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預(yù)算
- [ 索引號 ]
- 11500222750076936P/2025-00108
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 教育
- [ 體裁分類 ]
- 公告公示
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)教委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-03-05
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-03-05
重慶市綦江區(qū)天池學(xué)校 2025年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策和法律法規(guī)，依法治教； 開展提升基礎(chǔ)學(xué)歷教育教學(xué)服務(wù)。
（二）單位構(gòu)成
根據(jù)《重慶市機構(gòu)編制委員會關(guān)于重慶市綦江區(qū)黨政機構(gòu)設(shè)置方案的通知》（渝編〔2011〕33號）和《中共重慶市綦江區(qū)委關(guān)于重慶市綦江區(qū)機構(gòu)設(shè)置方案的實施意見》（綦江委發(fā)〔2011〕1號）文件精神，設(shè)立重慶市綦江區(qū)天池學(xué)校。
按照《重慶市綦江區(qū)機構(gòu)編制委員會關(guān)于中小學(xué)校黨組織領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)核定有關(guān)事項的通知(定稿)》（綦編〔2023〕025號）文件，我校機構(gòu)設(shè)置為：書記校長辦公室，由王均同志任學(xué)校黨支部書記、校長，全面主持學(xué)校黨務(wù)、行政工作；副書記副校長辦公室，由張德志同志任副書記，李豪、劉堯軍同志任副校長，負(fù)責(zé)學(xué)校的德育、教學(xué)、安全、工會、財務(wù)審核等工作；學(xué)校另設(shè)政教處、安保處、總務(wù)處，各部門分別完成相關(guān)工作。
（三）機構(gòu)改革相關(guān)情況
本單位不屬于機構(gòu)改革范圍。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)739.32萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款739.32萬元。收入較2024年減少 85.11 萬元，主要是一般公共預(yù)算資金經(jīng)費撥款減少85.11萬元。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)739.32萬元，其中：教育支出預(yù)算425.88萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算250.84萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算33.47萬元，住房保障支出預(yù)算29.13萬元。支出預(yù)算較2024年增加（減少）85.11萬元，主要是基本支出預(yù)算減少84.03萬元，項目支出預(yù)算減少1.08 萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入739.32萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出739.32萬元，比2024年減少85.11萬元。其中：基本支出739.32萬元，比2024年或減少84.03萬元，主要原因是教師學(xué)生減少，人員及公用類經(jīng)費減少等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出。項目支出0萬元，比2024年減少1.08萬元，主要原因是本年無遺屬人員。
我單位2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元，與2024年持平。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2024年持平；公務(wù)接待費0萬元，與2024年持平；公務(wù)用車運行維護費 0萬元，與2024年持平；公務(wù)用車購置費0萬元，與2024年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1. 我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2. 政府采購情況。我單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3. 績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年我單位無項目支出。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，本單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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