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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222750076936P/2025-00290
- [ 發文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 教育
- [ 體裁分類 ]
- 公告公示
- [ 發布機構 ]
- 綦江區教委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-11-12
- [ 發布日期 ]
- 2025-11-12
重慶市綦江區實驗小學2024年度部門決算公開說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
1.宣傳貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法律法規等，堅持依法治教、依法治學，貫徹執行區教委的行政規章制度。
2.配合區、街道人民政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規以及本校實際的教育發展規劃和學校布局調整規劃，并抓好組織實施和落實工作。
3.配合各級人民政府依法動員、組織適齡兒童少年入學，嚴格控制輟學。負責抓所在街道的成人教育工作，抓好掃盲和鞏固工作，推進普及義務教育。
4.組織開展本校的教育教學科研和教育教學改革，科研興教，科研興校。負責對本校教育教學業務的具體管理，負責教育教學管理及教研教改工作，全力推進素質教育實施。
5.按照干部和教師的職數、編制和管理權限，負責本校教師人事管理、繼續教育、考核考評等工作。
6.負責本校財務和基建管理，籌措資金，改善辦學條件等工作。
7.指導、管理、檢查、評價本校的教育教學工作，提高辦學質量和辦學效益。按照義務教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施中小學的教育教學管理，全面推進素質教育，全面提高教育教學質量。
（二）機構設置
本單位為全額撥款事業單位，教職工總計 173人，其中實際在編人員 110 人，勞務派遣人員63人，另有退休人員6人。本單位共有七個內設機構，分別是黨政辦、總務處和政教處等。
（三）單位構成
從預算單位構成看，納入本部門 2024年度決算編制主體為 1 個，報表類型為單戶表，單位性質為財政補助的事業單位，執行政府會計制度，事業單位改革分類為公益一類事業單位，預算級次為二級預算單位。
二、單位決算收支情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計均為2,970.73萬元。收、支與2023年度相比，增加536.27萬元，增長22.0%，主要原因是2024年較2023年教師人數增加15人；另單位職工超額績效納入社保繳費基數，并補繳以前年度社保繳費，導致人員經費增加等。
1.收入情況。2024年度收入合計2,970.73萬元，與2023年度相比，增加541.06萬元，增長22.3%，主要原因是原因是2024年較2023年學校規模擴大，學生和教師人數增加；另單位職工超額績效納入社保繳費基數，并補繳以前年度社保繳費，導致人員經費增加等。其中：財政撥款收入2,560.09萬元，占86.2%；事業收入410.64萬元，占13.8%；經營收入0萬元，占0.0%；其他收入0萬元，占0.0%。此外，使用非財政撥款結余（含專用結余）0萬元，年初結轉和結余0萬元。
2.支出情況。2024年度支出合計2,970.73萬元，與2023年度相比，增加536.27萬元，增長22.0%，主要原因2024年較2023年學校規模擴大，學生和教師人數增加；另單位職工超額績效納入社保繳費基數，并補繳以前年度社保繳費，導致人員經費增加等。其中：基本支出2,071.66萬元，占69.7%；項目支出899.07萬元，占30.3%；經營支出0萬元，占0.0%。此外，結余分配0萬元。
3.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是嚴格按預算進度執行。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計均為2,560.09萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各增加273.14萬元，增長11.9%。主要原因是2024年較2023年學校規模擴大，學生和教師人數增加；另單位職工超額績效納入社保繳費基數，并補繳以前年度社保繳費，導致人員經費增加等。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入2,560.09萬元，與2023年度相比，增加277.93萬元，增長12.2%。主要原因是 2024年較2023年學校規模擴大，學生和教師人數增加；另單位職工超額績效納入社保繳費基數，并補繳以前年度社保繳費，導致人員經費增加等。較年初預算數增加98.74萬元，增長4.0%。主要原因是2024年較2023年學校規模擴大，學生和教師人數增加；另單位職工超額績效納入社保繳費基數，并補繳以前年度社保繳費，導致人員經費增加等。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出2,560.09萬元，與2023年度相比，增加273.14萬元，增長11.9%。主要原因是是2024年較2023年學校規模擴大，學生和教師人數增加；另單位職工超額績效納入社保繳費基數，并補繳以前年度社保繳費，導致人員經費增加等。較年初預算數增加98.74萬元，增長4.0%。主要原因是是2024年較2023年學校規模擴大，學生和教師人數增加；另單位職工超額績效納入社保繳費基數，并補繳以前年度社保繳費，導致人員經費增加等。
一般公共預算財政撥款支出主要用途如下：
（1）教育支出2,062.55萬元，占80.6%，較年初預算數減少104.78萬元，下降4.8%，主要原因是年中調整預算追減普惠園生均公用經費和幼兒園經費彌補公用經費等。
（2）社會保障和就業支出310.36萬元，占12.1%，較年初預算數增加158.79萬元，增長104.8%，主要原因是是2024年單位職工超額績效納入社保繳費基數，并補繳以前年度社保繳費，追加預算指標。
（3）衛生健康支出93.53萬元，占3.7%，較年初預算數增加24.21萬元，增長34.9%，主要原因是2024年在職教職工增加，職工醫療保險繳費增加，追加指標。
（4）住房保障支出93.65萬元，占3.7%，較年初預算數增加20.52萬元，增長28.1%，主要原因是2024年在職教職工增加，職工醫療保險繳費增加，追加指標。
3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是主要原因是嚴格按預算進度執行。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共財政撥款基本支出2,071.66萬元。
其中：
人員經費1,941.01萬元，與2023年度相比，增加646.86萬元，增長50.0%，主要原因：一是2024年較2023年學校規模擴大，教師人數增加；二是2024年補發了以前年度在職教職工超額績效及退休教師健康療養費等；三是2024年教職工超額績效納入社保繳費基數，并補繳了以前年度社保繳費。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費130.65萬元，與2023年度相比，減少0.61萬元，下降0.5%，主要原因一是嚴格落實政府部門“過緊日子”要求，大幅縮減一般性開支；二是幼兒園經費彌補公用經費減少。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款收支
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、財政撥款“三公”經費情況說明
(一）“三公”經費支出總體情況說明
2024年度“三公”經費支出共計0萬元，較年初預算數持平，均為0萬元。與上年支出數持平，均為0萬元。主要原因是本單位2024年未發生“三公”經費支出。
（二）“三公”經費分項支出情況
2024年度本單位因公出國（境）費用0萬元，費用支出與年初預算數持平，均為0萬元。與上年支出數持平，均為0萬元。主要原因是本單位2024年度未發生因公出國（境）費用支出。
公務用車購置費0萬元，費用支出與年初預算數持平，均為0萬元。與上年支出數持平，均為0萬元。主要原因是本單位2024年未發生公務用車購置費。
公務用車運行維護費0萬元，費用支出與年初預算數持平，均為0萬元。與上年支出數持平，均為0萬元。主要原因是本單位2024年未發生公務運行維護費。
公務接待費0萬元，費用支出與年初預算數持平，均為0萬元。與上年支出數持平，均為0萬元。主要原因是本單位2024年未發生公務接待費。
（三）“三公”經費實物量情況
2024年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費、培訓費和差旅費情況說明
本年度會議費支出0萬元，與2023年度相比，與上年持平，主要原因是厲行節約，有效壓減會議頻次和參會人員范圍，減少不必要會議開支。本年度培訓費支出15.97萬元，與2023年度相比，增加4.25萬元，增長36.3%，主要原因是學校加大新教師崗前培訓，骨干教師研修、學科帶頭人培養經費投入，提高教師的專業知識和業務能力。本年度差旅費支出0萬元，與2023年度相比，減少0.17萬元，下降100.0%，主要原因是一是有效壓減了會議頻次和參會人員范圍，二是提倡學校出差人員“打包辦事”。
（二）機關運行經費情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2024年度本單位政府采購支出總額16.97萬元，其中：政府采購貨物支出16.97萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額16.97萬元，占政府采購支出總額的100.0%，其中：授予小微企業合同金額16.97萬元，占政府采購支出總額的100.0 %。主要用于采購紫郡園區LED屏4.64萬元，復印紙采購2.56萬元，辦公桌椅采購9.77萬元。
五、2024年度預算績效管理情況說明
（一）單位自評情況
根據預算績效管理要求，本單位對17個二級項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評17項，涉及財政撥款項目支出資金899.07萬元。
項目支出績效自評表（詳見附件）
（二）部門績效評價情況
區教委未委托第三方對本單位項目開展績效評價。
（三）財政績效評價情況
區財政局未委托第三方對本單位項目開展績效評價。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余（含專用結余）：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：02348628911
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