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預算
- [ 索引號 ]
- 11500222750076936P/2025-00106
- [ 發文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 教育
- [ 體裁分類 ]
- 公告公示
- [ 發布機構 ]
- 綦江區教委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-03-05
- [ 發布日期 ]
- 2025-03-05
重慶市綦江區羊叉學校 2025年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責
實施普通小學義務教育，促進學生全面發展；開展教育教學工作；開展學校德育工作；開展體育、衛生、藝術工作；負責學校行政管理工作；維護校園安全，提供后勤保障服務；按規定開展學前教育工作。
（二）單位構成
本單位隸屬于重慶市綦江區教育委員會，屬于二級預算的財政全額撥款的事業單位，內設機構有教導處、總務處、安保處、黨政辦公室。
2025年本單位編制人數33人，實有在崗在編人數30人，退休教師26人。現有小學教學班8個，學前教育教學班2個，合計學生人數296人。
（三）機構改革相關情況。
本單位不屬于機構改革范圍。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2025年年初預算數847.84萬元，其中：一般公共預算撥款 847.84萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，財政專戶管理資金0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2024年減少82.06?萬元，主要原因是：2025年預算把超額績效納入養老保險和職業年金繳費基數增加了16.74萬元；教師人數減少了5人，學生人數減少了24人，費用相應減少98.80萬元。
（二）支出預算：2025年年初預算數 847.84萬元，其中：一般公共服務支出預算0萬元，教育支出預算589.20萬元，社會保障和就業支出預算179.52萬元，衛生健康支出預算38.94萬元，住房保障支出預算40.19萬元。支出預算較2024年減少82.06萬元，主要是基本支出預算減少87.97?萬元，項目支出預算增加了5.91萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入847.84萬元，一般公共預算財政撥款支出848.84元，比2024年減少82.06萬元。其中：基本支出833.04萬元，比2024年減少了87.97?萬元，主要原因教師人數減少了5人，學生人數減少了22人；項目支出14.80萬元，比2024年增加了5.91萬元，主要原因是2024年項目結轉了項目經費9萬元，主要用于學校食堂房頂漏水維修等。
2025年本單位未使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算，與2024年持平，均為0萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2024年持平；公務接待費0萬元，與2024年持平；公車購置費0萬元，與2024年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1.?我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
2. 政府采購情況。本單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3. 績效目標設置情況。2025年項目支出均實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款14.80萬元。
4. 國有資產占有使用情況。截止2024年12月，我單位共有車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“財政專戶管理資金”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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部門預算公開聯系人：趙久銀 ??聯系方式：023-48746753
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