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預(yù)算/決算
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預(yù)算
- [ 索引號(hào) ]
- 11500222750076936P/2026-00114
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- [ 主題分類 ]
- 教育
- [ 體裁分類 ]
- 公告公示
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)教委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2026-03-10
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2026-03-10
重慶市綦江區(qū)沙溪小學(xué)2026年單位預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
本單位屬義務(wù)教育階段學(xué)校，主要職能職責(zé)是：實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。小學(xué)學(xué)歷教育。
（二）單位構(gòu)成
根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室關(guān)于重新明確教育系統(tǒng)各學(xué)校事業(yè)編制的通知》（綦委編辦〔2025〕103號(hào)）文件，重慶市綦江區(qū)沙溪小學(xué)核定編制數(shù)168人。現(xiàn)有在編教師164人。
按照《關(guān)于重新明確2023年中小學(xué)幼兒園內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)數(shù)量和中層干部職數(shù)的通知》（綦教工委〔2023〕65號(hào)）文件，本單位屬事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個(gè)，分別為教學(xué)處、德育處、總務(wù)處、安保處、體藝辦公室、黨政辦公室。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)3,689.68萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款3,689.68萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元，財(cái)政專戶管理資金0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元。收入比2025年減少172.88萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款減少172.88萬元。
（二）支出預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)3,689.68萬元，其中：教育支出2,812.78萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出528.37萬元，衛(wèi)生健康支出168.65萬元，住房保障支出179.88萬元。支出預(yù)算比2025年減少172.88萬元，主要是基本支出增加280.09萬元，項(xiàng)目支出減少452.96萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3,689.68萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,689.68萬元，比2025年減少172.88萬元。其中：基本支出3,644.65萬元，比2025年增加280.09萬元，主要原因是教師人數(shù)增加，工資及社會(huì)保障繳費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)支出增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助及學(xué)校日常公用開支等；項(xiàng)目支出45.04萬元，比2025年減少452.96萬元，主要原因是擴(kuò)大學(xué)前教育資源補(bǔ)助資金安排青少年活動(dòng)中心改擴(kuò)建經(jīng)費(fèi)減少，主要用于進(jìn)一步改善學(xué)校辦學(xué)條件等。
2026年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，與上年持平。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，與上年持平；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與上年持平；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，與上年持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（二）政府采購(gòu)情況。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2026年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款45.04萬元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2025年12月底，本單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2026年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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單位預(yù)算公開聯(lián)系人：趙小洪 聯(lián)系方式：023-48612619
