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- [ 索引號(hào) ]
- 11500222MB186138XC/2020-00044
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- [ 主題分類 ]
- 財(cái)政;科技
- [ 體裁分類 ]
- 其他公文
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)科技局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2020-12-08
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2020-12-08
重慶市綦江區(qū)科學(xué)技術(shù)局2019年部門決算情況說明
重慶市綦江區(qū)科學(xué)技術(shù)局
2019年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)。按照《中共重慶市綦江區(qū)委辦公室重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)重慶市綦江區(qū)科學(xué)技術(shù)局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（綦江委辦發(fā)﹝2019﹞13號(hào)）文件，重慶市綦江區(qū)科學(xué)技術(shù)局主要職能職責(zé)有：
1.擬訂全區(qū)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略方針以及科技發(fā)展、引進(jìn)國外智力規(guī)劃和政策并組織實(shí)施。
2.統(tǒng)籌推進(jìn)全區(qū)創(chuàng)新體系建設(shè)和科技體制改革，會(huì)同有關(guān)部門健全技術(shù)創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制。優(yōu)化科研體系建設(shè)，指導(dǎo)科研機(jī)構(gòu)建設(shè)改革發(fā)展，推動(dòng)企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設(shè)，承擔(dān)推進(jìn)科技軍民融合發(fā)展相關(guān)工作，推進(jìn)全區(qū)重大科技決策咨詢相關(guān)制度建設(shè)。
3.牽頭推進(jìn)全區(qū)科技管理平臺(tái)建設(shè)和科研項(xiàng)目資金協(xié)調(diào)、評(píng)估、監(jiān)管機(jī)制。會(huì)同有關(guān)部門提出優(yōu)化配置科技資源的政策措施建議，推動(dòng)多元化科技投入體系建設(shè)和科技金融結(jié)合。協(xié)調(diào)管理區(qū)級(jí)財(cái)政科技計(jì)劃（專項(xiàng)、基金等）并監(jiān)督實(shí)施。
4.擬訂科技創(chuàng)新基地建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，參與編制科技基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃和組織實(shí)施。牽頭組織全區(qū)科研機(jī)構(gòu)（研發(fā)平臺(tái)）建設(shè)，推動(dòng)科研條件保障建設(shè)、科技資源開放共享。
5.負(fù)責(zé)編制區(qū)級(jí)科技項(xiàng)目規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)關(guān)鍵共性技術(shù)、現(xiàn)代工程技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新，牽頭組織實(shí)施重大技術(shù)攻關(guān)和成果應(yīng)用示范。
6.組織擬訂高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化、科技促進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、政策和措施并組織實(shí)施。組織開展重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展需求分析，提出重大任務(wù)并監(jiān)督實(shí)施。
7.牽頭全區(qū)技術(shù)轉(zhuǎn)移體系建設(shè)，擬訂科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化和促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策措施并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)科技服務(wù)業(yè)、技術(shù)市場(chǎng)和科技中介組織發(fā)展。
8.統(tǒng)籌區(qū)域科技創(chuàng)新體系建設(shè)，指導(dǎo)區(qū)域創(chuàng)新發(fā)展、科技資源合理布局和協(xié)同創(chuàng)新能力建設(shè)，推動(dòng)科技園區(qū)建設(shè)。
9.負(fù)責(zé)科技監(jiān)督評(píng)價(jià)體系建設(shè)和相關(guān)科技評(píng)估管理，負(fù)責(zé)科技評(píng)價(jià)機(jī)制改革，統(tǒng)籌科研誠信建設(shè)。組織實(shí)施創(chuàng)新調(diào)查和科技報(bào)告制度，承擔(dān)全區(qū)科技保密工作。
10.擬訂科技對(duì)外交流與創(chuàng)新能力開放合作的規(guī)劃、政策和措施，組織開展區(qū)內(nèi)外科技合作與科技人才交流。指導(dǎo)相關(guān)部門和街鎮(zhèn)對(duì)外科技合作與科技人才交流工作。
11.負(fù)責(zé)引進(jìn)國外智力工作。擬訂引進(jìn)國外專家總體規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施，建立國外科學(xué)家、團(tuán)隊(duì)吸引集聚機(jī)制和重點(diǎn)外國專家聯(lián)系服務(wù)機(jī)制。
12.會(huì)同有關(guān)部門擬訂科技人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃和政策，建立健全科技人才評(píng)價(jià)和激勵(lì)機(jī)制，組織實(shí)施科技人才計(jì)劃，推動(dòng)高端科技創(chuàng)新人才隊(duì)伍建設(shè)。擬訂科學(xué)普及和科學(xué)傳播規(guī)劃、政策并組織實(shí)施。
13.負(fù)責(zé)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)推薦工作。承擔(dān)引進(jìn)科技創(chuàng)新資源、科技型企業(yè)培育、科技宣傳等工作。
14.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、直屬單位和行業(yè)社會(huì)組織黨建工作。
15.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
16.職能轉(zhuǎn)變。圍繞貫徹實(shí)施科教興區(qū)、人才強(qiáng)區(qū)、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，加強(qiáng)、優(yōu)化、轉(zhuǎn)變政府科技管理和服務(wù)職能，完善科技創(chuàng)新制度和組織體系，加強(qiáng)宏觀管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，減少微觀管理和具體審批事項(xiàng)，加強(qiáng)事中事后監(jiān)管和科技誠信建設(shè)。從研發(fā)管理向創(chuàng)新服務(wù)轉(zhuǎn)變，深入推進(jìn)科技計(jì)劃管理改革，按照國家要求推進(jìn)政府部門不直接管理具體科研項(xiàng)目，委托專業(yè)機(jī)構(gòu)開展項(xiàng)目受理、評(píng)審、立項(xiàng)、過程管理、驗(yàn)收等具體工作。進(jìn)一步改進(jìn)科技人才評(píng)價(jià)機(jī)制，建立健全以創(chuàng)新能力、質(zhì)量、貢獻(xiàn)、績(jī)效為導(dǎo)向的科技人才評(píng)價(jià)體系和激勵(lì)政策，統(tǒng)籌我區(qū)科技人才隊(duì)伍建設(shè)和引進(jìn)國外智力工作。
17.與重慶市綦江區(qū)人力資源和社會(huì)保障局有關(guān)外國人來綦工作許可職責(zé)分工，依據(jù)《中央機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室關(guān)于外國人來華工作許可職責(zé)分工的通知》（中央編辦發(fā)〔2018〕97號(hào)）規(guī)定執(zhí)行。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委重慶市綦江區(qū)人民政府關(guān)于印發(fā)重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)改革方案的通知》（綦江委發(fā)﹝2019﹞4號(hào)）文件精神，重慶市綦江區(qū)科學(xué)技術(shù)委員會(huì)更名為重慶市綦江區(qū)科學(xué)技術(shù)局，為區(qū)政府工作部門。按照《中共重慶市綦江區(qū)委辦公室重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)重慶市綦江區(qū)科學(xué)技術(shù)局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（綦江委辦發(fā)﹝2019﹞13號(hào)）文件，重慶市綦江區(qū)科學(xué)技術(shù)局（重慶市綦江區(qū)外國專家局）屬行政機(jī)構(gòu)，設(shè)置3個(gè)職能科室，分別是綜合科（群眾工作科）、高新技術(shù)與創(chuàng)新發(fā)展科、農(nóng)村科技與社會(huì)發(fā)展科。
根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委關(guān)于重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)設(shè)置方案的實(shí)施意見》（綦江委發(fā)﹝2011﹞1號(hào)）文件精神，經(jīng)區(qū)編委會(huì)研究，設(shè)置重慶市綦江區(qū)科技情報(bào)所（掛重慶市綦江區(qū)科技開發(fā)交流中心牌子），根據(jù)《重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室關(guān)于重慶市綦江區(qū)科技情報(bào)所更名的復(fù)函》（綦編辦﹝2015﹞111號(hào)）文件精神，重慶市綦江區(qū)科技情報(bào)所更名為重慶市綦江區(qū)科技信息中心。重慶市綦江區(qū)科技信息中心是重慶市綦江區(qū)科學(xué)技術(shù)委員會(huì)下屬財(cái)政全額撥款正科級(jí)事業(yè)單位。
（三）單位構(gòu)成。設(shè)立重慶市綦江區(qū)科學(xué)技術(shù)局，為區(qū)政府工作部門；下設(shè)事業(yè)單位重慶市綦江區(qū)科技信息中心。
（四）機(jī)構(gòu)改革情況
本部門2019年涉及機(jī)構(gòu)改革。原重慶市綦江區(qū)科學(xué)技術(shù)委員會(huì)更名為重慶市綦江區(qū)科學(xué)技術(shù)局（重慶市綦江區(qū)外國專家局）。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2019年度收入總計(jì)1,760.77萬元，支出總計(jì)1,760.77萬元。收支較上年決算數(shù)增加1,072.43萬元、增長(zhǎng)155.80%，主要原因是增加了知識(shí)價(jià)值信用貸款風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償基金、種子投資資金以及高新區(qū)創(chuàng)建專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
2.收入情況。本部門2019年度收入合計(jì)1736.56萬元，較上年決算增加1050.35萬元，增長(zhǎng)153.07%，主要原因是增加了知識(shí)價(jià)值信用貸款風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償基金、種子投資資金以及高新區(qū)創(chuàng)建專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。其中：財(cái)政撥款收入1736.56萬元，占100.00%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余24.21萬元。
3.支出情況。本部門2019年度支出合計(jì)1655.88萬元，較上年決算數(shù)增長(zhǎng)1043.83萬元，增長(zhǎng)170.55%，主要原因是增加了知識(shí)價(jià)值信用貸款風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償基金、種子投資資金以及高新區(qū)創(chuàng)建專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。其中：基本支出249.7萬元，占15.08%；項(xiàng)目支出1406.18萬元，占84.92%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余104.89萬元，較上年決算數(shù)增加28.6萬元，增長(zhǎng)37.49%，主要原因是服務(wù)型采購需按進(jìn)度支出。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收、支分別為1,760.77萬元。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支各增加1,072.43萬元，增長(zhǎng)155.80%。主要原因是增加了知識(shí)價(jià)值信用貸款風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償基金、種子投資資金以及高新區(qū)創(chuàng)建專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
1.收入情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,736.56萬元，較上年決算數(shù)增加1,050.35萬元，增長(zhǎng)153.07%。主要原因是增加了知識(shí)價(jià)值信用貸款風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償基金、種子投資資金以及高新區(qū)創(chuàng)建專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。較年初預(yù)算數(shù)增加918.33萬元，增長(zhǎng)112.23%。主要原因是增加了知識(shí)價(jià)值信用貸款風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償基金、種子投資資金。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余24.21萬元。
2.支出情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,655.88萬元，較上年決算數(shù)增加1,043.83萬元，增長(zhǎng)170.55%。主要原因是增加了知識(shí)價(jià)值信用貸款風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償基金、種子投資資金以及高新區(qū)創(chuàng)建專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。較年初預(yù)算數(shù)增加761.35萬元，增長(zhǎng)85.11%。主要原因是增加了知識(shí)價(jià)值信用貸款風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償基金、種子投資資金以及高新區(qū)創(chuàng)建專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余104.89萬元，較上年決算數(shù)增加28.60萬元，增長(zhǎng)37.49%，主要原因是科技型企業(yè)培育采購服務(wù)需按進(jìn)度支付。
4.比較情況。本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）科學(xué)技術(shù)支出1,591.71萬元，占96.12%，較年初預(yù)算數(shù)增加767.05萬元，增長(zhǎng)93.01%，主要原因是增加了知識(shí)價(jià)值信用貸款風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償基金、種子投資資金以及高新區(qū)創(chuàng)建專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出37.00萬元，占2.23%，較年初預(yù)算數(shù)減少8.41萬元，下降18.52%，主要原因是減人減資。
（3）衛(wèi)生健康支出11.14萬元，占0.67%，較年初預(yù)算數(shù)減少2.29萬元，下降17.05%，主要原因是減人減資。
（4）農(nóng)林水支出5.00萬元，占0.30%，較年初預(yù)算數(shù)增加5.00萬元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是增加河長(zhǎng)制專項(xiàng)資金。
（5）住房保障支出11.03萬元，占0.67%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%。
（四）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2019年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
(一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2019年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)3.14萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少10.41萬元，下降76.83%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,實(shí)際支出減少。較上年支出數(shù)減少3.13萬元，下降49.92%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2019年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是本單位2019年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用支出。
公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是本單位2019年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)用支出。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少9.25萬元，下降100.00%，主要原因是本單位2019年度未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)減少6.10萬元，下降100.00%，主要原因是本單位2019年度未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
公務(wù)接待費(fèi)3.14萬元，主要用于接待招商引資及高新區(qū)創(chuàng)建工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.16萬元，下降26.98%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行節(jié)約要求。較上年支出數(shù)增加2.97萬元，增長(zhǎng)1,747.06%，主要原因是招商引資及高新區(qū)創(chuàng)建工作發(fā)生的接待支出。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2019年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待57批次455人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費(fèi)68.95元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)0.00萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2019年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出24.44萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加3.13萬元，增長(zhǎng)14.69%，主要原因是增加高新區(qū)創(chuàng)建辦公費(fèi)。
國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2019年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
政府采購支出情況說明
2019年度本部門政府采購支出總額39.47萬元，其中：政府采購貨物支出6.33萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出33.14萬元。其中：授予中小企業(yè)合同金額39.47萬元，占政府采購支出總額的100.00%。主要用于采購辦公設(shè)備及科技型企業(yè)培育服務(wù)型采購。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)5個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，涉及資金500萬元。對(duì)5個(gè)項(xiàng)目開展了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金500萬元，從評(píng)價(jià)情況來看，所有項(xiàng)目資金執(zhí)行率均達(dá)到了90%以上，保證了資金的有效利用，達(dá)到了項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)。
（二）績(jī)效目標(biāo)自評(píng)結(jié)果
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，科技創(chuàng)新扶持專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)得分83.7分，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為300萬元，執(zhí)行數(shù)為288萬元，完成預(yù)算的96%。主要產(chǎn)出和效果：對(duì)45個(gè)企業(yè)八類114個(gè)項(xiàng)目給予扶持，擬補(bǔ)助資金288.0175萬元。1.綦江重配齒輪有限公司等8個(gè)市級(jí)企業(yè)技術(shù)（研究）中心，補(bǔ)助資金32萬元；2.重慶重冶有研新材料有限公司等31個(gè)高新技術(shù)企業(yè)，補(bǔ)助資金155萬元；3.綦江宏洋齒輪傳動(dòng)有限公司研發(fā)的1240304375-J滑套等62個(gè)市級(jí)高新技術(shù)產(chǎn)品，補(bǔ)助資金62萬元；4.重慶力纜電線有限責(zé)任公司的聚氯乙烯絕緣無護(hù)套電纜電線等6個(gè)重慶市名牌產(chǎn)品，補(bǔ)助資金30萬元；5.綦江齒輪傳動(dòng)有限公司的汽車驅(qū)動(dòng)橋圓錐齒輪等1個(gè)重慶市知名產(chǎn)品，補(bǔ)助資金3萬元；6.重慶旗能電鋁有限公司的王南喬鉗工市級(jí)技能大師工作室，補(bǔ)助資金5萬元；7.重慶旗能電鋁有限公司的王紅艷等3名技師、高級(jí)技師培訓(xùn)費(fèi)，補(bǔ)助資金0.274萬元；8.重慶旗能電鋁有限公司引進(jìn)的黃中林等2名高級(jí)人才（博士研究生），補(bǔ)助資金0.7435萬元。
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項(xiàng)目名稱 |
科技創(chuàng)新扶持專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
自評(píng)總分（分) |
83.7 | ||||
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業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市綦江區(qū)科學(xué)技術(shù)局 |
聯(lián)系人 |
曾慧 ??48662340 | ||||
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項(xiàng)目資金（萬元） |
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全年預(yù)算數(shù)（A） |
全年執(zhí)行數(shù)（B） |
執(zhí)行率%（B/A） |
執(zhí)行率得分（分） | ||
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年度資金總額： |
300 |
288.0175 |
96% |
9.6 | |||
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其中：中央補(bǔ)助 |
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/ | |||
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市級(jí)補(bǔ)助 |
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/ | |||
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區(qū)級(jí)資金 |
300 |
288.0175 |
96% |
/ | |||
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其他資金 |
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/ | |||
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年度總體目標(biāo) |
年初設(shè)定目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | |||||
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市級(jí)企業(yè)技術(shù)中心8個(gè)，國家高新技術(shù)企業(yè)50個(gè)，高新技術(shù)產(chǎn)品50個(gè)，重慶市名牌產(chǎn)品5個(gè)，重慶市知名產(chǎn)品1個(gè)，技能大師工作室1個(gè)，企業(yè)職工技能30人，人才引進(jìn)2人。 |
對(duì)45個(gè)企業(yè)八類114個(gè)項(xiàng)目給予扶持，擬補(bǔ)助資金288.0175萬元。1.綦江重配齒輪有限公司等8個(gè)市級(jí)企業(yè)技術(shù)（研究）中心，補(bǔ)助資金32萬元；2.重慶重冶有研新材料有限公司等31個(gè)高新技術(shù)企業(yè)，補(bǔ)助資金155萬元；3.綦江宏洋齒輪傳動(dòng)有限公司研發(fā)的1240304375-J滑套等62個(gè)市級(jí)高新技術(shù)產(chǎn)品，補(bǔ)助資金62萬元；4.重慶力纜電線有限責(zé)任公司的聚氯乙烯絕緣無護(hù)套電纜電線等6個(gè)重慶市名牌產(chǎn)品，補(bǔ)助資金30萬元；5.綦江齒輪傳動(dòng)有限公司的汽車驅(qū)動(dòng)橋圓錐齒輪等1個(gè)重慶市知名產(chǎn)品，補(bǔ)助資金3萬元；6.重慶旗能電鋁有限公司的王南喬鉗工市級(jí)技能大師工作室，補(bǔ)助資金5萬元；7.重慶旗能電鋁有限公司的王紅艷等3名技師、高級(jí)技師培訓(xùn)費(fèi)，補(bǔ)助資金0.274萬元；8.重慶旗能電鋁有限公司引進(jìn)的黃中林等2名高級(jí)人才（博士研究生），補(bǔ)助資金0.7435萬元。 | ||||||
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績(jī)效指標(biāo) |
指標(biāo)名稱 |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)權(quán)重 |
指標(biāo)值 |
全年完成值 |
得分系數(shù)（%） |
指標(biāo)得分 |
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市級(jí)企業(yè)技術(shù)中心 |
個(gè) |
20 |
8 |
8 |
100% |
220 | |
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國家高新技術(shù)企業(yè) |
個(gè) |
20 |
50 |
31 |
62% |
112.4 | |
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高新技術(shù)產(chǎn)品 |
個(gè) |
10 |
50 |
62 |
124% |
110 | |
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重慶市名牌產(chǎn)品 |
個(gè) |
10 |
5 |
6 |
120% |
110 | |
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重慶市知名產(chǎn)品 |
個(gè) |
10 |
1 |
1 |
100% |
110 | |
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技能大師工作室 |
個(gè) |
10 |
1 |
1 |
100% |
110 | |
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職工技能等級(jí)培訓(xùn)引進(jìn)高級(jí)人才 |
人 |
10 |
30 |
5 |
17% |
11.7 | |
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未完成績(jī)效目標(biāo)或偏離較多的原因、改進(jìn)措施及其他說明 |
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六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：曾慧????????????聯(lián)系電話：023-48662340
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