您當前的位置：
首頁
>
法定主動公開內容
>
預算/決算
>
決算
- [ 索引號 ]
- 11500222MB186138XC/2020-00044
- [ 發文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政;科技
- [ 體裁分類 ]
- 其他公文
- [ 發布機構 ]
- 綦江區科技局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2020-12-08
- [ 發布日期 ]
- 2020-12-08
重慶市綦江區科學技術局2019年部門決算情況說明
重慶市綦江區科學技術局
2019年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責。按照《中共重慶市綦江區委辦公室重慶市綦江區人民政府辦公室關于印發重慶市綦江區科學技術局職能配置、內設機構和人員編制規定的通知》（綦江委辦發﹝2019﹞13號）文件，重慶市綦江區科學技術局主要職能職責有：
1.擬訂全區創新驅動發展戰略方針以及科技發展、引進國外智力規劃和政策并組織實施。
2.統籌推進全區創新體系建設和科技體制改革，會同有關部門健全技術創新激勵機制。優化科研體系建設，指導科研機構建設改革發展，推動企業科技創新能力建設，承擔推進科技軍民融合發展相關工作，推進全區重大科技決策咨詢相關制度建設。
3.牽頭推進全區科技管理平臺建設和科研項目資金協調、評估、監管機制。會同有關部門提出優化配置科技資源的政策措施建議，推動多元化科技投入體系建設和科技金融結合。協調管理區級財政科技計劃（專項、基金等）并監督實施。
4.擬訂科技創新基地建設規劃并組織實施，參與編制科技基礎設施建設規劃和組織實施。牽頭組織全區科研機構（研發平臺）建設，推動科研條件保障建設、科技資源開放共享。
5.負責編制區級科技項目規劃并監督實施,統籌協調關鍵共性技術、現代工程技術研發和創新，牽頭組織實施重大技術攻關和成果應用示范。
6.組織擬訂高新技術發展及產業化、科技促進農業農村和社會發展規劃、政策和措施并組織實施。組織開展重點領域技術發展需求分析，提出重大任務并監督實施。
7.牽頭全區技術轉移體系建設，擬訂科技成果轉移轉化和促進產學研結合的相關政策措施并監督實施。指導科技服務業、技術市場和科技中介組織發展。
8.統籌區域科技創新體系建設，指導區域創新發展、科技資源合理布局和協同創新能力建設，推動科技園區建設。
9.負責科技監督評價體系建設和相關科技評估管理，負責科技評價機制改革，統籌科研誠信建設。組織實施創新調查和科技報告制度，承擔全區科技保密工作。
10.擬訂科技對外交流與創新能力開放合作的規劃、政策和措施，組織開展區內外科技合作與科技人才交流。指導相關部門和街鎮對外科技合作與科技人才交流工作。
11.負責引進國外智力工作。擬訂引進國外專家總體規劃、計劃并組織實施，建立國外科學家、團隊吸引集聚機制和重點外國專家聯系服務機制。
12.會同有關部門擬訂科技人才隊伍建設規劃和政策，建立健全科技人才評價和激勵機制，組織實施科技人才計劃，推動高端科技創新人才隊伍建設。擬訂科學普及和科學傳播規劃、政策并組織實施。
13.負責科學技術獎推薦工作。承擔引進科技創新資源、科技型企業培育、科技宣傳等工作。
14.負責機關、直屬單位和行業社會組織黨建工作。
15.完成區委、區政府交辦的其他任務。
16.職能轉變。圍繞貫徹實施科教興區、人才強區、創新驅動發展戰略，加強、優化、轉變政府科技管理和服務職能，完善科技創新制度和組織體系，加強宏觀管理和統籌協調，減少微觀管理和具體審批事項，加強事中事后監管和科技誠信建設。從研發管理向創新服務轉變，深入推進科技計劃管理改革，按照國家要求推進政府部門不直接管理具體科研項目，委托專業機構開展項目受理、評審、立項、過程管理、驗收等具體工作。進一步改進科技人才評價機制，建立健全以創新能力、質量、貢獻、績效為導向的科技人才評價體系和激勵政策，統籌我區科技人才隊伍建設和引進國外智力工作。
17.與重慶市綦江區人力資源和社會保障局有關外國人來綦工作許可職責分工，依據《中央機構編制委員會辦公室關于外國人來華工作許可職責分工的通知》（中央編辦發〔2018〕97號）規定執行。
（二）機構設置。根據《中共重慶市綦江區委重慶市綦江區人民政府關于印發重慶市綦江區機構改革方案的通知》（綦江委發﹝2019﹞4號）文件精神，重慶市綦江區科學技術委員會更名為重慶市綦江區科學技術局，為區政府工作部門。按照《中共重慶市綦江區委辦公室重慶市綦江區人民政府辦公室關于印發重慶市綦江區科學技術局職能配置、內設機構和人員編制規定的通知》（綦江委辦發﹝2019﹞13號）文件，重慶市綦江區科學技術局（重慶市綦江區外國專家局）屬行政機構，設置3個職能科室，分別是綜合科（群眾工作科）、高新技術與創新發展科、農村科技與社會發展科。
根據《中共重慶市綦江區委關于重慶市綦江區機構設置方案的實施意見》（綦江委發﹝2011﹞1號）文件精神，經區編委會研究，設置重慶市綦江區科技情報所（掛重慶市綦江區科技開發交流中心牌子），根據《重慶市綦江區機構編制委員會辦公室關于重慶市綦江區科技情報所更名的復函》（綦編辦﹝2015﹞111號）文件精神，重慶市綦江區科技情報所更名為重慶市綦江區科技信息中心。重慶市綦江區科技信息中心是重慶市綦江區科學技術委員會下屬財政全額撥款正科級事業單位。
（三）單位構成。設立重慶市綦江區科學技術局，為區政府工作部門；下設事業單位重慶市綦江區科技信息中心。
（四）機構改革情況
本部門2019年涉及機構改革。原重慶市綦江區科學技術委員會更名為重慶市綦江區科學技術局（重慶市綦江區外國專家局）。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2019年度收入總計1,760.77萬元，支出總計1,760.77萬元。收支較上年決算數增加1,072.43萬元、增長155.80%，主要原因是增加了知識價值信用貸款風險補償基金、種子投資資金以及高新區創建專項經費。
2.收入情況。本部門2019年度收入合計1736.56萬元，較上年決算增加1050.35萬元，增長153.07%，主要原因是增加了知識價值信用貸款風險補償基金、種子投資資金以及高新區創建專項經費。其中：財政撥款收入1736.56萬元，占100.00%。此外，年初結轉和結余24.21萬元。
3.支出情況。本部門2019年度支出合計1655.88萬元，較上年決算數增長1043.83萬元，增長170.55%，主要原因是增加了知識價值信用貸款風險補償基金、種子投資資金以及高新區創建專項經費支出。其中：基本支出249.7萬元，占15.08%；項目支出1406.18萬元，占84.92%。
4.結轉結余情況。本部門2019年度年末結轉和結余104.89萬元，較上年決算數增加28.6萬元，增長37.49%，主要原因是服務型采購需按進度支出。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支分別為1,760.77萬元。與2018年相比，財政撥款收、支各增加1,072.43萬元，增長155.80%。主要原因是增加了知識價值信用貸款風險補償基金、種子投資資金以及高新區創建專項經費。
（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
1.收入情況。2019年度一般公共預算財政撥款收入1,736.56萬元，較上年決算數增加1,050.35萬元，增長153.07%。主要原因是增加了知識價值信用貸款風險補償基金、種子投資資金以及高新區創建專項經費。較年初預算數增加918.33萬元，增長112.23%。主要原因是增加了知識價值信用貸款風險補償基金、種子投資資金。此外，年初財政撥款結轉和結余24.21萬元。
2.支出情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出1,655.88萬元，較上年決算數增加1,043.83萬元，增長170.55%。主要原因是增加了知識價值信用貸款風險補償基金、種子投資資金以及高新區創建專項經費。較年初預算數增加761.35萬元，增長85.11%。主要原因是增加了知識價值信用貸款風險補償基金、種子投資資金以及高新區創建專項經費。
3.結轉結余情況。2019年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余104.89萬元，較上年決算數增加28.60萬元，增長37.49%，主要原因是科技型企業培育采購服務需按進度支付。
4.比較情況。本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）科學技術支出1,591.71萬元，占96.12%，較年初預算數增加767.05萬元，增長93.01%，主要原因是增加了知識價值信用貸款風險補償基金、種子投資資金以及高新區創建專項經費。
（2）社會保障與就業支出37.00萬元，占2.23%，較年初預算數減少8.41萬元，下降18.52%，主要原因是減人減資。
（3）衛生健康支出11.14萬元，占0.67%，較年初預算數減少2.29萬元，下降17.05%，主要原因是減人減資。
（4）農林水支出5.00萬元，占0.30%，較年初預算數增加5.00萬元，增長0.00%，主要原因是增加河長制專項資金。
（5）住房保障支出11.03萬元，占0.67%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%。
（四）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2019年度無政府性基金預算財政撥款收支。
三、“三公”經費情況說明
(一）“三公”經費支出總體情況說明
2019年度本部門“三公”經費支出共計3.14萬元，較年初預算數減少10.41萬元，下降76.83%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求,實際支出減少。較上年支出數減少3.13萬元，下降49.92%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求。
（二）“三公”經費分項支出情況
2019年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%。較上年支出數增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是本單位2019年度未發生因公出國（境）費用支出。
公務車購置費0.00萬元。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%。較上年支出數增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是本單位2019年度未發生公務車購置費用支出。
公務車運行維護費0.00萬元。費用支出較年初預算數減少9.25萬元，下降100.00%，主要原因是本單位2019年度未發生公務車運行維護費支出。較上年支出數減少6.10萬元，下降100.00%，主要原因是本單位2019年度未發生公務車運行維護費支出。
公務接待費3.14萬元，主要用于接待招商引資及高新區創建工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少1.16萬元，下降26.98%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神，厲行節約要求。較上年支出數增加2.97萬元，增長1,747.06%，主要原因是招商引資及高新區創建工作發生的接待支出。
（三）“三公”經費實物量情況
2019年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待57批次455人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費68.95元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明
2019年度本部門機關運行經費支出24.44萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費等。機關運行經費較上年決算數增加3.13萬元，增長14.69%，主要原因是增加高新區創建辦公費。
國有資產占用情況說明
截至2019年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
政府采購支出情況說明
2019年度本部門政府采購支出總額39.47萬元，其中：政府采購貨物支出6.33萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出33.14萬元。其中：授予中小企業合同金額39.47萬元，占政府采購支出總額的100.00%。主要用于采購辦公設備及科技型企業培育服務型采購。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，本部門對5個項目開展了績效自評，涉及資金500萬元。對5個項目開展了重點績效評價，涉及資金500萬元，從評價情況來看，所有項目資金執行率均達到了90%以上，保證了資金的有效利用，達到了項目預期目標。
（二）績效目標自評結果
根據年初設定的績效目標，科技創新扶持專項經費項目自評得分83.7分，項目全年預算數為300萬元，執行數為288萬元，完成預算的96%。主要產出和效果：對45個企業八類114個項目給予扶持，擬補助資金288.0175萬元。1.綦江重配齒輪有限公司等8個市級企業技術（研究）中心，補助資金32萬元；2.重慶重冶有研新材料有限公司等31個高新技術企業，補助資金155萬元；3.綦江宏洋齒輪傳動有限公司研發的1240304375-J滑套等62個市級高新技術產品，補助資金62萬元；4.重慶力纜電線有限責任公司的聚氯乙烯絕緣無護套電纜電線等6個重慶市名牌產品，補助資金30萬元；5.綦江齒輪傳動有限公司的汽車驅動橋圓錐齒輪等1個重慶市知名產品，補助資金3萬元；6.重慶旗能電鋁有限公司的王南喬鉗工市級技能大師工作室，補助資金5萬元；7.重慶旗能電鋁有限公司的王紅艷等3名技師、高級技師培訓費，補助資金0.274萬元；8.重慶旗能電鋁有限公司引進的黃中林等2名高級人才（博士研究生），補助資金0.7435萬元。
|
項目名稱 |
科技創新扶持專項經費 |
自評總分（分) |
83.7 | ||||
|
業務主管部門 |
重慶市綦江區科學技術局 |
聯系人 |
曾慧 ??48662340 | ||||
|
項目資金（萬元） |
|
全年預算數（A） |
全年執行數（B） |
執行率%（B/A） |
執行率得分（分） | ||
|
年度資金總額： |
300 |
288.0175 |
96% |
9.6 | |||
|
其中：中央補助 |
|
|
|
/ | |||
|
市級補助 |
|
|
|
/ | |||
|
區級資金 |
300 |
288.0175 |
96% |
/ | |||
|
其他資金 |
|
|
|
/ | |||
|
年度總體目標 |
年初設定目標 |
全年目標實際完成情況 | |||||
|
市級企業技術中心8個，國家高新技術企業50個，高新技術產品50個，重慶市名牌產品5個，重慶市知名產品1個，技能大師工作室1個，企業職工技能30人，人才引進2人。 |
對45個企業八類114個項目給予扶持，擬補助資金288.0175萬元。1.綦江重配齒輪有限公司等8個市級企業技術（研究）中心，補助資金32萬元；2.重慶重冶有研新材料有限公司等31個高新技術企業，補助資金155萬元；3.綦江宏洋齒輪傳動有限公司研發的1240304375-J滑套等62個市級高新技術產品，補助資金62萬元；4.重慶力纜電線有限責任公司的聚氯乙烯絕緣無護套電纜電線等6個重慶市名牌產品，補助資金30萬元；5.綦江齒輪傳動有限公司的汽車驅動橋圓錐齒輪等1個重慶市知名產品，補助資金3萬元；6.重慶旗能電鋁有限公司的王南喬鉗工市級技能大師工作室，補助資金5萬元；7.重慶旗能電鋁有限公司的王紅艷等3名技師、高級技師培訓費，補助資金0.274萬元；8.重慶旗能電鋁有限公司引進的黃中林等2名高級人才（博士研究生），補助資金0.7435萬元。 | ||||||
|
績效指標 |
指標名稱 |
計量單位 |
指標權重 |
指標值 |
全年完成值 |
得分系數（%） |
指標得分 |
|
市級企業技術中心 |
個 |
20 |
8 |
8 |
100% |
220 | |
|
國家高新技術企業 |
個 |
20 |
50 |
31 |
62% |
112.4 | |
|
高新技術產品 |
個 |
10 |
50 |
62 |
124% |
110 | |
|
重慶市名牌產品 |
個 |
10 |
5 |
6 |
120% |
110 | |
|
重慶市知名產品 |
個 |
10 |
1 |
1 |
100% |
110 | |
|
技能大師工作室 |
個 |
10 |
1 |
1 |
100% |
110 | |
|
職工技能等級培訓引進高級人才 |
人 |
10 |
30 |
5 |
17% |
11.7 | |
|
未完成績效目標或偏離較多的原因、改進措施及其他說明 |
| ||||||
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。
（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規定，事業單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規定的從其規定。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：
聯系人：曾慧????????????聯系電話：023-48662340
15
