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預算
- [ 索引號 ]
- 11500222750076936P/2025-00103
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 教育
- [ 體裁分類 ]
- 公告公示
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)教委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-03-05
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-03-05
重慶市綦江區(qū)石壕中學 2025年部門預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
本單位屬事業(yè)單位機構(gòu)，為初級中學。職能職責為承擔實施中學義務教育，促進基礎教育發(fā)展；中學學歷教育（相關社會服務）。
（二）單位構(gòu)成
根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委機構(gòu)編制委員會辦公室關于調(diào)整教育系統(tǒng)各中小學校人員編制的復函》（綦委編辦〔2023〕126號）和《中共重慶市綦江區(qū)委教育工作委員會、重慶市綦江區(qū)教育委員會關于重新明確教育系統(tǒng)中小學幼兒園內(nèi)設機構(gòu)數(shù)量和中層干部職數(shù)的通知》（綦教工委〔2021〕59號）及《中共重慶市綦江區(qū)委編委關于中小學校黨組織領導職數(shù)核定有關事項的通知》（綦委編[2022]25號）文件精神，重慶市綦江區(qū)石壕中學為獨立預算編制單位1個，內(nèi)設機構(gòu)4個，分別為黨政辦公室、政教處、總務處、安保處。
（三）機構(gòu)改革相關情況
本單位不屬于機構(gòu)改革范圍。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算：2025年年初預算數(shù)1,142.91 萬元，其中：一般公共預算撥款1,141.03萬元，政府性基金預算撥款1.88萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2024年增加90.41萬元，主要是教育支出經(jīng)費撥款增加30.80 萬元，社會保障和就業(yè)支出經(jīng)費撥款增加56.11萬元，衛(wèi)生健康支出經(jīng)費撥款增加1.66萬元，住房保障支出經(jīng)費撥款增加1.96萬元，其他支出經(jīng)費撥款減少0.12萬元。
（二）支出預算：2025年年初預算數(shù)1,142.91萬元，其中：一般公共服務支出預算0萬元，教育支出預算845.53萬元，社會保障和就業(yè)支出預算190.61萬元，衛(wèi)生健康支出預算51.51萬元，住房保障支出預算53.38萬元，其他支出預算1.88萬元。支出預算較2024年增加90.41 萬元，主要是基本支出預算增加75.03萬元，項目支出預算增加15.38萬元。
三、單位預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入1,141.03萬元，一般公共預算財政撥款支出1,141.03萬元，比2024年增加90.53萬元。其中：基本支出1,123.36萬元，比2024年增加75.03萬元，主要原因是基本工資調(diào)整以及超額績效納上養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳費基數(shù)，增加了工資福利支出，主要用于保障人員工資福利支出；項目支出17.67萬元，比2024年增加15.50萬元，主要原因是增加了上年結(jié)轉(zhuǎn)的項目支出。
2025年政府性基金預算收入1.88萬元，政府性基金預算支出1.88萬元，比2024年減少0.12萬元，主要原因是2024年鄉(xiāng)村少年宮項目經(jīng)費只結(jié)轉(zhuǎn)了1.88萬元，主要用于鄉(xiāng)村復興少年宮活動。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預算，與2024年持平，均為0萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2024年持平；公務接待費0萬元，與2024年持平；公車購置費0萬元，與2024年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1. 我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2. 政府采購情況。本單位預算政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3. 績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款17.67萬元，政府性基金預算當年財政撥款支出1.88萬元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，本單位共有車輛0輛。2025年一般公共預算未安排車輛購置。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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