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預(yù)算
- [ 索引號(hào) ]
- 11500222750076936P/2025-00112
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- [ 主題分類 ]
- 教育
- [ 體裁分類 ]
- 公告公示
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)教委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-03-05
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-03-05
重慶市綦江區(qū)中小學(xué)衛(wèi)生保健所 2025年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.開展學(xué)生體質(zhì)健康調(diào)查研究，為教學(xué)衛(wèi)生、食品衛(wèi)生和環(huán)境衛(wèi)生提供堅(jiān)實(shí)保障。
2.負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)學(xué)校開展健康教育、心理咨詢及研究工作。
3.負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)的學(xué)生定期體檢，并開展好學(xué)生體質(zhì)健康調(diào)查研究。
4.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)學(xué)生突發(fā)病、常見病的預(yù)防和矯治。
5.負(fù)責(zé)對(duì)學(xué)校專兼職衛(wèi)生人員、心理咨詢?nèi)藛T的定期培訓(xùn)和考察。
6.負(fù)責(zé)督促學(xué)校執(zhí)行國家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，不斷改善教學(xué)衛(wèi)生、食品衛(wèi)生和環(huán)境衛(wèi)生。
7.協(xié)助教育主管部門制定年度學(xué)校衛(wèi)生工作計(jì)劃，為教育主管部門提供改善學(xué)生體質(zhì)健康狀況和教學(xué)衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生條件的措施。
8.配合或協(xié)助衛(wèi)生部門對(duì)學(xué)校食品衛(wèi)生進(jìn)行檢查。
（二）單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)中小學(xué)衛(wèi)生保健所根據(jù)《重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于調(diào)整重慶市綦江區(qū)教育委員會(huì)所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案的通知》（綦編〔2012〕287號(hào)）文件精神，設(shè)立重慶市綦江區(qū)中小學(xué)衛(wèi)生保健所，為重慶市綦江區(qū)教育委員會(huì)所屬事業(yè)單位。
按照《中共重慶市綦江區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室關(guān)于調(diào)整核定教育系統(tǒng)各中小學(xué)及直屬事業(yè)單位人員編制的復(fù)函》（綦委編辦〔2020〕63號(hào)）文件，本單位屬公益一類事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)級(jí)別為正科級(jí)，經(jīng)費(fèi)形式為財(cái)政全額撥款，人員編制設(shè)財(cái)政全額撥款事業(yè)編制8名。領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)設(shè)主任1名、副主任1名。
（三）機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況。
本單位不屬于機(jī)構(gòu)改革范圍。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)571.42萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款571.42萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2024年增加20.38萬元，主要是教育支出經(jīng)費(fèi)撥款增加18.1萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出經(jīng)費(fèi)撥款增加5.86萬元，衛(wèi)生健康支出經(jīng)費(fèi)撥款減少1.61萬元，住房保障支出經(jīng)費(fèi)撥款減少1.97萬元。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)571.42萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算0萬元，教育支出預(yù)算522.72萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算34.84萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算6.87萬元，住房保障支出預(yù)算7萬元。支出預(yù)算較2024年增加20.38萬元，主要是基本支出預(yù)算減少27.32萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加47.7萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入571.42萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出571.42萬元，比2024年增加20.38萬元。其中：基本支出168.52萬元，比2024年減少27.32萬元，主要原因是人員減少2人，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出402.9萬元，比2024年增加47.7萬元，主要原因是增加全區(qū)教師體檢項(xiàng)目，主要用于全區(qū)教師體檢、中小學(xué)校預(yù)防近視燈光改造、預(yù)防傳染病、食品安全等重點(diǎn)工作。
重慶市綦江區(qū)中小學(xué)衛(wèi)生保健所2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3萬元，比2024年減少0.5萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元；公務(wù)接待費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元，比2024年減少0.5萬元，主要原因是節(jié)約開支，維持基本公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.?我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2. 政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3. 績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款402.9萬元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0?輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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