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預(yù)算
- [ 索引號 ]
- 11500222750076936P/2025-00117
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 教育
- [ 體裁分類 ]
- 公告公示
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)教委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-03-05
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-03-05
重慶市綦江區(qū)教育信息技術(shù)與裝備中心2025年部門預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責
根據(jù)《重慶市綦江區(qū)機構(gòu)編制委員會關(guān)于調(diào)整重慶市綦江區(qū)教育委員會主要職責內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（綦編〔2012〕227號）文件精神，設(shè)立重慶市綦江區(qū)教育信息技術(shù)與裝備中心。本單位單位是區(qū)教委下屬全民所有制事業(yè)單位，無下級預(yù)算單位，編制總數(shù)為14人。
（二）單位構(gòu)成
1、負責全區(qū)各級各類學校的電教、實踐教學設(shè)備管理工作。
2、負責全區(qū)各級各類學校的電教教研。
3、負責全區(qū)各級各類學校的電教實驗教學研究。
（三）機構(gòu)改革相關(guān)情況。
本單位不屬于機構(gòu)改革范圍。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)549.44萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款549.44萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2024年減少850.27萬元，主要是教育支出減少經(jīng)費撥款861.5萬元，社會保障和就業(yè)支出增加13.44萬元，住房保障支出減少1.21萬元，衛(wèi)生健康支出減少1萬元。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)549.44萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算549.44萬元，教育支出預(yù)算438.89萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算81.07萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算14.43萬元，住房保障支出預(yù)算14.05萬元。支出預(yù)算較2024年減少850.27萬元，主要是基本支出預(yù)算減少17.14萬元，項目支出預(yù)算減少833.13萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入549.44萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出549.44萬元，比2024年或減少850.27萬元。其中：基本支出339.44萬元，比2024年減少17.14萬元，主要原因用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等減少，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出減少；項目支出210萬元，比2024年減少833.13萬元，主要原因是年度其他教育管理事務(wù)支出和教育附加安排支出專項資金減少。
本部門2025年無政府性基金預(yù)算收入，無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元，與2024持平。其中：因公出國（境）費用0萬元與2024持平，主要原因是本年度無因公出國（境）；公務(wù)接待費0萬元，與2024持平，主要原因是本年度無公務(wù)接待；公務(wù)用車運行維護費0萬元，與2024持平，主要原因是本單位無公務(wù)車；公務(wù)用車購置費0萬元，與2024持平；主要原因是本年度未購置公務(wù)車。
五、其他重要事項的情況說明
1. 我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2. 政府采購情況。2025年本單位政府采購預(yù)算總額0萬元。
3. 績效目標設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款549.44萬元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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