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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222MB186138XC/2020-00022
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政;科技
- [ 體裁分類 ]
- 其他公文
- [ 發(fā)布機構 ]
- 綦江區(qū)科技局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2020-05-22
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2020-05-22
重慶市綦江區(qū)科學技術局2018年部門決算情況說明
重慶市綦江區(qū)科學技術局
2018年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責：按照《重慶市綦江區(qū)機構編制委員會關于調整重慶市綦江區(qū)科學技術委員會主要職責內設機構和人員編制規(guī)定的通知》（綦編﹝2012﹞228號）文件，重慶市綦江區(qū)科學技術委員會主要職能職責有：
1.貫徹執(zhí)行科技法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，研究提出符合本區(qū)發(fā)展的科技政策措施，并對執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。負責全區(qū)的科技行政管理工作。
2.組織編制全區(qū)科技發(fā)展的中長期規(guī)劃和年度計劃，并組織實施和督促檢查。
3.組織實施“科教興區(qū)”戰(zhàn)略，組織開展科技考核，督促檢查計劃完成情況。
4.負責統(tǒng)籌協(xié)調全區(qū)科技創(chuàng)新及科技進步工作。參與重大經(jīng)濟建設項目和技術引進、技術開發(fā)項目的可行性論證、評估。
5.負責區(qū)級科技企業(yè)的認定和管理。負責高新技術企業(yè)、高新技術產(chǎn)品及重點新產(chǎn)品的申報初審工作。
6.負責管理全區(qū)科技項目。組織區(qū)級科技項目的申報、管理、跟蹤、監(jiān)督、驗收等工作。組織申報、實施和監(jiān)督管理市級、國家級科技項目。
7.負責全區(qū)科學技術普及工作的宏觀管理和綜合協(xié)調。負責區(qū)級科研機構、科技平臺的規(guī)劃管理工作。負責科技宣傳統(tǒng)計工作。
8.負責全區(qū)科技成果鑒定和登記管理工作。負責科技獎勵、科技保密、技術市場、成果推廣、知識產(chǎn)權保護工作。
9.負責對外科技交流與合作。協(xié)助有關部門做好科技人才的培養(yǎng)、使用、管理和科技智力引進工作。
10.負責全區(qū)科技經(jīng)費的安排、使用、監(jiān)督和管理。擬定多渠道增加科技投入和科技資源合理配置的措施。
11.指導全區(qū)新型科技服務體系建設，提出科研條件保障、科技金融結合的規(guī)劃和政策建議，促進科技資源共享。
12.指導、協(xié)調各街鎮(zhèn)和區(qū)級各部門科技工作。
13.承辦區(qū)委、區(qū)政府及上級有關部門交辦的其他事項。
（二）機構設置。根據(jù)《重慶市機構編制委員會關于重慶市綦江區(qū)黨政機構設置方案的通知》（渝編﹝2011﹞33號）和《中共重慶市綦江區(qū)委關于重慶市綦江區(qū)機構設置方案的實施意見》（綦江委發(fā)﹝2011﹞1號）文件精神，設立重慶市綦江區(qū)科學技術委員會，為區(qū)政府工作部門。按照《重慶市綦江區(qū)機構編制委員會關于調整重慶市綦江區(qū)科學技術委員會主要職責內設機構和人員編制規(guī)定的通知》（綦編﹝2012﹞228號）文件，本單位屬行政機構，設置3個職能科室，分別是辦公室（掛紀檢監(jiān)察室牌子）、科技發(fā)展科（掛政務服務科牌子）、成果市場科。
根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委關于重慶市綦江區(qū)機構設置方案的實施意見》（綦江委發(fā)﹝2011﹞1號）文件精神，經(jīng)區(qū)編委會研究，設置重慶市綦江區(qū)科技情報所（掛重慶市綦江區(qū)科技開發(fā)交流中心牌子），根據(jù)《重慶市綦江區(qū)機構編制委員會辦公室關于重慶市綦江區(qū)科技情報所更名的復函》（綦編辦﹝2015﹞111號）文件精神，重慶市綦江區(qū)科技情報所更名為重慶市綦江區(qū)科技信息中心。重慶市綦江區(qū)科技信息中心是重慶市綦江區(qū)科學技術委員會下屬財政全額撥款正科級事業(yè)單位。
（三）單位構成。設立重慶市綦江區(qū)科學技術委員會，為區(qū)政府工作部門；下設事業(yè)單位重慶市綦江區(qū)科技信息中心。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。本部門2018年度收入總計688.34萬元，支出總計688.34萬元。收支較上年決算數(shù)增加57.33萬元、增長9.09%，主要原因是增加了科技項目資金。
2.收入情況。本部門2018年度收入合計686.21萬元，較上年決算增加55.20萬元，增長8.75%，主要原因是增加了科技項目資金 。其中：財政撥款收入686.21萬元，占100.00%；年初結轉和結余2.13萬元。
3.支出情況。本部門2018年度支出合計612.05萬元，較上年決算數(shù)減少16.83萬元，下降2.68%，主要原因是減少開支。其中：基本支出218.64萬元，占35.72%；項目支出393.41萬元，占64.28%。
4.結轉結余情況。本部門2018年度年末結轉和結余76.29萬元，較上年決算數(shù)增加74.16萬元，增長3,481.69%，主要原因是服務型采購需按進度支出。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。
1.收入情況。本部門2018年度財政撥款收入686.21萬元，較上年決算數(shù)增加55.20萬元，增長8.75%。主要原因是增加了科技項目資金。較年初預算數(shù)減少190.44萬元，下降21.72%，2016-2017年度綦江區(qū)科學技術進步獎和科學技術創(chuàng)新獎專項經(jīng)費，國務院辦公廳下發(fā)了《國務院辦公廳印發(fā)關于深化科技獎勵制度改革方案的通知》（國辦函〔2017〕55號），該文件要求“省級以下各級人民政府及其所屬部門，其他列入公務員法實施范圍的機關，以及參照公務員法管理的機關（單位），不得設立由財政出資的科學技術獎”。經(jīng)咨詢市科委，回復等待相關文件，所以2018年未支出此項目?？萍夹推髽I(yè)培育（存量資金），該項資金將用于助推企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展服務性采購，采購合同中的支付方式是以到期后，雙方進行總結算支付，預計將在2019年支付。
2.支出情況。本部門2018年度財政撥款支出612.05萬元，較上年決算數(shù)減少16.83萬元，下降2.68%。主要原因是減少開支。較年初預算數(shù)減少266.73萬元，下降30.35%。主要原因是2016-2017年度綦江區(qū)科學技術進步獎和科學技術創(chuàng)新獎專項經(jīng)費，國務院辦公廳下發(fā)了《國務院辦公廳印發(fā)關于深化科技獎勵制度改革方案的通知》（國辦函〔2017〕55號），該文件要求“省級以下各級人民政府及其所屬部門，其他列入公務員法實施范圍的機關，以及參照公務員法管理的機關（單位），不得設立由財政出資的科學技術獎”。經(jīng)咨詢市科委，回復等待相關文件，所以2018年未支出此項目。科技型企業(yè)培育（存量資金），該項資金將用于助推企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展服務性采購，采購合同中的支付方式是以到期后，雙方進行總結算支付，預計將在2019年支付。
3.結轉結余情況。本部門2018年度年末財政撥款結轉和結余76.29萬元，較上年決算數(shù)增加74.16萬元，增長3,481.69%，主要原因是服務型采購需按進度支出。
4.比較情況。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）科學技術支出549.17萬元，占89.73%，較年初預算數(shù)減少180.53萬元，下降24.74%，主要原因是主要原因是2016-2017年度綦江區(qū)科學技術進步獎和科學技術創(chuàng)新獎專項經(jīng)費，國務院辦公廳下發(fā)了《國務院辦公廳印發(fā)關于深化科技獎勵制度改革方案的通知》（國辦函〔2017〕55號），該文件要求“省級以下各級人民政府及其所屬部門，其他列入公務員法實施范圍的機關，以及參照公務員法管理的機關（單位），不得設立由財政出資的科學技術獎”。經(jīng)咨詢市科委，回復等待相關文件，所以2018年未支出此項目。科技型企業(yè)培育（存量資金），該項資金將用于助推企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展服務性采購，采購合同中的支付方式是以到期后，雙方進行總結算支付，預計將在2019年支付。
（2）社會保障與就業(yè)支出38.43萬元，占6.28%，較年初預算數(shù)增加1.36萬元，增長3.67%，主要原因是在職和退休人員工資晉升增加養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費支出。
（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出13.28萬元，占2.17%，較年初預算數(shù)增加1.08萬元，增長8.85%，主要原因是基數(shù)增加。
（4）住房保障支出11.17萬元，占1.83%，較年初預算數(shù)增加1.36萬元，增長13.86%，主要原因是在職人員工資晉升增加住房公積金繳費支出。
（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出218.64萬元。其中：人員經(jīng)費186.92萬元，較上年決算數(shù)減少17.65萬元，下降8.63%，主要原因是人員減少。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費31.72萬元，較上年決算數(shù)增加5.55萬元，增長21.21%，主要原因是物價上漲。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費等。
（四）政府性基金預算收支決算情況說明。
本部門 2018年度無政府性基金預算財政撥款收支。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。
2018年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計6.27萬元，較年初預算數(shù)減少6.23萬元，下降49.84%，主要原因是主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定。較上年支出數(shù)減少9.33萬元，下降59.81%，主要原因：一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費，全年實際支出較預算和決算均大幅度下降。二是大力提倡綠色出行，減少公務車出車次數(shù)。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。四是進一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。
2018年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。
公務車購置費0.00萬元。
公務車運行維護費6.10萬元，主要用于機要文件交換、市內、區(qū)內因公出行等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)減少2萬元，下降20.68%，主要原因是主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定。
公務接待費0.17萬元，主要用于接待接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數(shù)減少4.64萬元，下降96.47%，主要原因是主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定。較上年支出數(shù)減少9.33萬元，下降98.21%，主要原因是主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。
2018年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待5批次24人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2018年本部門人均接待費69.08元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經(jīng)費情況說明。2018年度本部門機關運行經(jīng)費支出21.31萬元，機關運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、公務車運行維護費等。機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少4.60萬元，下降17.75%，主要原因是主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2018年12月31日，本部門共有車輛1輛，其他用車1輛，其他用車主要是用于機要文件交換、市內、區(qū)內因公出行等。
（三）政府采購支出情況說明。2018年度本部門政府采購支出總額77.75萬元，其中：政府采購貨物支出8.00萬元、政府采購服務支出69.75萬元。主要用于采購辦公設備及科技企業(yè)培育服務型采購 。
五、預算績效管理情況說明
根據(jù)預算績效管理要求，本部門對6個項目開展了績效自評，涉及資金490萬元。對6個項目開展了重點績效評價，涉及資金490萬元，從評價情況來看，所有項目資金執(zhí)行率均達到了100%，保證了資金的有效利用，達到了項目預期目標。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結
（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（六）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（七）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（九）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十一）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
