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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222750076936P/2025-00277
- [ 發文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 教育
- [ 體裁分類 ]
- 公告公示
- [ 發布機構 ]
- 綦江區教委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-11-12
- [ 發布日期 ]
- 2025-11-12
重慶市綦江區北渡學校2024年度部門決算公開說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
貫徹執行黨和國家的教育方針、政策和法律法規，實施小學義務教育，促進基礎教育發展。實施小學學歷教育（相關社會服務）。
（二）機構設置
根據《重慶市綦江區機構編制委員會關于優化整合部分中小學校的通知》（綦編〔2015〕80號）文件精神，同意撤銷綦江區北渡小學和綦江區北渡中學，將其合并為九年一貫制學校,設置為重慶市綦江區北渡學校。
現我校為重慶市綦江區教育委員會下屬全額撥款公益一類事業單位，完全小學，設有內設機構4個，教務處、德育處、總務處和安保處，我校至本年末有在職教職工32人，離退休教職工83人，小學教學班6個，學生164人，附設幼兒班2個，學生52人。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2024年度收、支總計均為1,076.77萬元。收、支與2023年度相比，增加129.42萬元，增長13.7%，主要原因：1、2024年清算了2023年度績效和退休人員健康療養費；2、在職人員正常的薪級晉升增資；3、發放了1名教師的退休一次性補貼和3名退休教師去世發放死亡一次性撫恤金及安葬費，因此2024年人員經費收支較上年增加157.20萬元，同時2024年的日常公用經費和項目支出較上年減少27.78萬元。
2.收入情況。2024年度收入合計1,076.77萬元，與2023年度相比，增加129.42萬元，增長13.7%，主要原因：1、2024年清算了2023年度績效和退休人員健康療養費；2、在職人員正常的薪級晉升增資；3、發放了1名教師的退休一次性補貼和3名退休教師去世發放死亡一次性撫恤金及安葬費， 2024年人員經費收支較上年增加157.20萬元，同時2024年的日常公用經費和項目支出較上年減少27.78萬元。2024年財政撥款收入較上年增加139.57萬元，同時2024年事業收入較上年減少10.15萬元。其中：財政撥款收入1,060.80萬元，占98.5%；事業收入15.97萬元，占1.5%；經營收入0萬元，占0.0%；其他收入0萬元，占0.0%。此外，使用非財政撥款結余（含專用結余）0萬元，年初結轉和結余0萬元。
3.支出情況。2024年度支出合計1,076.77萬元，與2023年度相比，增加129.42萬元，增長13.7%，主要原因：1、2024年清算了2023年度績效和退休人員健康療養費；2、在職人員正常的薪級晉升增資；3、發放了1名教師的退休一次性補貼和3名退休教師去世發放死亡一次性撫恤金及安葬費， 2024年人員經費收支較上年增加157.20萬元，同時2024年的日常公用經費和項目支出較上年減少27.78萬元。其中：基本支出1,026.24萬元，占95.3%；項目支出50.53萬元，占4.7%；經營支出0萬元，占0.0%。此外，結余分配0萬元。
4.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數無增減，主要原因是本年度我校會計核算實行了收付實現制，同時事業收入按實際支出關賬，因此，本年度我校無年末結轉結余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。
2024年度財政撥款收、支總計均為1,060.80萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各增加139.58萬元，增長15.2%。主要原因：1、2024年清算了2023年度績效和退休人員健康療養費；2、在職人員正常的薪級晉升增資；3、發放了1名教師的退休一次性補貼和3名退休教師去世發放死亡一次性撫恤金及安葬費。2024年工資福利支出和對個人和家庭的補助支出較上年增加157.20萬元，商品服務支出較上年減少13.84萬元；資本性支出較上年減少2.57萬元。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明。
1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入1,060.80萬元，與2023年度相比，增加139.58萬元，增長15.2%。主要原因：1、2024年清算了2023年度績效和退休人員健康療養費；2、在職人員正常的薪級晉升增資；3、發放了1名教師的退休一次性補貼和3名退休教師去世發放死亡一次性撫恤金及安葬費。因此2024年工資福利支出和對個人和家庭的補助支出較上年增加157.20萬元，同時，商品服務支出較上年減少13.84萬元；資本性支出較上年減少2.57萬元。
較年初預算數增加114.71萬元，增長12.1%。主要原因是2024年基本支出增加84.32萬元，其中清算績效和健康療養費等人員經費的追加預算增加91.37萬元，公用經費追減7.05萬元；項目支出追加30.39萬元。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出1,060.80萬元，與2023年度相比，增加139.58萬元，增長15.2%。主要原因是：1、2024年清算了2023年度績效和退休人員健康療養費；2、在職人員正常的薪級晉升增資；3、發放了1名教師的退休一次性補貼和3名退休教師去世發放死亡一次性撫恤金及安葬費。因此2024年工資福利支出和對個人和家庭的補助支出較上年增加157.20萬元，同時，商品服務支出較上年減少13.84萬元；資本性支出較上年減少2.57萬元。
較年初預算數增加114.71萬元，增長12.1%。主要原因是2024年基本支出增加84.32萬元，其中清算績效和健康療養費等人員經費的追加預算增加91.37萬元，公用經費追減7.05萬元；項目支出追加30.39萬元。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。
3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，較上年決算數無增減，主要原因是上年度和本年度我校會計核算均實行了收付實現制，同時事業收入按實際支出關賬，因此，本年度我校和上年度一樣無年末結轉結余。
4.比較情況。本單位2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出597.26萬元，占56.3%，較年初預算數增加41.41萬元，增長7.5%，主要原因是2024年人員經費追加預算。
（2）社會保障和就業支出390.50萬元，占36.8%，較年初預算數增加81.92萬元，增長26.6%，主要原因是清算了2023年退休人員的健康療養費。
（3）衛生健康支出36.05萬元，占3.4%，較年初預算數減少7.72萬元，下降17.6%，主要原因是2024年在職人員轉退休和退休人員去世導致的經費追減預算。
（4）住房保障支出36.99萬元，占3.5%，較年初預算數減少0.90萬元，下降2.4%，主要原因是2024年在職轉退休經費追減預算。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
?2024年度一般公共財政撥款基本支出1,026.24萬元。
其中：人員經費988.69萬元，與2023年度相比，增加157.20萬元，增長18.9%，主要原因是1、2024年清算了2023年度績效和退休人員健康療養費；2、在職人員正常的薪級晉升增資；3、發放了1名教師的退休一次性補貼和3名退休教師去世發放死亡一次性撫恤金及安葬費。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費和退休健康療養費等。公用經費37.55萬元，與2023年度相比，減少7.53萬元，下降16.7%，主要原因是2024年學生數較上年減少，生均公用經費預算相應減少。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
我校2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
我校2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2024年度“三公”經費支出共計0萬元，較年初預算數無增減，主要原因是我校2024年未發生“三公”經費支出。較上年支出數無增減，均為0萬元，主要原因是本年度我校與上年度一樣未發生三公經費支出費用。
（二）“三公”經費分項支出情況
2024年度我校因公出國（境）費用0萬元。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是我校本年度未發生因公出國（境）費用。較上年支出數無增減，主要原因是我校本年度與上年度一樣未發生因公出國（境）費用。
?公務車購置費0萬元。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是我校本年度未發生公務車購置費用支出。較上年支出數無增減，主要原因是我校本年度與上年度一樣未發生公務車購置費用支出。
?公務車運行維護費0萬元。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是我校本年度未發生公務車運行維護費用支出。較上年支出數無增減，主要原因是我校本年度與上年度一樣未發生公務車運行維護費用支出。
?公務接待費0萬元。費用支出較年初預算數無增減，主要原因我校本年度未發生公務接待費支出。較上年支出數無增減，主要原因我校本年度與上年度一樣未發生公務接待費支出。
（三）“三公”經費實物量情況
?2024年度我校因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年我校人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
? 本年度會議費支出0萬元，較上年決算數減少0.29萬元，下降100%，主要原因是我校厲行節約，嚴格落實過緊日子政策，盡量縮減開支。本年度培訓費支出2.79萬元，與2023年度相比，減少2.58萬元，下降48.0%，主要原因是我校為縮減支出，有效落實過緊日子措施，盡量讓教師校內培訓，減少支出費用。
（二）機關運行經費情況說明
按照部門決算列報口徑，我校不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
? 截至2024年12月31日，我校共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
?2024年度本單位政府采購支出總額4.35萬元，其中：政府采購貨物支出4.35萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額4.35萬元，占政府采購支出總額的100.0%，其中：授予小微企業合同金額4.35萬元，占政府采購支出總額的100.0 %。主要用于采購培訓用LED顯示屏和相關配套設備。
五、預算績效管理情況說明
（一）單位自評情況
根據預算績效管理要求，我校對12個二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金50.53萬元。
項目支出績效自評表（詳見附件）
（二）部門績效評價情況
區教委未委托第三方對本單位項目開展績效評價。
（三）財政績效評價情況
區財政局未委托第三方對本單位項目開展績效評價。
六、專業名詞解釋
?（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
?（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
?（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
?（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
?（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
?（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
?（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
?（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
?（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
?（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
?（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
?（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
?（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
?（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
?（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
?（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
? 七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-48605052
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