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預(yù)算/決算
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預(yù)算
- [ 索引號(hào) ]
- 11500222750076936P/2026-00120
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- [ 主題分類(lèi) ]
- 教育
- [ 體裁分類(lèi) ]
- 公告公示
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)教委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2026-03-10
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2026-03-10
重慶市綦江區(qū)瀛山書(shū)院小學(xué)2026年單位預(yù)算情況說(shuō)明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策和法律法規(guī)，依法治教；根據(jù)上級(jí)部門(mén)要求草擬本校教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和教育政策，管理、指導(dǎo)本校教育工作。
2.做好本校的教育教學(xué)改革、課程教材建設(shè)及教育科研工作；做好基礎(chǔ)教育教育統(tǒng)計(jì)、信息工作。
3.推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平；實(shí)施基礎(chǔ)教育教學(xué)改革；全面實(shí)施素質(zhì)教育。
4.做好學(xué)校的財(cái)務(wù)、基本建設(shè)和維修以及資產(chǎn)、后勤、學(xué)生資助工作。
5.做好學(xué)校的思想政治、德育、體育衛(wèi)生藝術(shù)教育、國(guó)防教育等工作。
6.做好學(xué)校干部和教師隊(duì)伍建設(shè)及繼續(xù)教育工作。
7.做好學(xué)校機(jī)構(gòu)編制和人事及社會(huì)保障等工作，做好教職工考核、職稱評(píng)審和獎(jiǎng)懲工作。
8.做好學(xué)校的學(xué)籍管理工作。
9.做好學(xué)校招生工作。
10.做好校園安全保衛(wèi)工作，綜合協(xié)調(diào)處理學(xué)校突發(fā)事件和重大事故。
11.承辦上級(jí)有關(guān)部門(mén)交辦的其它事項(xiàng)。
（二）單位構(gòu)成
本單位屬二級(jí)預(yù)算單位。
根據(jù)《重慶市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室關(guān)于設(shè)立重慶市綦江區(qū)惠登陵園小學(xué)和重慶市綦江區(qū)瀛山書(shū)院小學(xué)的通知》（綦委編辦〔2023〕43號(hào)）文件，設(shè)立重慶市綦江區(qū)瀛山書(shū)院小學(xué)。
本單位屬事業(yè)單位，按綦委編辦〔2025〕103號(hào)文件規(guī)定，設(shè)編制67人，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個(gè)，分別為教務(wù)處、德育處、體藝辦、總務(wù)處、安保處、黨政辦公室。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)1,415.51萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款1,415.51萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶管理資金0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入比2025年減少616.07萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算撥款減少616.07萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)1,415.51萬(wàn)元，其中：教育支出1,082.88萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出199.29萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出64.46萬(wàn)元，住房保障支出68.89萬(wàn)元。支出預(yù)算比2025年減少616.07萬(wàn)元，主要是基本支出減少652.58萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加36.51萬(wàn)元。
三、單位預(yù)算情況說(shuō)明
2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,415.51萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,415.51萬(wàn)元，比2025年減少616.07萬(wàn)元。其中：基本支出1,379萬(wàn)元，比2025年減少652.58萬(wàn)元，主要原因是在職教職工人員減少，工資及社會(huì)保障繳費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)支出減少，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助及學(xué)校日常公用開(kāi)支等；項(xiàng)目支出36.51萬(wàn)元，比2025年增加36.51萬(wàn)元，主要原因是學(xué)前教育項(xiàng)目資金安排增加等，主要用于學(xué)前教育設(shè)備購(gòu)置等。
2026年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，與上年持平。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（二）政府采購(gòu)情況。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2026年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款36.51萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2025年12月底，本單位共有車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。2026年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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單位預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：李玉華 聯(lián)系方式：023-48888863
