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預(yù)算
- [ 索引號 ]
- 11500222750076936P/2026-00108
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 教育
- [ 體裁分類 ]
- 公告公示
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)教委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2026-03-10
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2026-03-10
重慶市綦江區(qū)營盤山小學(xué)2026年單位預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
本單位屬義務(wù)教育階段學(xué)校，主要職能職責(zé)是：實施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，小學(xué)學(xué)歷教育。
（二）單位構(gòu)成
按照《關(guān)于重新明確2023年中小學(xué)幼兒園內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)數(shù)量和中層干部職數(shù)的通知》（綦教工委〔2023〕65號）文件，本單位屬事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個，分別為教導(dǎo)處、德育處、總務(wù)處、安保處、體藝辦公室、黨政辦公室。
根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室關(guān)于調(diào)整教育系統(tǒng)各學(xué)校事業(yè)編制的復(fù)函》（綦委編辦〔2025〕74號）文件，重慶市綦江區(qū)營盤山小學(xué)核定編制數(shù)185人，現(xiàn)有在編教師179人。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)4,136.01萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款4,131.01萬元，政府性基金預(yù)算撥款5萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入比2025年增加1,230.46萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加1,230.46萬元。
（二）支出預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)4,136.01萬元，其中：教育支出3,035.63萬元，社會保障和就業(yè)支出716.62萬元，衛(wèi)生健康支出183.31萬元，住房保障支出195.46萬元，其他支出5萬元。支出預(yù)算比2025年增加1,230.46萬元，主要是基本支出增加1,222.03萬元，項目支出增加8.43萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2026年一般公共預(yù)算財政撥款收入4,131.01萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出4,131.01萬元，比2025年增加1,225.46萬元。其中：基本支出4,085.58萬元，比2025年增加1,222.03萬元，主要原因是教師人數(shù)增加，工資及社會保障繳費支出增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補(bǔ)助及學(xué)校日常公用開支等；項目支出45.43萬元，比2025年增加3.43萬元，主要原因是學(xué)校保運(yùn)轉(zhuǎn)及安全排危資金增加，主要用于學(xué)校保運(yùn)轉(zhuǎn)及安全排危。
2026年政府性基金預(yù)算收入5萬元，政府性基金預(yù)算支出5萬元，比2025年增加5萬元，主要原因是新安排心理健康教育基地建設(shè)項目，主要用于師生心理健康教育基地建設(shè)及培訓(xùn)等。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2026年“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元，與上年持平。其中：因公出國（境）費用0萬元，與上年持平；公務(wù)接待費0萬元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費0萬元，與上年持平；公務(wù)用車購置費0萬元，與上年持平。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費。我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（二）政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2026年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財政撥款45.43萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2025年12月底，本單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2026年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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單位預(yù)算公開聯(lián)系人：楊小燕 聯(lián)系方式：023-61261318
