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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222750076936P/2025-00283
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 教育
- [ 體裁分類 ]
- 公告公示
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)教委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-11-12
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-11-12
重慶市綦江區(qū)鎮(zhèn)紫學(xué)校2024年度部門決算公開說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
1、遵守法律、法規(guī)；
2、貫徹國家的教育方針，執(zhí)行國家教育教學(xué)標準，保證教育教學(xué)質(zhì)量；
3、維護受教育者、教師及其他職工的合法權(quán)益；
4、以適當方式為受教育者及其監(jiān)護人了解受教育者的學(xué)業(yè)成績及其他有關(guān)情況提供便利；
5、遵照國家有關(guān)規(guī)定收取費用并公開收費項目；
6、依法接受監(jiān)督；
（二）機構(gòu)設(shè)置
按照《中共重慶市綦江區(qū)委教育工作委員會、重慶市綦江區(qū)教育委員會關(guān)于重新明確2023年中小學(xué)幼兒園內(nèi)設(shè)機構(gòu)數(shù)量和中層干部職數(shù)的通知》（綦教工委〔2023〕65號）文件，我單位屬重慶市綦江區(qū)教育委員會所屬的事業(yè)單位。核定校級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4人，1正3副。內(nèi)設(shè)機構(gòu)4個，內(nèi)設(shè)職數(shù)6人，分別為黨政辦公室、總務(wù)處、政教處、安保處。
（三）單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，我校屬于納入本部門2024年度決算編制的二級預(yù)算單位。現(xiàn)有在職教師39人，退休教師50人，在校學(xué)生364人。
二、單位決算收支情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計均為1,085.91萬元。收、支與2023年度相比，增加6.09萬元，增長0.6%，主要原因是2024年教育系統(tǒng)職工超額績效納入社保繳費基數(shù)，并補繳以前年度社保繳費，2024年社會保障繳費較2023年增加42.58萬元。
1.收入情況。2024年度收入合計1,085.91萬元，與2023年度相比，增加6.09萬元，增長0.6%，主要原因是主要原因是2024年教育系統(tǒng)職工超額績效納入社保繳費基數(shù)，并補繳以前年度社保繳費，2024年社會保障繳費較2023年增加42.58萬元。其中：財政撥款收入1,080.70萬元，占99.5%；事業(yè)收入5.21萬元，占0.5%；經(jīng)營收入0萬元，占0.0%；其他收入0萬元，占0.0%。此外，使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
2.支出情況。2024年度支出合計1,085.91萬元，與2023年度相比，增加6.09萬元，增長0.6%，主要原因是2024年教育系統(tǒng)職工超額績效納入社保繳費基數(shù)，并補繳以前年度社保繳費，2024年社會保障繳費較2023年增加42.58萬元。其中：基本支出1,040.36萬元，占95.8%；項目支出45.55萬元，占4.2%；經(jīng)營支出0萬元，占0.0%。此外，結(jié)余分配0萬元。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)無增加。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計均為1,080.70萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各增加8.03萬元，增長0.8%。主要原因是主要原因是2024年教育系統(tǒng)職工超額績效納入社保繳費基數(shù)，并補繳以前年度社保繳費，2024年社會保障繳費較2023年增加42.58萬元。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1,080.70萬元，與2023年度相比，增加8.03萬元，增長0.8%。主要原因是2024年教育系統(tǒng)職工超額績效納入社保繳費基數(shù)，并補繳以前年度社保繳費，2024年社會保障繳費較2023年增加42.58萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加29.75萬元，增長2.8%。主要原因是薪級晉升、崗位補缺等調(diào)整預(yù)算追加人員經(jīng)費。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,080.70萬元，與2023年度相比，增加8.03萬元，增長0.8%。主要原因是2024年教育系統(tǒng)職工超額績效納入社保繳費基數(shù)，并補繳以前年度社保繳費，2024年社會保障繳費較2023年增加42.58萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加29.75萬元，增長2.8%。主要原因是主要原因是薪級晉升、崗位補缺等調(diào)整預(yù)算追加人員經(jīng)費。
一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用途如下：
（1）教育支出719.89萬元，占66.6%，較年初預(yù)算數(shù)減少5.63萬元，下降0.8%，主要原因是教職工退休和學(xué)生人數(shù)減少，導(dǎo)致辦公經(jīng)費支出減少。
（2）社會保障和就業(yè)支出270.97萬元，占25.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加42.58萬元，增長18.6%，主要原因是2024年教育系統(tǒng)職工超額績效納入社保繳費基數(shù)，并補繳以前年度社保繳費。
（3）衛(wèi)生健康支出43.78萬元，占4.1%，較年初預(yù)算數(shù)減少5.83萬元，下降11.8%，主要原因是教職工退休、退休教師的健康療養(yǎng)費支出減少等。
（4）城鄉(xiāng)社區(qū)支出6萬元，占0.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加6萬元，增長100.0%，主要原因是2021年教育現(xiàn)代化強國推進工程中央基建投資和市基建統(tǒng)籌資金-中小學(xué)集中改廁（結(jié)轉(zhuǎn)）安排學(xué)校廁所維修改造項目6萬元。
（5）住房保障支出40.06萬元，占3.7%，較年初預(yù)算數(shù)減少7.37萬元，下降15.5%，主要原因是教師編制減少，高崗位教師退休，新教師公積金基數(shù)不高等導(dǎo)致住房保障支出減少7.37萬元。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與2023年度相比，無增減，與上年持平。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共財政撥款基本支出1,040.36萬元。其中：人員經(jīng)費973.85萬元，與2023年度相比，增加28.59萬元，增長3.0%，主要原因是教師退休2人、學(xué)生人數(shù)減少，導(dǎo)致教職工工資、住房公積金、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金等相應(yīng)減少。人員經(jīng)費用途主要包括人員經(jīng)費用途主要包括工資、住房公積金、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金支出等。
公用經(jīng)費66.51萬元，與2023年度相比，減少9.24萬元，下降12.2%，主要原因是學(xué)校工程項目減少，采用電子辦公節(jié)約油印費、精簡辦公審批程序等減少了差旅費。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、差旅費、維修費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本單位2024年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、財政撥款“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費支出共計0萬元，較年初預(yù)算數(shù)無增減，均為0萬元，主要原因是我單位無“三公”經(jīng)費支出。較上年支出數(shù)無增減，均為0萬元，主要原因是我單位無“三公”經(jīng)費支出。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2024年度本單位因公出國（境）費用0萬元，主要是我單位無因公出國（境）支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減，均為0萬元。
公務(wù)用車購置費0萬元，主要我單位無公車購置費用支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減，均為0萬元。
公務(wù)用車運行維護費0萬元，主要原因是我單位無公務(wù)用車運行維護費支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減，均為0萬元。
公務(wù)接待費0萬元，主要原因是我單位無公務(wù)接待費支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減，均為0萬元。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2024年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費、培訓(xùn)費和差旅費情況說明
本年度會議費支出0萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是學(xué)校精簡了許多會議的召開，提倡開短會，會后不集中安排會議伙食等。本年度培訓(xùn)費支出2.36萬元，與2023年度相比，增加0.48萬元，增長25.5%，主要原因是重視教師能力提升，增加外出培訓(xùn)次數(shù)。本年度差旅費支出3.3萬元，與2023年度相比，減少0.38萬元，下降10.3%，主要原因強化“過緊日子”要求，嚴控非必要出差，線下培訓(xùn)、會議等轉(zhuǎn)化為線上進行。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2024年度本單位政府采購支出總額8.82萬元，其中：政府采購貨物支出8.82萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額8.82萬元，占政府采購支出總額的100.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額8.82萬元，占政府采購支出總額的100.0 %。主要用于采購會議室LED顯示屏、多功能會議室裝修采購等。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）單位自評情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對部門整體14個二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金57.54萬元，從評價情況來看，全部項目評價都是優(yōu)，各個項目管理規(guī)范合理。
項目支出績效自評表（詳見附件）
（二）部門績效評價情況
區(qū)教委未委托第三方對本單位項目開展績效評價。
（三）財政績效評價情況
區(qū)財政局未委托第三方對本單位項目開展績效評價。
?六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
?（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
?七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48759006
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