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決算
- [ 索引號(hào) ]
- 11500222750076936P/2025-00286
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- [ 主題分類(lèi) ]
- 教育
- [ 體裁分類(lèi) ]
- 公告公示
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)教委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-11-12
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-11-12
重慶市綦江區(qū)南州小學(xué)2024年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
本單位屬義務(wù)教育階段學(xué)校，主要職能職責(zé)是：實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。小學(xué)學(xué)歷教育。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室關(guān)于調(diào)整教育系統(tǒng)各中小學(xué)校人員編制的復(fù)函》（綦委編辦〔2025〕74號(hào)）文件，重慶市綦江區(qū)南州小學(xué)共設(shè)編制136人。按照《關(guān)于重新明確教育系統(tǒng)中小學(xué)幼兒園內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和中層干部職數(shù)的通知》（綦教工委〔2023〕65號(hào)）文件，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)，分別為黨政辦、教導(dǎo)處、德育處、總務(wù)處、安保處,中層干部崗位職數(shù)為11名。
（三）單位構(gòu)成
本單位為鄉(xiāng)科級(jí)二級(jí)預(yù)算單位。本單位無(wú)下級(jí)預(yù)算單位。
二、部門(mén)決算收支情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。
1.總體情況。2024年度收入總計(jì)3,213.37萬(wàn)元，支出總計(jì)3，213.37萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加435.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.7%，主要原因是2024年職工超額績(jī)效納入社保繳費(fèi)基數(shù)，并補(bǔ)繳以前年度社保繳費(fèi)，教職工人數(shù)增加。
2.收入情況。2024年度收入合計(jì)3,213.37萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加435.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.7%，主要原因是2024年職工超額績(jī)效納入社保繳費(fèi)基數(shù)，并補(bǔ)繳以前年度社保繳費(fèi)，教職工人數(shù)增加。其中：財(cái)政撥款收入3,112.39萬(wàn)元，占96.9%；事業(yè)收入100.97萬(wàn)元，占3.1%。
3.支出情況。2024年度支出合計(jì)3,213.37萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加435.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.7%，主要原因是2024年職工超額績(jī)效納入社保繳費(fèi)基數(shù)，并補(bǔ)繳以前年度社保繳費(fèi)，教職工人數(shù)增加。其中：基本支出2,998.08萬(wàn)元，占93.3%；項(xiàng)目支出215.29
萬(wàn)元，占6.7%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。較2023年度相比無(wú)增減，與上年持平。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3,112.39萬(wàn)元。與2023年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加437.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.4%。主要原因是2024年職工超額績(jī)效納入社保繳費(fèi)基數(shù)，并補(bǔ)繳以前年度社保繳費(fèi)，教職工人數(shù)增加。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明。
1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3,112.39萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加437.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.4%。主要原因是是2024年職工超額績(jī)效納入社保繳費(fèi)基數(shù)，并補(bǔ)繳以前年度社保繳費(fèi)，教職工人數(shù)增加。較年初預(yù)算數(shù)增加881.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)39.5%。主要原因是2024年職工超額績(jī)效納入社保繳費(fèi)基數(shù)，并補(bǔ)繳以前年度社保繳費(fèi)，教職工人數(shù)增加。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,112.39萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加437.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.4%。主要原因是是2024年職工超額績(jī)效納入社保繳費(fèi)基數(shù)，并補(bǔ)繳以前年度社保繳費(fèi)，教職工人數(shù)增加。較年初預(yù)算數(shù)增加881.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)39.5%。主要原因是2024年職工超額績(jī)效納入社保繳費(fèi)基數(shù)，并補(bǔ)繳以前年度社保繳費(fèi)，教職工人數(shù)增加。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，與上年持平。
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）教育支出2,157.05萬(wàn)元，占69.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加437.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.4%，主要原因是教職工增加、以及工資晉升等人員經(jīng)費(fèi)增加。
（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出673.8萬(wàn)元，占21.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加204.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.7%，主要原因是2024年職工超額績(jī)效納入社保繳費(fèi)基數(shù)，并補(bǔ)繳以前年度社保繳費(fèi)，教職工人數(shù)增加。
（3）衛(wèi)生健康支出123.75萬(wàn)元，占4.0%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.8%，主要原因是教職工人數(shù)增加。
（4）城鄉(xiāng)社區(qū)支出31.39萬(wàn)元，占1.0%，較年初預(yù)算數(shù)增加31.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是該項(xiàng)目為增加的廁所改造工程。
（5）住房保障支出126.4萬(wàn)元，占4.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加5.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.7%，主要原因是教職工人數(shù)增加。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。
2024年度一般公共財(cái)政撥款基本支出3,112.39萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)2,804.65萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加463.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.8%，主要原因是2024年職工超額績(jī)效納入社保繳費(fèi)基數(shù)，并補(bǔ)繳以前年度社保繳費(fèi)，教職工人數(shù)增加。公用經(jīng)費(fèi)193.44萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少8.24萬(wàn)元，下降4.1%，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。
本單位2024年度無(wú)政府性基金預(yù)算支出。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。
本單位2024年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，“三公”經(jīng)費(fèi)支出與上年持平，均為0萬(wàn)元。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2024年度本單位因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元。費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)持平，均為0萬(wàn)元。與上年支出數(shù)持平，均為0萬(wàn)元。
公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，費(fèi)用支出與年初預(yù)算持平，均為0萬(wàn)元。與上年支出數(shù)持平，均為0萬(wàn)元。
公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。費(fèi)用支出與年初預(yù)算持平，均為0萬(wàn)元。與上年支出數(shù)持平，均為0萬(wàn)元。
公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)持平，與上年支出數(shù)持平，均為0萬(wàn)元。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2024年度本單位因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費(fèi)0元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明。
本年度會(huì)議費(fèi)支出0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.26萬(wàn)元，下降100%，主要原因是厲行節(jié)約，減少不必要會(huì)議開(kāi)支。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出25.62萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加14.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)129.98%，主要原因是參加教學(xué)培訓(xùn)人次增加。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。
按照部門(mén)決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截至2024年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛，單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。
2024年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額44.68萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出44.68萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額39.68萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的88.8%，其中：授予小微企業(yè)合同金額39.68萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的88.8%。主要用于采購(gòu)教學(xué)設(shè)備。
五、2024年度預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
（一）單位自評(píng)情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位對(duì)12個(gè)二級(jí)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)12項(xiàng)，涉及資金215.29萬(wàn)元。
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（詳見(jiàn)附件）
（二）部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
區(qū)教委未委托第三方對(duì)本單位項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。
（三）財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況
區(qū)財(cái)政局未委托第三方對(duì)本單位項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式： 023-48889677
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