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決算
- [ 索引號(hào) ]
- 11500222750076936P/2025-00287
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- [ 主題分類 ]
- 教育
- [ 體裁分類 ]
- 公告公示
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)教委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-11-12
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-11-12
重慶市綦江區(qū)沙溪小學(xué)2024年度部門決算公開說(shuō)明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
本單位屬義務(wù)教育階段學(xué)校，主要職能職責(zé)是：實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。小學(xué)學(xué)歷教育。
（二）單位構(gòu)成
根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室關(guān)于調(diào)整教育系統(tǒng)各中小學(xué)校人員編制的復(fù)函》（綦委編辦〔2024〕59號(hào)）文件，重慶市綦江區(qū)沙溪小學(xué)核定編制數(shù)161人，控制用編數(shù)161人。現(xiàn)有在編教師159人。
按照《關(guān)于重新明確2023年中小學(xué)幼兒園內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)數(shù)量和中層干部職數(shù)的通知》（綦教工委〔2023〕65號(hào)）文件，本單位屬事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個(gè)，分別為教學(xué)處、德育處、總務(wù)處、安保處、體藝辦公室、黨政辦公室。
二、單位決算收支情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度收、支總計(jì)均為3,733.29萬(wàn)元。收、支與2023年度相比，增加598.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.1%，主要原因有兩個(gè)：一是2024年教師超額績(jī)效納入社保繳費(fèi)基數(shù)，并補(bǔ)繳以前年度社保繳費(fèi)；二是清算并補(bǔ)發(fā)以前年度超額績(jī)效。2024年人員經(jīng)費(fèi)較2023年增加584.21萬(wàn)元。
1.收入情況。2024年度收入合計(jì)3,733.29萬(wàn)元，與2023年度相比，增加598.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.1%，主要原因有兩個(gè)：一是2024年教師超額績(jī)效納入社保繳費(fèi)基數(shù)，并補(bǔ)繳以前年度社保繳費(fèi)；二是清算并補(bǔ)發(fā)以前年度超額績(jī)效。2024年人員經(jīng)費(fèi)較2023年增加584.21萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入3,684.22萬(wàn)元，占98.7%；事業(yè)收入49.08萬(wàn)元，占1.3%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0.0%；其他收入0萬(wàn)元，占0.0%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）0萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
2.支出情況。2024年度支出合計(jì)3,733.29萬(wàn)元，與2023年度相比，增加598.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.1%，主要原因有兩個(gè)：一是2024年教師超額績(jī)效納入社保繳費(fèi)基數(shù)，并補(bǔ)繳以前年度社保繳費(fèi)；二是清算并補(bǔ)發(fā)以前年度超額績(jī)效。2024年人員經(jīng)費(fèi)較2023年增加584.21萬(wàn)元。其中：基本支出3,451.18萬(wàn)元，占92.4%；項(xiàng)目支出282.11萬(wàn)元，占7.6%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0.0%。此外，結(jié)余分配0萬(wàn)元。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，與2023年度相比，無(wú)增減。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為3,684.22萬(wàn)元。與2023年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加597.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.4%。主要原因有兩個(gè)：一是2024年教師超額績(jī)效納入社保繳費(fèi)基數(shù)，并補(bǔ)繳以前年度社保繳費(fèi)；二是清算并補(bǔ)發(fā)以前年度超額績(jī)效。2024年人員經(jīng)費(fèi)較2023年增加584.21萬(wàn)元。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3,684.22萬(wàn)元，與2023年度相比，增加597.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.4%。主要原因有兩個(gè)：一是2024年教師超額績(jī)效納入社保繳費(fèi)基數(shù)，并補(bǔ)繳以前年度社保繳費(fèi)；二是清算并補(bǔ)發(fā)以前年度超額績(jī)效。2024年人員經(jīng)費(fèi)較2023年增加584.21萬(wàn)元。較年初預(yù)算數(shù)增加469萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.6%。主要原因是補(bǔ)繳以前年度社保繳費(fèi)和清算并補(bǔ)發(fā)以往年度超額績(jī)效追加人員經(jīng)費(fèi)。
2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,684.22萬(wàn)元，與2023年度相比，增加597.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.4%。主要原因有兩個(gè)：一是2024年教師超額績(jī)效納入社保繳費(fèi)基數(shù)，并補(bǔ)繳以前年度社保繳費(fèi)；二是清算并補(bǔ)發(fā)以前年度超額績(jī)效。2024年人員經(jīng)費(fèi)較2023年增加584.21萬(wàn)元。較年初預(yù)算數(shù)增加469萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.6%。主要原因是補(bǔ)繳以前年度社保繳費(fèi)和清算并補(bǔ)發(fā)以往年度超額績(jī)效追加人員經(jīng)費(fèi)。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用途如下：
（1）教育支出2,767.61萬(wàn)元，占75.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加295.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.0%，主要原因是清算并補(bǔ)發(fā)以往年度超額績(jī)效，追加預(yù)算指標(biāo)。
（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出605.49萬(wàn)元，占16.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加159.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.9%，主要原因是2024年教師超額績(jī)效納入社保繳費(fèi)基數(shù)，并補(bǔ)繳以前年度社保繳費(fèi)，追加預(yù)算指標(biāo)。
（3）衛(wèi)生健康支出153.25萬(wàn)元，占4.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加8.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.8%，主要原因是2024年在職教師增加，職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)增加。
（4）住房保障支出157.87萬(wàn)元，占4.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加5.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.3%，主要原因是2024年在職教師增加，住房公積金實(shí)際繳費(fèi)增加。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，與2023年度相比，無(wú)增減。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2024年度一般公共財(cái)政撥款基本支出3,451.18萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)3,192.86萬(wàn)元，與2023年度相比，增加584.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.4%，主要原因有兩個(gè)：一是2024年教師超額績(jī)效納入社保繳費(fèi)基數(shù)，并補(bǔ)繳以前年度社保繳費(fèi)；二是清算并補(bǔ)發(fā)以前年度超額績(jī)效。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)258.32萬(wàn)元，與2023年度相比，增加6.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.7%，主要原因是學(xué)生人數(shù)增加，生均公用經(jīng)費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
本單位2024年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門2024年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0萬(wàn)元，費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)持平，均為0萬(wàn)元。與上年支出數(shù)持平，均為0萬(wàn)元。主要原因是本單位2024年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2024年度本單位因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元。費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)持平，均為0萬(wàn)元。與上年支出數(shù)持平，均為0萬(wàn)元。主要原因是本單位2024年未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出。
公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)持平，均為0萬(wàn)元。與上年支出數(shù)持平，均為0萬(wàn)元，主要原因是本單位2024年未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)持平，均為0萬(wàn)元。較上年支出數(shù)持平，均為0萬(wàn)元。主要原因是本單位2024年未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)持平，均為0萬(wàn)元。與上年支出數(shù)持平，均為0萬(wàn)元。主要原因是本單位2024年度無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2024年度本單位因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費(fèi)0元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明
本年度會(huì)議費(fèi)支出1.1萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)173.5%，主要原因是因2024年學(xué)校未安排晚餐，又因延時(shí)服務(wù)原因，很多會(huì)議如班主任會(huì)、教學(xué)總結(jié)會(huì)等都放學(xué)后進(jìn)行，給參會(huì)人員安排晚餐。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出25.51萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加9.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)56.2%，主要原因是2024年加大教師培訓(xùn)力度，到區(qū)外培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)增加。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2024年度本單位政府采購(gòu)支出總額93.39萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出19.4萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出73.99萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額93.39萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額93.39萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.0 %。主要用于班班通、辦公設(shè)備、幼兒園家具、運(yùn)動(dòng)場(chǎng)翻新排危工程服務(wù)等。
五、2024年度預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
（一）單位自評(píng)情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)13個(gè)二級(jí)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)績(jī)效自評(píng)表形式開展自評(píng)13項(xiàng)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金282.13萬(wàn)元。
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（詳見附件）
（二）部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
區(qū)教委未委托第三方對(duì)本單位項(xiàng)目開展績(jī)效評(píng)價(jià)。
（三）財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況
區(qū)財(cái)政局未委托第三方對(duì)本單位項(xiàng)目開展績(jī)效評(píng)價(jià)。
?? ?六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48612619
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