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預(yù)算
- [ 索引號 ]
- 11500222750076936P/2025-00105
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 教育
- [ 體裁分類 ]
- 公告公示
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)教委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-03-05
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-03-05
重慶市綦江區(qū)打通第二小學(xué) 2025年部門預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策和法律法規(guī),依法治教;草擬本單位教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和教育政策并報教委備案,管理、指導(dǎo)小學(xué)及附設(shè)幼兒班教育教學(xué)工作。
2.負責(zé)本校教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和布局結(jié)構(gòu)調(diào)整,負責(zé)本校教育體制改革;負責(zé)教育統(tǒng)計、信息報送工作。
3.負責(zé)實施義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進教育公平,全面實施素質(zhì)教育。
4.負責(zé)本校教育督導(dǎo)工作;負責(zé)本校基礎(chǔ)教育發(fā)展水平、質(zhì)量監(jiān)測工作,負責(zé)對全體教職工履行教育工作職責(zé)情況進行監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)。
5.負責(zé)本單位教育經(jīng)費的統(tǒng)籌管理,管理、監(jiān)督本單位財務(wù)、基本建設(shè)工作;負責(zé)對學(xué)校經(jīng)費使用情況進行自查自糾;規(guī)劃、實施學(xué)校建設(shè)、教育裝備、后勤服務(wù)工作,落實學(xué)生資助工作。
6.負責(zé)實施師生員工的思想政治、德育、體育衛(wèi)生藝術(shù)教育、國防教育等工作。
7.負責(zé)主管全校教師工作,負責(zé)實施本校教師資格認證工作;管理、指導(dǎo)學(xué)校干部和教師隊伍建設(shè);組織實施學(xué)校干部、教師的崗位培訓(xùn)和繼續(xù)教育工作。
8.負責(zé)管理本校機構(gòu)編制和人事及社會保障等工作,實施本單位教育系統(tǒng)人事制度改革,負責(zé)教職工調(diào)配、考核、職稱評審和獎懲工作。
9.負責(zé)本校的學(xué)籍管理工作。
10.負責(zé)本校招生計劃。
11.負責(zé)本校小學(xué)教育考試工作。
12.負責(zé)本校的語言文字管理工作,推廣普通話。
13.負責(zé)落實本校校園安全保衛(wèi)工作,協(xié)調(diào)處理本校及周邊突發(fā)事件和重大事故。
14.負責(zé)本校附設(shè)幼兒班的學(xué)前教育工作。
15.承辦區(qū)教委等上級有關(guān)部門交辦的其他事項。
(二)單位構(gòu)成
根據(jù)《重慶市機構(gòu)編制委員會辦公室關(guān)于明確綦江區(qū)各學(xué)區(qū)和學(xué)校機構(gòu)名稱的復(fù)函》(綦編辦〔2012〕21號)文件精神,我校為區(qū)教委下屬單位。
本單位屬基層預(yù)算單位,2025年編制人數(shù)63人,實有人數(shù)59人。設(shè)書記、校長1人,副校長2人;內(nèi)設(shè)機構(gòu)3個,分別為總處、安保處、政教處;中層干部5人,分別為德育主任、教務(wù)主任、教務(wù)副主任、總務(wù)主任和安保主任。學(xué)校設(shè)有義務(wù)教育教學(xué)班18個,附設(shè)幼兒班7個。
(三)機構(gòu)改革相關(guān)情況。
本單位不屬于機構(gòu)改革范圍。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)1,470.3萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款 1,470.3萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,財政專戶管理資金0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2024年增加57.28?萬元,主要原因是:2025年預(yù)算把超額績效納入養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳費基數(shù),增加了社會保障和就業(yè)支出預(yù)算58.42萬元,結(jié)轉(zhuǎn)2024年教育生均公用經(jīng)費11.75萬元;教師人數(shù)減少了1人,學(xué)生人數(shù)減少了66人,費用相應(yīng)減少12.89萬元。
(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù) 1,470.30萬元,其中:一般公共服務(wù)支出預(yù)算0萬元,教育支出預(yù)算964.92萬元,社會保障和就業(yè)支出預(yù)算373.61萬元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算67.51萬元,住房保障支出預(yù)算64.26萬元。支出預(yù)算較2024年增加57.28?萬元,主要是基本支出預(yù)算增加49.28?萬元,項目支出預(yù)算增加了8萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入1,470.3萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出1,470.3萬元,比2024年增加了57.28萬元。其中:基本支出1,461.19萬元,比2024年增加了49.28?萬元,主要原因是2025年預(yù)算把超額績效納入養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳費基數(shù)等,增加了社會保障和就業(yè)支出;退休人員補助和保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出增加等。項目支出9.11萬元,比2024年增加了8?萬元,主要原因是2024年項目結(jié)轉(zhuǎn)了項目經(jīng)費8萬元,主要用于擴大學(xué)前教育資源補助資金安排“安吉游戲”實踐園游戲材料添置。
2025年本單位無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算,與2024年持平,均為0萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2024年持平;公務(wù)接待費0萬元,與2024年持平;公車購置費0萬元,與2024年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1.?我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2. 政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3. 績效目標設(shè)置情況。2025年項目支出均實行績效目標管理,涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款9.11萬元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,我單位共有車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“財政專戶管理資金”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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