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預算
- [ 索引號 ]
- 11500222750076936P/2026-00105
- [ 發文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 教育
- [ 體裁分類 ]
- 公告公示
- [ 發布機構 ]
- 綦江區教委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2026-03-10
- [ 發布日期 ]
- 2026-03-10
重慶市綦江區萬興小學2026年單位預算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責
1.貫徹執行黨和國家的教育方針、政策和法律法規，依法治教；根據上級部門要求草擬本校教育事業發展規劃和教育政策，管理、指導本校教育工作。
2.做好本校的教育教學改革、課程教材建設及教育科研工作；做好基礎教育統計、信息工作。
3.推進義務教育均衡發展和促進教育公平；實施基礎教育教學改革；全面實施素質教育。
4.做好學校的財務、基本建設和維修以及資產、后勤、學生資助工作。
5.做好學校的思想政治、德育、體育衛生藝術教育、國防教育等工作。
6.做好學校干部和教師隊伍建設及繼續教育工作。
7.做好學校機構編制和人事及社會保障等工作，做好教職工考核、職稱評審和獎懲工作。
8.做好學校的學籍管理工作。
9.做好學校招生工作。
10.做好校園安全保衛工作，綜合協調處理學校突發事件和重大事故。
11.承辦上級有關部門交辦的其他事項。
（二）單位構成
按照《關于重新明確2023年中小學幼兒園內設機構數量和中層干部職數的通知》（綦教工委〔2023〕65號）文件，本單位屬事業單位，機構類型為公益一類事業單位，機構級別為正科級，經費形式為財政全額撥款。下設政教處、總務處、黨政辦3個內設機構。
根據《中共重慶市綦江區委機構編制委員會辦公室關于重新明確教育系統各學校事業編制的通知》（綦委編辦〔2025〕103號）文件，重慶市綦江區萬興小學核定編制數27人。我校2025年年初在編人員27人，于2025年2月退休1人，年末在編人員26人。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算：2026年年初預算數753.76萬元，其中：一般公共預算撥款753.76萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入比2025年增加20.44萬元，主要是一般公共預算撥款增加20.44萬元。
（二）支出預算：2026年年初預算數753.76萬元，其中：教育支出446.36萬元，社會保障和就業支出247.51萬元，衛生健康支出28.79萬元，住房保障支出31.11萬元。支出預算比2025年增加20.44萬元，主要是基本支出增加25.23萬元，項目支出減少4.8萬元。
三、單位預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入753.76萬元，一般公共預算財政撥款支出753.76萬元，比2025年增加20.44萬元。其中：基本支出753.76萬元，比2025年增加25.23萬元，主要原因是教師人數增加，在職教師工資福利及社會保障繳費支出增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助及學校日常公用開支等；項目支出0萬元，比2025年減少4.8萬元，主要原因是2026年暫未安排項目支出。
2026年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算0萬元，比2025年減少0.36萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與上年持平；公務接待費0萬元，比2025年減少0.36萬元，主要原因是嚴格落實政府部門過緊日子要求，今年未安排三公經費支出；公務用車運行維護費0萬元，與上年持平；公務用車購置費0萬元，與上年持平。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（二）政府采購情況。本單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（三）績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款0萬元。
（四）國有資產占有使用情況。截至2025年12月底，本單位共有車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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單位預算公開聯系人：張基群 聯系方式：023-48603926
