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預(yù)算
- [ 索引號 ]
- 11500222750076936P/2025-00121
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 教育
- [ 體裁分類 ]
- 公告公示
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)教委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-03-05
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-03-05
重慶市綦江區(qū)中小學(xué)基本建設(shè)管理服務(wù)中心 2025年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.承擔(dān)區(qū)域教育規(guī)劃的具體事務(wù)性工作，負(fù)責(zé)開展義務(wù)教育學(xué)校發(fā)展規(guī)劃的培訓(xùn)、研究和監(jiān)測工作。
2.承擔(dān)學(xué)校基建項(xiàng)目的規(guī)劃、立項(xiàng)、勘測設(shè)計(jì)和招投標(biāo)等前期事務(wù)性工作，統(tǒng)一為基層學(xué)校辦理土地征用及校舍建設(shè)的相關(guān)手續(xù)。
3.負(fù)責(zé)對投資30萬元以下項(xiàng)目的決算初審；指導(dǎo)、監(jiān)督、實(shí)施中小學(xué)校舍危房改造、校舍維修、改擴(kuò)建管理，確保工程質(zhì)量。
4.協(xié)助有關(guān)部門指導(dǎo)學(xué)校危房使用日常監(jiān)督管理，督促學(xué)校搞好校舍、校產(chǎn)安全工作。
5.負(fù)責(zé)校舍年報(bào)、基本建設(shè)年報(bào)和固定資產(chǎn)投資報(bào)表等工作。
6.在財(cái)政部門指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)管理教育系統(tǒng)校舍校產(chǎn)。
（二）單位構(gòu)成
根據(jù)《重慶市機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于重慶市綦江區(qū)黨政機(jī)構(gòu)設(shè)置方案的通知》（渝編〔2011〕33號）和《中共重慶市綦江區(qū)委關(guān)于重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)設(shè)置方案的實(shí)施意見》（綦江委發(fā)〔2011〕1號）文件精神，設(shè)立重慶市綦江區(qū)中小學(xué)基本建設(shè)管理服務(wù)中心，為重慶市綦江區(qū)教育委員會所屬事業(yè)單位。
根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委重慶市綦江區(qū)人民政府關(guān)于印發(fā)〈重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)改革方案〉的通知》（綦江委發(fā)〔2019〕4號）和《中共重慶市綦江區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于調(diào)整區(qū)教委所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的通知》（綦委編〔2019〕81號）文件精神，本單位屬公益一類事業(yè)單位，經(jīng)費(fèi)形式為財(cái)政全額撥款，人員編制設(shè)財(cái)政全額撥款事業(yè)編制6名。
（三）機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況。
本單位不屬于機(jī)構(gòu)改革范圍。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)16,983.37萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款125.24萬元；政府性基金預(yù)算16,858.13萬元；收入較2024年增加15,958.93萬元。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)16,983.37萬元，其中：教育支出預(yù)算97.63萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算16.75萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算5.31萬元，住房保障支出預(yù)算5.55萬元，其他支出16,858.13萬元。支出預(yù)算較2024年增加15,958.93萬元，主要是基本支出預(yù)算減少30.2萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加15,989.13萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年年初預(yù)算數(shù)16,983.37萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出125.24萬元，比2024年減少30.2萬元；政府性基金預(yù)算16,858.13萬元；其中：基本支出125.24萬元，比2024年減少30.2萬元，主要原因是厲行節(jié)約，減少辦公經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出16,858.13萬元，比2024年增加15,958.93萬元，主要原因是育英學(xué)校和古南中學(xué)校舍建設(shè)增加了，促進(jìn)教育事業(yè)更高質(zhì)量發(fā)展。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.27萬元，比2024年減少0.23萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與2024年持平；公務(wù)接待費(fèi)0.27萬元，比2024年增加0.27萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元，比2024年減少0.5萬元，主要用于公車日常產(chǎn)生的燃油費(fèi)、停車費(fèi)、洗車費(fèi)、維修費(fèi)等；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2024年持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2.政府采購情況。本單位無政府采購預(yù)算額。
3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款16,983.37萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，本單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛。2025年一般公共預(yù)算未安排車輛購置。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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