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預(yù)算/決算
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預(yù)算
- [ 索引號 ]
- 11500222750076936P/2025-00109
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 教育
- [ 體裁分類 ]
- 公告公示
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)教委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-03-05
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-03-05
重慶市綦江區(qū)萬隆學(xué)校 2025年部門預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策和法律法規(guī),依法治教;草擬本單位教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和教育政策并報(bào)教委備案,管理、指導(dǎo)中心校、村校及其附設(shè)幼兒班教育教學(xué)工作。
2.負(fù)責(zé)本校教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和布局結(jié)構(gòu)調(diào)整,負(fù)責(zé)本校教育體制改革;負(fù)責(zé)教育統(tǒng)計(jì)、信息報(bào)送工作。
3.負(fù)責(zé)實(shí)施義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平,全面實(shí)施素質(zhì)教育。
4.負(fù)責(zé)本校教育督導(dǎo)工作;負(fù)責(zé)本校基礎(chǔ)教育發(fā)展水平、質(zhì)量監(jiān)測工作,負(fù)責(zé)對全體教職工履行教育工作職責(zé)情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)。
5.負(fù)責(zé)本單位教育經(jīng)費(fèi)的統(tǒng)籌管理,管理、監(jiān)督本單位財(cái)務(wù)、基本建設(shè)工作;負(fù)責(zé)對學(xué)校經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行自查自糾;規(guī)劃、實(shí)施學(xué)校建設(shè)、教育裝備、后勤服務(wù)工作,落實(shí)學(xué)生資助工作。
6.負(fù)責(zé)實(shí)施師生員工的思想政治、德育、體育衛(wèi)生藝術(shù)教育、國防教育等工作。 ?
(二)單位構(gòu)成
本單位無下級預(yù)算單位,內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè),分別為黨政辦、政教處、總務(wù)處和安保處;中層干部4人,分別為德育主任、政教主任、總務(wù)主任和安保主任。
(三)機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況
本單位不屬于機(jī)構(gòu)改革范圍。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)616.30萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款616.30萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,財(cái)政專戶管理資金0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2024年增加10.20萬元,主要是教育支出減少經(jīng)費(fèi)撥款14.85萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出增加25.96萬元,衛(wèi)生健康支出減少0.63萬元,住房保障支出減少0.26萬元。
(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)616.30萬元,其中:教育支出預(yù)算427.45萬元(其中項(xiàng)目支出3.48萬元),社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算130.07萬元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算29.49萬元,住房保障支出預(yù)算29.30萬元。支出預(yù)算較2024年增加10.20萬元,主要是教育支出減少經(jīng)費(fèi)撥款14.85萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出增加25.96萬元,衛(wèi)生健康支出減少0.63萬元,住房保障支出減少0.26萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入616.30萬元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出616.30萬元,比2024年增加10.20萬元。其中:基本支出612.82萬元,比2024年增加10.20萬元;項(xiàng)目支出3.48萬元,與2024年持平。主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)中增加了超額績效,導(dǎo)致社會(huì)保障和就業(yè)支出增加;學(xué)生人數(shù)減少,公用經(jīng)費(fèi)減少。2024年預(yù)算的項(xiàng)目支出為長贍人員生活補(bǔ)助3.48萬元,2025年預(yù)算的項(xiàng)目支出為長贍人員生活補(bǔ)助3.48萬元。
本單位2025年無政府性基金預(yù)算收入支出安排。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2024年持平,均為0萬元。其中:因公出國(境)費(fèi)用0萬元,與2024年持平;公務(wù)接待費(fèi)0萬元,與2024年持平;公車購置費(fèi)0萬元,與2024年持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2. 政府采購情況:2025年政府采購預(yù)算總額0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3. 績效目標(biāo)設(shè)置情況:2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年上級財(cái)政撥款3.48萬元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況:截至2024年12月,本單位有車輛0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人:趙立志 ?聯(lián)系方式:023-48740757