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預(yù)算
- [ 索引號 ]
- 11500222750076936P/2025-00106
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 教育
- [ 體裁分類 ]
- 公告公示
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)教委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-03-05
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-03-05
重慶市綦江區(qū)羊叉學(xué)校 2025年部門預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
實(shí)施普通小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展；開展教育教學(xué)工作；開展學(xué)校德育工作；開展體育、衛(wèi)生、藝術(shù)工作；負(fù)責(zé)學(xué)校行政管理工作；維護(hù)校園安全，提供后勤保障服務(wù)；按規(guī)定開展學(xué)前教育工作。
（二）單位構(gòu)成
本單位隸屬于重慶市綦江區(qū)教育委員會，屬于二級預(yù)算的財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有教導(dǎo)處、總務(wù)處、安保處、黨政辦公室。
2025年本單位編制人數(shù)33人，實(shí)有在崗在編人數(shù)30人，退休教師26人。現(xiàn)有小學(xué)教學(xué)班8個(gè)，學(xué)前教育教學(xué)班2個(gè)，合計(jì)學(xué)生人數(shù)296人。
（三）機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況。
本單位不屬于機(jī)構(gòu)改革范圍。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)847.84萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款 847.84萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財(cái)政專戶管理資金0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2024年減少82.06?萬元，主要原因是：2025年預(yù)算把超額績效納入養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)增加了16.74萬元；教師人數(shù)減少了5人，學(xué)生人數(shù)減少了24人，費(fèi)用相應(yīng)減少98.80萬元。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù) 847.84萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算0萬元，教育支出預(yù)算589.20萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算179.52萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算38.94萬元，住房保障支出預(yù)算40.19萬元。支出預(yù)算較2024年減少82.06萬元，主要是基本支出預(yù)算減少87.97?萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加了5.91萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入847.84萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出848.84元，比2024年減少82.06萬元。其中：基本支出833.04萬元，比2024年減少了87.97?萬元，主要原因教師人數(shù)減少了5人，學(xué)生人數(shù)減少了22人；項(xiàng)目支出14.80萬元，比2024年增加了5.91萬元，主要原因是2024年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)9萬元，主要用于學(xué)校食堂房頂漏水維修等。
2025年本單位未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，與2024年持平，均為0萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與2024年持平；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與2024年持平；公車購置費(fèi)0萬元，與2024年持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.?我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2. 政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3. 績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款14.80萬元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，我單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶管理資金”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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