理改革，按照國家要求推進政府部門不直接管理具體科研項目，委托專業(yè)機構(gòu)開展項目受理、評審、立項、過程管理、驗收等具體工作。進一步改進科技人才評價機制，建立健全以創(chuàng)新能力、質(zhì)量、貢獻、績效為導(dǎo)向的科技人才評價體系和激勵政策，統(tǒng)籌我區(qū)科技人才隊伍建設(shè)和引進國外智力工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置
按照《關(guān)于調(diào)整區(qū)科技局職責(zé)機構(gòu)編制的通知》（綦委編﹝2024﹞34號）文件重慶市綦江區(qū)科學(xué)技術(shù)局內(nèi)設(shè)科室3個：綜合科、規(guī)劃發(fā)展科、創(chuàng)新服務(wù)科。
（三）單位構(gòu)成
本單位無下級預(yù)算單位。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計1556.09萬元，支出總計1556.09萬元。收支較上年決算數(shù)增加1031.09萬元，增長196.40%，主要原因是厲行節(jié)約壓減基本支出減少0.97萬元，增加科技創(chuàng)新扶持專項及科技發(fā)展專項支出1032.06萬元。
2.收入情況。2023年度收入合計1356.09萬元，較上年決算數(shù)增加831.09萬元，增長158.30%，主要原因是增加科技創(chuàng)新扶持專項及科技發(fā)展專項。其中：財政撥款收入1356.09萬元，占100.00%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余200.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計1556.09萬元，較上年決算數(shù)增加1031.09萬元，增長196.40%，主要原因是厲行節(jié)約壓減基本支出減少0.97萬元，增加科技創(chuàng)新扶持專項及科技發(fā)展專項支出1032.06萬元。其中：基本支出192.22萬元，占12.35%；項目支出1363.87萬元，占87.65%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本年無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計1556.09萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加1031.09萬元，增長196.40%。主要原因是厲行節(jié)約壓減基本支出減少0.97萬元，增加科技創(chuàng)新扶持專項及科技發(fā)展專項支出1032.06萬元。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1356.09萬元，較上年決算數(shù)增加831.09萬元，增長158.30%。主要原因是增加科技創(chuàng)新扶持專項及科技發(fā)展專項。較年初預(yù)算數(shù)減少394.26萬元，下降22.52%。主要原因是厲行節(jié)約，按完成時間節(jié)點支付項目支出。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余200.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1556.09萬元，較上年決算數(shù)增加1031.09萬元，增長196.40%。主要原因是厲行節(jié)約壓減基本支出減少0.97萬元，增加科技創(chuàng)新扶持專項及科技發(fā)展專項支出1032.06萬元。較年初預(yù)算數(shù)減少194.26萬元，下降11.10%。主要原因是厲行節(jié)約，按完成時間節(jié)點支付項目支出。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本年無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）科學(xué)技術(shù)支出1486.95萬元，占95.56%，較年初預(yù)算數(shù)減少196.04萬元，下降11.65%，主要原因是厲行節(jié)約，按完成時間節(jié)點支付項目支出。
（2）社會保障與就業(yè)支出48.26萬元，占3.10%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.65萬元，下降1.33%，主要原因是2022年12月有1名退休人員。
（3）衛(wèi)生健康支出10.40萬元，占0.67%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.90萬元，增長38.67%，主要原因是工資調(diào)整等導(dǎo)致支出增加。
（4）住房保障支出10.47萬元，占0.67%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.48萬元，下降4.38%，主要原因是2022年12月有1名退休人員。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出192.22萬元。其中：人員經(jīng)費166.55萬元，較上年決算數(shù)減少2.46萬元，下降1.46%，主要原因是2022年12月有1名退休人員。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資，社保繳費等。公用經(jīng)費25.67萬元，較上年決算數(shù)增加1.49萬元，增長6.16%，主要原因是外出招商工作增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、咨詢費、郵電費、差旅費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通補貼。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費支出共計19.03萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加14.73萬元，增長342.56%，主要原因是原公務(wù)車?yán)吓f達到報廢條件，購置新車15.03萬元。較上年支出數(shù)增加16.87萬元，增長781.02%，主要原因是原公務(wù)車?yán)吓f達到報廢條件，購置新車15.03萬元，原公務(wù)車維修較上年增加1.34萬元，增加接待費0.5萬元。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2023年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本部門2023年度未發(fā)生因公出國（境）費用。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，與上年持平。
公務(wù)車購置費15.03萬元，主要用于公務(wù)車購置。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加15.03萬元，增長100.00%，主要原因是原公務(wù)車?yán)吓f達到報廢條件，購置新車。較上年支出數(shù)增加15.03萬元，增長100.00%，主要原因是原公務(wù)車?yán)吓f達到報廢條件，購置新車。
公務(wù)車運行維護費3.50萬元，主要用于機要文件交換、因公出行等應(yīng)急事務(wù)所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、停車費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)增加1.34萬元，增長62.04%，主要原因是維修老舊公務(wù)車。
公務(wù)接待費0.50萬元，主要用于高新區(qū)創(chuàng)建、招商等工作接待。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.10萬元，下降68.75%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待。較上年支出數(shù)增加0.50萬元，增長100.00%，主要原因是高新區(qū)創(chuàng)建、招商等工作接待。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置1輛，公務(wù)車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待4批次52人，其中：國內(nèi)外事接待4批次，52人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費96.15元，車均購置費15.03萬元，車均維護費1.75萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明
本年度會議費支出11.20萬元，較上年決算數(shù)增加9.21萬元，增長462.81%，主要原因是會議次數(shù)增加，會議的資料文件印刷增多。本年度培訓(xùn)費支出6.06萬元，較上年決算數(shù)增加4.30萬元，增長244.32%，主要原因是為創(chuàng)建國家高新區(qū)，增加高企、科企培訓(xùn)。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2023年度本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出25.67萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)增加1.49萬元，增長6.16%，主要原因是外出招商工作，增加差旅費。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負責(zé)人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度本單位政府采購支出總額548.67萬元，其中：政府采購貨物支出15.03萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出533.64萬元。授予中小企業(yè)合同金額545.07萬元，占政府采購支出總額的99.34%，其中：授予小微企業(yè)合同金額545.07萬元，占政府采購支出總額的99.34%。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局對部門整體和13個項目開展了績效自評，其中，以填報績效自評表形式開展自評13項，涉及資金1363.52萬元；以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項，涉及資金0萬元。
（二）績效自評結(jié)果
1.績效目標(biāo)自評表
詳見附件。
2.績效自評報告或案例
本年度本部門未委托第三方開展績效評價。
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明
本單位對13個二級項目開展績效自評，評價等級為優(yōu)。
（三）重點績效評價結(jié)果
本年度本單位未開展重點績效評價。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48662340
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附件下載：
205001-重慶市綦江區(qū)科學(xué)技術(shù)局（本級）2023年度部門決算公開說明.docx
205001-重慶市綦江區(qū)科學(xué)技術(shù)局（本級）決算公開報表.pdf
