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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222750076936P/2025-00290
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 教育
- [ 體裁分類 ]
- 公告公示
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)教委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-11-12
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-11-12
重慶市綦江區(qū)實驗小學(xué)2024年度部門決算公開說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
1.宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行區(qū)教委的行政規(guī)章制度。
2.配合區(qū)、街道人民政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實際的教育發(fā)展規(guī)劃和學(xué)校布局調(diào)整規(guī)劃，并抓好組織實施和落實工作。
3.配合各級人民政府依法動員、組織適齡兒童少年入學(xué)，嚴格控制輟學(xué)。負責抓所在街道的成人教育工作，抓好掃盲和鞏固工作，推進普及義務(wù)教育。
4.組織開展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，科研興教，科研興校。負責對本校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理，負責教育教學(xué)管理及教研教改工作，全力推進素質(zhì)教育實施。
5.按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負責本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評等工作。
6.負責本校財務(wù)和基建管理，籌措資金，改善辦學(xué)條件等工作。
7.指導(dǎo)、管理、檢查、評價本校的教育教學(xué)工作，提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。按照義務(wù)教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。
（二）機構(gòu)設(shè)置
本單位為全額撥款事業(yè)單位，教職工總計 173人，其中實際在編人員 110 人，勞務(wù)派遣人員63人，另有退休人員6人。本單位共有七個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別是黨政辦、總務(wù)處和政教處等。
（三）單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門 2024年度決算編制主體為 1 個，報表類型為單戶表，單位性質(zhì)為財政補助的事業(yè)單位，執(zhí)行政府會計制度，事業(yè)單位改革分類為公益一類事業(yè)單位，預(yù)算級次為二級預(yù)算單位。
二、單位決算收支情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計均為2,970.73萬元。收、支與2023年度相比，增加536.27萬元，增長22.0%，主要原因是2024年較2023年教師人數(shù)增加15人；另單位職工超額績效納入社保繳費基數(shù)，并補繳以前年度社保繳費，導(dǎo)致人員經(jīng)費增加等。
1.收入情況。2024年度收入合計2,970.73萬元，與2023年度相比，增加541.06萬元，增長22.3%，主要原因是原因是2024年較2023年學(xué)校規(guī)模擴大，學(xué)生和教師人數(shù)增加；另單位職工超額績效納入社保繳費基數(shù)，并補繳以前年度社保繳費，導(dǎo)致人員經(jīng)費增加等。其中：財政撥款收入2,560.09萬元，占86.2%；事業(yè)收入410.64萬元，占13.8%；經(jīng)營收入0萬元，占0.0%；其他收入0萬元，占0.0%。此外，使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
2.支出情況。2024年度支出合計2,970.73萬元，與2023年度相比，增加536.27萬元，增長22.0%，主要原因2024年較2023年學(xué)校規(guī)模擴大，學(xué)生和教師人數(shù)增加；另單位職工超額績效納入社保繳費基數(shù)，并補繳以前年度社保繳費，導(dǎo)致人員經(jīng)費增加等。其中：基本支出2,071.66萬元，占69.7%；項目支出899.07萬元，占30.3%；經(jīng)營支出0萬元，占0.0%。此外，結(jié)余分配0萬元。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是嚴格按預(yù)算進度執(zhí)行。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計均為2,560.09萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各增加273.14萬元，增長11.9%。主要原因是2024年較2023年學(xué)校規(guī)模擴大，學(xué)生和教師人數(shù)增加；另單位職工超額績效納入社保繳費基數(shù)，并補繳以前年度社保繳費，導(dǎo)致人員經(jīng)費增加等。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款收入2,560.09萬元，與2023年度相比，增加277.93萬元，增長12.2%。主要原因是 2024年較2023年學(xué)校規(guī)模擴大，學(xué)生和教師人數(shù)增加；另單位職工超額績效納入社保繳費基數(shù)，并補繳以前年度社保繳費，導(dǎo)致人員經(jīng)費增加等。較年初預(yù)算數(shù)增加98.74萬元，增長4.0%。主要原因是2024年較2023年學(xué)校規(guī)模擴大，學(xué)生和教師人數(shù)增加；另單位職工超額績效納入社保繳費基數(shù)，并補繳以前年度社保繳費，導(dǎo)致人員經(jīng)費增加等。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,560.09萬元，與2023年度相比，增加273.14萬元，增長11.9%。主要原因是是2024年較2023年學(xué)校規(guī)模擴大，學(xué)生和教師人數(shù)增加；另單位職工超額績效納入社保繳費基數(shù)，并補繳以前年度社保繳費，導(dǎo)致人員經(jīng)費增加等。較年初預(yù)算數(shù)增加98.74萬元，增長4.0%。主要原因是是2024年較2023年學(xué)校規(guī)模擴大，學(xué)生和教師人數(shù)增加；另單位職工超額績效納入社保繳費基數(shù)，并補繳以前年度社保繳費，導(dǎo)致人員經(jīng)費增加等。
一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用途如下：
（1）教育支出2,062.55萬元，占80.6%，較年初預(yù)算數(shù)減少104.78萬元，下降4.8%，主要原因是年中調(diào)整預(yù)算追減普惠園生均公用經(jīng)費和幼兒園經(jīng)費彌補公用經(jīng)費等。
（2）社會保障和就業(yè)支出310.36萬元，占12.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加158.79萬元，增長104.8%，主要原因是是2024年單位職工超額績效納入社保繳費基數(shù)，并補繳以前年度社保繳費，追加預(yù)算指標。
（3）衛(wèi)生健康支出93.53萬元，占3.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加24.21萬元，增長34.9%，主要原因是2024年在職教職工增加，職工醫(yī)療保險繳費增加，追加指標。
（4）住房保障支出93.65萬元，占3.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加20.52萬元，增長28.1%，主要原因是2024年在職教職工增加，職工醫(yī)療保險繳費增加，追加指標。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是主要原因是嚴格按預(yù)算進度執(zhí)行。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共財政撥款基本支出2,071.66萬元。
其中：
人員經(jīng)費1,941.01萬元，與2023年度相比，增加646.86萬元，增長50.0%，主要原因：一是2024年較2023年學(xué)校規(guī)模擴大，教師人數(shù)增加；二是2024年補發(fā)了以前年度在職教職工超額績效及退休教師健康療養(yǎng)費等；三是2024年教職工超額績效納入社保繳費基數(shù)，并補繳了以前年度社保繳費。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費130.65萬元，與2023年度相比，減少0.61萬元，下降0.5%，主要原因一是嚴格落實政府部門“過緊日子”要求，大幅縮減一般性開支；二是幼兒園經(jīng)費彌補公用經(jīng)費減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本單位2024年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、財政撥款“三公”經(jīng)費情況說明
(一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費支出共計0萬元，較年初預(yù)算數(shù)持平，均為0萬元。與上年支出數(shù)持平，均為0萬元。主要原因是本單位2024年未發(fā)生“三公”經(jīng)費支出。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2024年度本單位因公出國（境）費用0萬元，費用支出與年初預(yù)算數(shù)持平，均為0萬元。與上年支出數(shù)持平，均為0萬元。主要原因是本單位2024年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。
公務(wù)用車購置費0萬元，費用支出與年初預(yù)算數(shù)持平，均為0萬元。與上年支出數(shù)持平，均為0萬元。主要原因是本單位2024年未發(fā)生公務(wù)用車購置費。
公務(wù)用車運行維護費0萬元，費用支出與年初預(yù)算數(shù)持平，均為0萬元。與上年支出數(shù)持平，均為0萬元。主要原因是本單位2024年未發(fā)生公務(wù)運行維護費。
公務(wù)接待費0萬元，費用支出與年初預(yù)算數(shù)持平，均為0萬元。與上年支出數(shù)持平，均為0萬元。主要原因是本單位2024年未發(fā)生公務(wù)接待費。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2024年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費、培訓(xùn)費和差旅費情況說明
本年度會議費支出0萬元，與2023年度相比，與上年持平，主要原因是厲行節(jié)約，有效壓減會議頻次和參會人員范圍，減少不必要會議開支。本年度培訓(xùn)費支出15.97萬元，與2023年度相比，增加4.25萬元，增長36.3%，主要原因是學(xué)校加大新教師崗前培訓(xùn)，骨干教師研修、學(xué)科帶頭人培養(yǎng)經(jīng)費投入，提高教師的專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力。本年度差旅費支出0萬元，與2023年度相比，減少0.17萬元，下降100.0%，主要原因是一是有效壓減了會議頻次和參會人員范圍，二是提倡學(xué)校出差人員“打包辦事”。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2024年度本單位政府采購支出總額16.97萬元，其中：政府采購貨物支出16.97萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額16.97萬元，占政府采購支出總額的100.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額16.97萬元，占政府采購支出總額的100.0 %。主要用于采購紫郡園區(qū)LED屏4.64萬元，復(fù)印紙采購2.56萬元，辦公桌椅采購9.77萬元。
五、2024年度預(yù)算績效管理情況說明
（一）單位自評情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位對17個二級項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評17項，涉及財政撥款項目支出資金899.07萬元。
項目支出績效自評表（詳見附件）
（二）部門績效評價情況
區(qū)教委未委托第三方對本單位項目開展績效評價。
（三）財政績效評價情況
區(qū)財政局未委托第三方對本單位項目開展績效評價。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：02348628911
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