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預算
- [ 索引號 ]
- 11500222750076936P/2026-00115
- [ 發文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 教育
- [ 體裁分類 ]
- 公告公示
- [ 發布機構 ]
- 綦江區教委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2026-03-10
- [ 發布日期 ]
- 2026-03-10
重慶市綦江區長樂小學2026年單位預算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責
1．主要職能：堅持“三重一大”集體研究決定，黨政同心，以“常學長樂”為辦學理念，以“立口碑，樹形象，促發展”為主線，以采取了生動有效的教育措施和方法對學生進行了愛祖國、愛人民、愛勞動、愛科學、愛社會主義為中心的思想品德教育。嚴格執行了小學教學大綱，對學生進行了“德、智、體、美、勞”各方面的培養，全面提升教育質量。
2.注重校園基礎設施的建設，打造舒適的育人環境。
3.建立健全學校章程、管理制度，使學校的管理有法可依，讓學校真正走上依法治校的軌跡。
（二）單位構成
1．機構情況：本單位屬正科級事業單位，內設機構3個，分別是總務處、政教處和安保處。
2．人員情況：編制47人，實際在職46人，退休教師54人，有教學班9個班，幼兒教學班3個班。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算：2026年年初預算數1,171.92萬元，其中：一般公共預算撥款1,171.92萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入比2025年增加577.79萬元，主要是一般公共預算撥款增加577.79萬元。
（二）支出預算：2026年年初預算數1,171.92萬元，其中：教育支出776.87萬元，社會保障和就業支出293.58萬元，衛生健康支出48.95萬元，住房保障支出52.53萬元。支出預算比2025年增加577.79萬元，主要是基本支出增加565.95萬元，項目支出增加11.84萬元。
三、單位預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入1,171.92萬元，一般公共預算財政撥款支出1,171.92萬元，比2025年增加577.79萬元。其中：基本支出1,160.08萬元，比2025年增加565.95萬元，主要原因是原古劍學校撤并入本校，教師及學生人數增加，人員經費及生均公用經費支出增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助及學校日常公用開支等；項目支出11.84萬元，比2025年增加11.84萬元，主要原因是上一年項目經費結轉結余，主要用于幼兒園設備購置，保障學前教育教學條件。
2026年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算0萬元，與上年持平。其中：因公出國（境）費用0萬元，與上年持平；公務接待費0萬元，與上年持平；公務用車運行維護費0萬元，與上年持平；公務用車購置費0萬元，與上年持平。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（二）政府采購情況。本單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（三）績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款11.84萬元。
（四）國有資產占有使用情況。截至2025年12月底，本單位共有車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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