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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222750076936P/2024-00356
- [ 發(fā)文字號 ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 教育
- [ 體裁分類 ]
- 公告公示
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)教委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-11-12
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-11-12
重慶市綦江區(qū)逢春學(xué)校2023年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策和法律法規(guī)，依法治教；草擬本單位教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和教育政策并報教委備案，管理、指導(dǎo)本校教育教學(xué)工作。
2.負(fù)責(zé)本校教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和布局結(jié)構(gòu)調(diào)整，負(fù)責(zé)本校教育體制改革；負(fù)責(zé)教育統(tǒng)計、信息報關(guān)工作。
3.負(fù)責(zé)實施義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平，全面實施素質(zhì)教育。
4.負(fù)責(zé)本校教育督導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)本校基礎(chǔ)教育發(fā)展水平、質(zhì)量監(jiān)測工作，負(fù)責(zé)對全體教職工履行教育工作職責(zé)情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)。
5.負(fù)責(zé)本單位教育經(jīng)費的統(tǒng)籌管理，管理、監(jiān)督本單位財務(wù)、基本建設(shè)工作；負(fù)責(zé)對學(xué)校經(jīng)費使用情況進(jìn)行自查自糾；規(guī)劃、實施學(xué)校建設(shè)、教育裝備、勤工儉學(xué)、后勤服務(wù)工作，落實學(xué)生資助工作。
6.負(fù)責(zé)實施師生員工的思想政治、德育、體育衛(wèi)生藝術(shù)教育、國防教育等工作。
7.負(fù)責(zé)主管全校教師工作，負(fù)責(zé)實施本校教師資格認(rèn)證工作；管理、指導(dǎo)學(xué)校干部和教師隊伍建設(shè)；組織實施學(xué)校干部、教師的崗位培訓(xùn)和繼續(xù)教育工作。
8.負(fù)責(zé)管理本校機(jī)構(gòu)編制和人事及社會保障等工作，實施本單位教育系統(tǒng)人事制度改革，負(fù)責(zé)教職工調(diào)配、考核、職稱評審和獎懲工作。
9.承辦區(qū)教委等上級有關(guān)部門交辦的其它事項。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位屬正科級單位，單位領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3人，內(nèi)室機(jī)構(gòu)3個。學(xué)校年初在編在崗教職工19人，新分1人，當(dāng)年退休3人，調(diào)出2人，年末在編在崗教職工15人。年末小學(xué)生57人。
（三）單位構(gòu)成
本單位無下級預(yù)算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計456.65萬元，支出總計456.65萬元。收支較上年決算數(shù)減少154.52萬元，下降25.28%，主要原因是2023年學(xué)生人數(shù)自然減少，教師調(diào)出及退休，以致收支減少。
2.收入情況。2023年度收入合計456.65萬元，較上年決算數(shù)減少85.07萬元，下降15.70%，主要原因是主要原因是2023年學(xué)生人數(shù)自然減少，教師調(diào)出及退休，以致入減少。其中：財政撥款收入454.23萬元，占99.47%；事業(yè)收入2.41萬元，占0.53%；經(jīng)營收入0萬元；其他收入0萬元。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計456.65萬元，較上年決算數(shù)減少154.52萬元，下降25.28%，主要原因是主要原因是2023年學(xué)生人數(shù)自然減少，教師調(diào)出及退休，以致支出減少。其中：基本支出422.48萬元，占92.52%；項目支出34.17萬元，占7.48%；經(jīng)營支出0萬元。此外，結(jié)余分配0萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計454.23萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少137.47萬元，下降23.23%。主要原因是主要原因是2023年學(xué)生人數(shù)自然減少，教師調(diào)出及退休，以致收支減少。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入454.23萬元，較上年決算數(shù)減少76.47萬元，下降14.41%。主要原因是主要原因是2023年學(xué)生人數(shù)自然減少，教師調(diào)出及退休，以致收入減少。較年初預(yù)算數(shù)減少2.05萬元，下降0.45%。主要原因是主要原因是2023年教師調(diào)出及退休，工資福利減少，以致收入減少。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出454.23萬元，較上年決算數(shù)減少137.47萬元，下降23.23%。主要原因是2023年學(xué)生人數(shù)自然減少，教師調(diào)出及退休，以致支出減少。較年初預(yù)算數(shù)減少2.05萬元，下降0.45%。主要原因是2023年教師調(diào)出及退休，工資福利減少，以致支出減少。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
教育支出329.07萬元，占72.44%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.72萬元，下降0.52%，主要原因是學(xué)生人數(shù)自然減少，教師調(diào)出及退休，以致支出減少。
社會保障與就業(yè)支出81.52萬元，占17.95%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.68萬元，增長2.10%，主要原因是教師調(diào)出及退休，人數(shù)減少，社保繳費減少，以致支出減少。
衛(wèi)生健康支出20.84萬元，占4.59%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.79萬元，下降7.91%，主要原因是教師調(diào)出及退休，人數(shù)減少，醫(yī)保繳費減少，以致支出減少。
住房保障支出22.8萬元，占5.02%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.21萬元，下降0.91%，主要原因是教師調(diào)出及退休，人數(shù)減少，公積金繳費減少，以致支出減少。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財政撥款基本支出422.48萬元。其中：人員經(jīng)費403.75萬元，較上年決算數(shù)減少65.61萬元，下降13.98%，主要原因是教師調(diào)出及退休，人數(shù)減少，工資福利減少，以致人員經(jīng)費支出減少。人員經(jīng)費用途主要包括括工資、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、醫(yī)保、住房公積金。公用經(jīng)費18.73萬元，較上年決算數(shù)增加1.05萬元，增長5.94%，主要原因是學(xué)生人數(shù)自然減少，教師調(diào)出及退休，以致公用經(jīng)費支出減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、差旅費、培訓(xùn)費、水電費、郵電費、維修維護(hù)費、設(shè)備購置費、勞務(wù)費、福利費、工會經(jīng)費等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本年收入支出與上年決算數(shù)持平，均為0萬元。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。
本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費支與年初預(yù)算數(shù)和上年支出數(shù)持平，均0萬元。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2023年度本部門因公出國（境）費用0萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)和上年支出數(shù)持平，均為0萬元。
公務(wù)車購置費0萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)和上年支出數(shù)持平，均為0萬元。
公務(wù)車運行維護(hù)費0萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)和上年支出數(shù)持平，均為0萬元。
公務(wù)接待費0萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)和上年支出數(shù)持平，均為0萬元。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2023年度本單位因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護(hù)費0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明
本年度會議費支出與上年決算數(shù)持平，均為0萬元。本年度培訓(xùn)費支出2.88萬元，較上年決算數(shù)減少0.77萬元，下降21.10%，主要原因是上級培訓(xùn)多采用了線上培訓(xùn)，以致培訓(xùn)費減少。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
? 截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對11個二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金110.87萬元。
（二）績效自評結(jié)果
1.公開范圍。我單位對“邊遠(yuǎn)規(guī)模小幼兒園和實驗幼兒園一園多區(qū)運轉(zhuǎn)補(bǔ)助2023安排幼兒園補(bǔ)助經(jīng)費”開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金1萬元，評價得分100分，評價等次為優(yōu)；對“學(xué)前教育幼兒資助”開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金0.22萬元，評價得分100分，評價等次為優(yōu)；對“非寄宿生生活補(bǔ)助”開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金0.85萬元，評價得分100分，評價等次為優(yōu)。
從評價情況來看，由于我單位沒有涉及工程項目資金，所有項目資金都得到了按時實施，資金做到了按時兌付，資金執(zhí)行率較高。
2.公開內(nèi)容。詳見附件。
（三）重點績效評價結(jié)果。
??區(qū)財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
?
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式： 023-48670270
