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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222750076936P/2025-00287
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 教育
- [ 體裁分類 ]
- 公告公示
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)教委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-11-12
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-11-12
重慶市綦江區(qū)九龍小學(xué)2024年度部門決算公開說明
一、單位基本情況
??? 我單位屬重慶市綦江區(qū)教育委員會所屬的事業(yè)單位。2024年末在職教師225人，退休教師5人，小學(xué)生3,968人，幼兒203人。
??? （一）職能職責(zé)
??? 實施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。小學(xué)學(xué)歷教育（相關(guān)社會服務(wù)）。
??? （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
??? 按照《重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室關(guān)于明確綦江區(qū)各學(xué)區(qū)和學(xué)校機(jī)構(gòu)名稱的復(fù)函》（綦編辦〔2012〕21號）文件，將原綦江縣九龍小學(xué)更名為重慶市綦江區(qū)九龍小學(xué)。
（三）單位構(gòu)成
??? 從預(yù)算單位構(gòu)成看，無納入本單位2024年度決算編制的二級預(yù)算單位。
二、單位決算收支情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計均為5,165.25萬元。收、支與2023年度相比，增加783.26萬元，增長17.9%，主要原因是清算以前年度超額績效及2024年超額績效納入社保繳費基數(shù)，并補(bǔ)繳以前年度社保繳費，2024年社會保障繳費較2023年增加264.78萬元。
1.收入情況。2024年度收入合計5,165.25萬元，與2023年度相比，增加815.18萬元，增長18.7%，主要原因是清算以前年度超額績效及2024年超額績效納入社保繳費基數(shù)，并補(bǔ)繳以前年度社保繳費，2024年社會保障繳費較2023年增加264.78萬元。其中：財政撥款收入5,024.17萬元，占97.3%；事業(yè)收入141.08萬元，占2.7%；經(jīng)營收入0萬元，占0.0%；其他收入0萬元，占0.0%。此外，使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
2.支出情況。2024年度支出合計5,165.25萬元，與2023年度相比，增加783.26萬元，增長17.9%，主要原因是清算以前年度超額績效及2024年超額績效納入社保繳費基數(shù)，并補(bǔ)繳以前年度社保繳費，2024年社會保障繳費較2023年增加264.78萬元。其中：基本支出4,921.22萬元，占95.3%；項目支出244.03萬元，占4.7%；經(jīng)營支出0萬元，占0.0%。此外，結(jié)余分配0萬元。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與2023年度相比，無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計均為5,024.17萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各增加755.77萬元，增長17.7%。主要原因是清算以前年度超額績效及2024年超額績效納入社保繳費基數(shù)，并補(bǔ)繳以前年度社保繳費，2024年社會保障繳費較2023年增加264.78萬元。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款收入5,024.17萬元，與2023年度相比，增加787.69萬元，增長18.6%。主要原因是清算以前年度超額績效及2024年超額績效納入社保繳費基數(shù)，并補(bǔ)繳以前年度社保繳費，2024年社會保障繳費較2023年增加264.78萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加791.14萬元，增長18.7%。主要原因是清算以前年度超額績效及2024年超額績效納入社保繳費基數(shù)，并補(bǔ)繳以前年度社保繳費，2024年社會保障繳費較2023年增加264.78萬元。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5,024.17萬元，與2023年度相比，增加755.77萬元，增長17.7%。主要原因是清算以前年度超額績效及2024年超額績效納入社保繳費基數(shù)，并補(bǔ)繳以前年度社保繳費，2024年社會保障繳費較2023年增加264.78萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加791.14萬元，增長18.7%。主要原因是清算以前年度超額績效及2024年超額績效納入社保繳費基數(shù)，并補(bǔ)繳以前年度社保繳費，2024年社會保障繳費較2023年增加264.78萬元。
一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用途如下：
（1）教育支出3,863.92萬元，占76.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加474.06萬元，增長14.0%，主要原因是清算以前年度超額績效及薪級晉升、崗位補(bǔ)缺等調(diào)整預(yù)算追加人員經(jīng)費。
（2）社會保障和就業(yè)支出712.38萬元，占14.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加280.95萬元，增長65.1%，主要原因是2024年超額績效納入社保繳費基數(shù)，并補(bǔ)繳以前年度社保繳費，2024年社會保障繳費較2023年增加264.78萬元。
（3）衛(wèi)生健康支出215.97萬元，占4.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加15.96萬元，增長8.0%，主要原因是調(diào)入及新招教職工，調(diào)整預(yù)算增加。
（4）住房保障支出231.90萬元，占4.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加20.16萬元，增長9.5%，主要原因是薪級晉升崗位補(bǔ)缺及調(diào)入新招教職工，調(diào)整預(yù)算增加。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與2023年度相比，無增減。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共財政撥款基本支出4,921.22萬元。
其中：
人員經(jīng)費4,550.63萬元，與2023年度相比，增加883.13萬元，增長24.1%，主要原因是清算以前年度超額績效及2024年超額績效納入社保繳費基數(shù)，并補(bǔ)繳以前年度社保繳費，2024年社會保障繳費較2023年增加264.78萬元。人員經(jīng)費用途主要包括清算以前年度超額績效及2024年超額績效納入社保繳費基數(shù)，并補(bǔ)繳以前年度社保繳費，2024年社會保障繳費較2023年增加264.78萬元。
公用經(jīng)費370.59萬元，與2023年度相比，增加10.08萬元，增長2.8%，主要原因是學(xué)生人數(shù)有所增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本單位2024年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、財政撥款“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費支出共計0萬元，較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)無增減。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2024年度本單位因公出國（境）費用0萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)無增減。
公務(wù)用車購置費0萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)無增減。
公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)無增減。
公務(wù)接待費0萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)無增減。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2024年度本單位因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護(hù)費0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費、培訓(xùn)費和差旅費情況說明
本年度會議費支出0萬元，與2023年度相比，減少0.09萬元，下降100.0%，主要原因是厲行節(jié)約，有效壓減會議頻次和參會人員范圍，減少不必要會議開支。本年度培訓(xùn)費支出21.62萬元，與2023年度相比，減少12.77萬元，下降37.1%，主要原因是部分培訓(xùn)由線下轉(zhuǎn)移至線上，降低了培訓(xùn)成本。本年度差旅費支出5.72萬元，與2023年度相比，減少2.02萬元，下降26.1%，主要原因是一是參會議和人員減少范圍，二是出差人員合并辦事。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2024年度本單位政府采購支出總額6.83萬元，其中：政府采購貨物支出6.83萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額6.83萬元，占政府采購支出總額的100.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額6.83萬元，占政府采購支出總額的100.0 %。主要用于采購復(fù)印紙及會議桌椅。
五、2024年度預(yù)算績效管理情況說明
（一）單位自評情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對13個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評13項，涉及資金244.03萬元。
項目支出績效自評表（詳見附件）
（二）部門績效評價情況
區(qū)教委未委托第三方對本單位項目開展績效評價。
（三）財政績效評價情況
區(qū)財政局未委托第三方對本單位項目開展績效評價。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48696027
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