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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222MB186138XC/2022-00033
- [ 發文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政;科技
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發布機構 ]
- 綦江區科技局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2021-10-29
- [ 發布日期 ]
- 2021-10-29
重慶市綦江區科技信息中心 2020年度部門決算情況說明
重慶市綦江區科技信息中心
2020年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
隸屬于重慶市綦江區科學技術局所屬事業單位。
（一）職能職責
（1）負責收集、整理、分析、發布科技信息，開展科技信息交流，為全區提供科技信息服務。
（2）負責科技規劃編制工作的資料信息收集、分類、整理。
（3）負責科技金融、科技項目立項、科技成果鑒定等工作的咨詢服務。
（4）負責“重慶市綦江區科學技術局”子網站的信息更新和發布。
（5）承擔科技人才交流與合作的服務工作。
（6）承擔科技宣傳、科技培訓、科學普及、科技下鄉、科技活動周等服務工作。
（7）承擔新技術、新成果引進、示范、推廣運用的服務工作。
（8）承擔國家、市、區指定科技項目的服務工作。
（9）承擔科技研發（轉化）平臺建設的服務工作。
（10）負責企業技術創新、新產品開發、技術改造等工作中的指導服務。
（11）負責高新技術企業、科技型企業、重點新產品、高新技術產品申報的咨詢服務。
（12）負責科技政策、法規等方面的咨詢服務。
（13）承辦上級交辦的其他工作。
（二）機構設置
重慶市綦江區科技信息中心。
（三）單位構成
隸屬于重慶市綦江區科學技術局所屬事業單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2020年度收入總計115.49萬元，支出總計115.49萬元。收支較上年決算數增加35.92萬元、?增長45.1%，主要原因是人員調入，增人增資。
2.收入情況。2020年度收入合計105.86萬元，較上年決算數增加26.29萬元，增長33%，主要原因是人員調入，增人增資。其中：財政撥款收入105.86萬元，占100%；年初結轉和結余9.63萬元。
3.支出情況。2020年度支出合計115.49萬元，較上年決算數增加39.76萬元，增長52.5%，主要原因是人員調入，增人增資。其中：基本支出?97.14萬元，占84.1%；項目支出18.35萬元，占15.9%。
4.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少3.84萬元，下降100%，主要原因是無年末結轉和結余資金。?
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計115.49萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加35.92萬?元，增長45.1%。主要原因是人員調入，增人增資。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入105.86萬元，較上年決算數增加26.29萬元，增長33%。主要原因是人員調入，增人增資。較年初預算數?增加17.98萬元，增長20.5%。主要原因是人員調入，增人增資。此外，年初財政撥款結轉和結余9.63萬元。
2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出115.49萬元，較上年決算數增加39.76萬元，增長52.5%。主要原因是人員調入，增人增資。較年初預算數?增加23.77萬元，增長25.9%。主要原因是人員調入，增人增資。
3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少3.84萬元，下降100%，主要原因是無年末結轉和結余資金。
4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）科學技術支出102.05萬元，占88.4%，較年初預算數增加21.52萬?元，增長26.7%，主要原因是人員調入，增人增資。
（2）社會保障與就業支出6.73萬元，占5.8%，較年初預算數增加2.24萬?元，增長49.8%，主要原因是人員調入，增人增資。
（3）衛生健康支出3.34萬元，占2.9%，較年初預算數增加0.00萬?元，增長0%，主要原因是人員調入，增人增資。
（4）住房保障支出3.36萬元，占2.9%，較年初預算數增加0.00萬?元，增長0%，主要原因是人員調入，增人增資。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共財政撥款基本支出97.14萬元。其中：人員經費86.78萬元，較上年決算數增加27.01萬?元，增長45.2%，主要原因是人員調入，增人增資。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資，社保繳費等。。公用經費10.36萬元，較上年決算數增加6.39萬元，增長161%，主要原因是人員調入，增人增資。公用經費用途主要包括辦公費、咨詢費、郵電費、差旅費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通補貼。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2020年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。
本部門2020年度無國有資本經營預算財政撥款收支。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2020年度“三公”經費支出共計0.00萬元。
（二）“三公”經費分項支出情況
2020年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。
公務車購置費0.00萬元。
公務車運行維護費0.00萬元。
公務接待費0.00萬元。
（三）“三公”經費實物量情況
2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外?事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（二）國有資產占用情況說明
截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明
2020年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，本部門對1個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評1項，涉及資金6.5萬元；
（二）績效自評結果
1.績效自評表
|
2020年度部門（單位）項目支出績效自評表 | |||||||
|
填表單位（蓋章）：重慶市綦江區科技信息中心 |
|||||||
|
項目 名稱 |
運轉性項目-人員補丁 |
自評總分（分) |
100 | ||||
|
業務主管部門 |
重慶市綦江區科學技術局 |
聯系人及電話 |
曾慧48662340 | ||||
|
項目資金（萬元） |
全年預算數（A） |
全年執數（B） |
執行率%（B/A） |
執行率得分（分） | |||
|
年度資金總額： |
6.5 |
6.5 |
100% |
10 | |||
|
其中：中央補助 |
/ | ||||||
|
市級補助 |
/ | ||||||
|
區級資金 |
6.5 |
6.5 |
100% |
/ | |||
|
其他資金 |
/ | ||||||
|
年度總體目標 |
年初設定目標 |
全年目標實際完成情況 | |||||
|
保證本單位各項工作正常運轉。 |
1.保障機關正常運轉；2.轄區內科普知識覆蓋率高；3.轄區內居民滿意度高。 | ||||||
|
績效 指標 |
指標名稱 |
計量單位 |
指標權重 |
指標值 |
全年完成值 |
得分系數（%） |
指標得分 |
|
年度預算執行率 |
% |
35 |
100 |
100 |
100% |
35 | |
|
滿意率 |
% |
35 |
90 |
90 |
100% |
35 | |
|
人員補丁 |
萬元 |
30 |
6.5 |
6.5 |
100% |
30 | |
|
合計 |
100 |
100 | |||||
|
未完成績效目標或偏離較多的原因、改進措施及其他說明 |
|||||||
2.績效自評報告或案例
評價等級為“良”。 通過績效分析，綜合評價認為：
雖然總體實施情況較好，但也存在一定的問題和不足，包括：績效目標缺失，項目績效指標設置不完善；預算編制科學性不足。
（三）重點績效評價結果
無重點績效評價。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，交納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護?費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員交納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋聯系人：曾慧，聯系電話：023—48662340。
