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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222MB186138XC/2024-00013
- [ 發文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政;科技
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發布機構 ]
- 綦江區科技局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-10-30
- [ 發布日期 ]
- 2024-10-30
重慶市綦江區科學技術局 2023年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責
重慶市綦江區科學技術局貫徹落實市委和區委關于科技創新工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對科技創新工作的集中統一領導。主要職責是：
1.擬訂全區創新驅動發展戰略方針以及科技發展、引進國外智力規劃和政策并組織實施。
2.統籌推進全區創新體系建設和科技體制改革，會同有關部門健全技術創新激勵機制。優化科研體系建設，指導科研機構建設改革發展，推動企業科技創新能力建設，承擔推進科技軍民融合發展相關工作，推進全區重大科技決策咨詢相關制度建設。
3.牽頭推進全區科技管理平臺建設和科研項目資金協調、評估、監管機制。會同有關部門提出優化配置科技資源的政策措施建議，推動多元化科技投入體系建設和科技金融結合。協調管理區級財政科技計劃（專項、基金等）并監督實施。
4.擬訂科技創新基地建設規劃并組織實施，參與編制科技基礎設施建設規劃和組織實施。牽頭組織全區科研機構（研發平臺）建設，推動科研條件保障建設、科技資源開放共享。
5.負責編制區級科技項目規劃并監督實施，統籌協調關鍵共性技術、現代工程技術研發和創新，牽頭組織實施重大技術攻關和成果應用示范。
6.組織擬訂高新技術發展及產業化、科技促進農業農村和社會發展規劃、政策和措施并組織實施。組織開展重點領域技術發展需求分析，提出重大任務并監督實施。
7.牽頭全區技術轉移體系建設，擬訂科技成果轉移轉化和促進產學研結合的相關政策措施并監督實施。指導科技服務業、技術市場和科技中介組織發展。
8.統籌區域科技創新體系建設，指導區域創新發展、科技資源合理布局和協同創新能力建設，推動科技園區建設。
9.負責科技監督評價體系建設和相關科技評估管理，負責科技評價機制改革，統籌科研誠信建設。組織實施創新調查和科技報告制度，承擔全區科技保密工作。
10.擬訂科技對外交流與創新能力開放合作的規劃、政策和措施，組織開展區內外科技合作與科技人才交流。指導相關部門和街鎮對外科技合作與科技人才交流工作。
11.負責引進國外智力工作。擬訂引進國外專家總體規劃、計劃并組織實施，建立國外科學家、團隊吸引集聚機制和重點外國專家聯系服務機制。
12.會同有關部門擬訂科技人才隊伍建設規劃和政策，建立健全科技人才評價和激勵機制，組織實施科技人才計劃，推動高端科技創新人才隊伍建設。擬訂科學普及和科學傳播規劃、政策并組織實施。
13.負責科學技術獎推薦工作。承擔引進科技創新資源、科技型企業培育、科技宣傳等工作。
14.負責機關、直屬單位和行業社會組織黨建工作。
15.完成區委、區政府交辦的其他任務。
16.職能轉變。圍繞貫徹實施科教興區、人才強區、創新驅動發展戰略，加強、優化、轉變政府科技管理和服務職能，完善科技創新制度和組織體系，加強宏觀管理和統籌協調，減少微觀管理和具體審批事項，加強事中事后監管和科技誠信建設。從研發管理向創新服務轉變，深入推進科技計劃管理改革，按照國家要求推進政府部門不直接管理具體科研項目，委托專業機構開展項目受理、評審、立項、過程管理、驗收等具體工作。進一步改進科技人才評價機制，建立健全以創新能力、質量、貢獻、績效為導向的科技人才評價體系和激勵政策，統籌我區科技人才隊伍建設和引進國外智力工作。
（二）機構設置
本部門有重慶市綦江區科學技術局；及根據綦委編〔2019〕69號下屬事業單位是重慶市綦江區科技信息中心。
（三）單位構成
本部門為一級預算單位，納入本部門2023年決算編制的二級預算單位有重慶市綦江區科學技術局（本級）和重慶市綦江區科技信息中心2個單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計1676.55萬元，支出總計1676.55萬元。收支較上年決算數增加1039.06萬元，增長162.99%，主要原因是厲行節約壓減基本支出減少5.92萬元，增加科技創新扶持專項及科技發展專項支出1044.98萬元。
2.收入情況。2023年度收入合計1476.55萬元，較上年決算數增加839.06萬元，增長131.62%，主要原因是增加科技創新扶持專項及科技發展專項。其中：財政撥款收入1476.55萬元，占100.00%。此外，年初結轉和結余200.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計1676.55萬元，較上年決算數增加1039.06萬元，增長162.99%，主要原因是厲行節約壓減基本支出減少5.92萬元，增加科技創新扶持專項及科技發展專項支出1044.98萬元。其中：基本支出295.77萬元，占17.64%；項目支出1380.79萬元，占82.36%。
4.結轉結余情況。本年無結轉結余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計1676.55萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加1039.06萬元，增長162.99%。主要原因是厲行節約壓減基本支出減少5.92萬元，增加科技創新扶持專項及科技發展專項支出1044.98萬元。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入1476.55萬元，較上年決算數增加839.06萬元，增長131.62%。主要原因是增加科技創新扶持專項及科技發展專項。較年初預算數減少450.95萬元，下降23.40%。主要原因是厲行節約，按完成時間節點支付項目支出。此外，年初財政撥款結轉和結余200.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出1676.55萬元，較上年決算數增加1039.06萬元，增長162.99%。主要原因是增加科技創新扶持專項及科技發展專項。較年初預算數減少250.95萬元，下降13.02%。主要原因是厲行節約，按完成時間節點支付項目支出。
3.結轉結余情況。本年無結轉結余。
4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）科學技術支出1596.75萬元，占95.24%，較年初預算數減少238.63萬元，下降13.00%，主要原因是厲行節約，按完成時間節點支付項目支出。
（2）社會保障與就業支出48.26萬元，占2.88%，較年初預算數減少13.12萬元，下降21.38%，主要原因是2022年12月有1名退休人員。
（3）衛生健康支出16.23萬元，占0.97%，較年初預算數增加2.67萬元，增長19.69%，主要原因是工資調整等導致支出增加。
（4）住房保障支出15.30萬元，占0.91%，較年初預算數減少1.88萬元，下降10.94%，主要原因是2022年12月有1名退休人員。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出295.77萬元。其中：人員經費264.34萬元，較上年決算數增加2.32萬元，增長0.89%，主要原因是工資調整等導致支出增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資，社保繳費等。公用經費31.42萬元，較上年決算數減少8.25萬元，下降20.80%，主要原因是厲行節約壓減支出。公用經費用途主要包括辦公費、咨詢費、郵電費、差旅費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通補貼。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出共計19.03萬元，較年初預算數增加14.73萬元，增長342.56%，主要原因是原公務車老舊達到報廢條件，購置新車15.03萬元。較上年支出數增加16.87萬元，增長781.02%，主要原因是原公務車老舊達到報廢條件，購置新車15.03萬元，原公務車維修較上年增加1.34萬元，增加接待費0.5萬元。
（二）“三公”經費分項支出情況
2023年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本部門2023年度未發生因公出國（境）費用。較上年支出數增加0.00萬元，增長0%，與上年持平。
公務車購置費15.03萬元，主要用于公務車購置。費用支出較年初預算數增加15.03萬元，增長100.00%，主要原因是原公務車老舊達到報廢條件，購置新車。較上年支出數增加15.03萬元，增長100.00%，主要原因是原公務車老舊達到報廢條件，購置新車。
公務用車運行維護費3.50萬元，主要用于機要文件交換、因公出行等應急事務所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、停車費、保險費等。費用支出較年初預算數無增減。較上年支出數增加1.34萬元，增長62.04%，主要原因是維修老舊公務車。
公務接待費0.50萬元，主要用于高新區創建、招商等工作接待。費用支出較年初預算數減少1.10萬元，下降68.75%，主要原因是厲行節約，嚴格控制公務接待。較上年支出數增加0.50萬元，增長100.00%，主要原因是高新區創建、招商等工作接待。
（三）“三公”經費實物量情況
2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置1輛，公務車保有量為2輛；國內公務接待4批次52人，其中：國內外事接待4批次，52人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費96.15元，車均購置費15.03萬元，車均維護費1.75萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出12.20萬元，較上年決算數增加9.25萬元，增長313.56%，主要原因是會議次數增加，會議的資料文件印刷增多。本年度培訓費支出7.83萬元，較上年決算數增加4.32萬元，增長123.08%，主要原因是為創建國家高新區，增加高企、科企培訓。
（二）機關運行經費情況說明
2023年度本部門機關運行經費支出31.42萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費等。比2022年度增加7.24萬元，增長29.94%，主要原因是外出招商工作，增加差旅費。
（三）國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛2輛。其中：副部（省）級及以上領導用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車2輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
至少應包含以下信息：2023年度本部門政府采購支出總額548.67萬元，其中：政府采購貨物支出15.03萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出533.64萬元。授予中小企業合同金額545.07萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額545.07萬元，占政府采購支出總額的99.34%。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我局對部門整體和16個項目開展了績效自評，其中，以填報績效自評表形式開展自評16項，涉及資金1380.42萬元；以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項，涉及資金0萬元。
（二）績效自評結果
1.績效目標自評表
詳見附件。
2.績效自評報告或案例
本年度本部門未委托第三方開展績效評價。
3.關于績效自評結果的說明
本年度本部門對16個項目開展了績效自評，從評價情況來看，執行進度都達到100%，由于決算數與調整預算數有差異，績效自評分為98.68分。
（三）重點績效評價結果
本年度本部門未開展重點績效評價。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-48662340
