您當前的位置：
首頁
>
法定主動公開內(nèi)容
>
預算/決算
>
決算
- [ 索引號 ]
- 11500222750076936P/2024-00353
- [ 發(fā)文字號 ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 教育
- [ 體裁分類 ]
- 公告公示
- [ 發(fā)布機構 ]
- 綦江區(qū)教委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-11-12
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-11-12
重慶市綦江區(qū)天池學校2023年度決算公開說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
1．負責實施小學義務教育，促進基礎教育發(fā)展。實施素質教育，提高教育質量，使適齡兒童、少年在品德、智力、體質等方面全面發(fā)展。
2．承擔深化課程內(nèi)容改革，加強探索學科教學新模式，探索課標制定、教材使用與考試評價的銜接。以現(xiàn)代教學技術為支撐，以小學新課改為契機，深入推進素質教育，全面實現(xiàn)小學教育培養(yǎng)目標，不斷提高教育質量。
3．負責把德育放在首位，寓德育于教學之中，開展與學生年齡相適應的社會實踐活動，形成學校、家庭、社會相互配合的思想道德教育體系，促進學生養(yǎng)成良好的思想品德和行為習慣。
4．承擔依法治校、維護校園公共安全、校園食品安全、公共衛(wèi)生等工作。
5．承擔從事小學義務教育及學前教育教學的相關社會服務。
6．完成行政主管部門交辦的其他任務。?
（二）機構設置
重慶市綦江區(qū)天池學校內(nèi)設機構4個，分別為政教處、黨政辦公室、總務處和安保處；中層干部5人，分別為政教主任、政教副主任、安保主任、總務主任和黨政辦主任。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計843.63萬元，支出總計843.63萬元。收支較上年決算數(shù)減少211.27萬元，下降20.03%，主要原因是本年度教師退休人數(shù)較多，沒有新進人員，人員經(jīng)費減少；學生人數(shù)減少，公用經(jīng)費相應減少。
2.收入情況。2023年度收入合計843.63萬元，較上年決算數(shù)減少208.19萬元，下降19.79%，主要原因是本年度教師退休人數(shù)較多，沒有新進人員，人員經(jīng)費減少；學生人數(shù)減少，公用經(jīng)費相應減少。其中：財政撥款收入838.43萬元，占99.38%；事業(yè)收入5.20萬元，占0.62%；經(jīng)營收入0萬元；其他收入0萬元。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0萬元，年初結轉和結余0萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計843.63萬元，較上年決算數(shù)減少211.27萬元，下降20.03%，主要原因是本年度教師退休人數(shù)較多，沒有新進人員，人員經(jīng)費減少；學生人數(shù)減少，公用經(jīng)費相應減少。其中：基本支出816.38萬元，占96.77%；項目支出27.24萬元，占3.23%；經(jīng)營支出0萬元。此外，結余分配0萬元。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是年末資金全部收回財政，無結轉結余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計838.43萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少208.67萬元，下降19.93%。主要原因是本年度教師退休人數(shù)較多，沒有新進人員，人員經(jīng)費減少；學生人數(shù)減少，公用經(jīng)費相應減少。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入838.43萬元，較上年決算數(shù)減少208.67萬元，下降19.93%。主要原因是本年度教師退休人數(shù)較多，沒有新進人員，人員經(jīng)費減少；學生人數(shù)減少，公用經(jīng)費相應減少。較年初預算數(shù)減少114.13萬元，下降11.98%。主要原因是本年度教師退休人數(shù)較多，沒有新進人員，人員經(jīng)費減少；學生人數(shù)減少，公用經(jīng)費相應減少。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出838.43萬元，較上年決算數(shù)減少208.67萬元，下降19.93%。主要原因是本年度教師退休人數(shù)較多，沒有新進人員，人員經(jīng)費減少；學生人數(shù)減少，公用經(jīng)費相應減少。較年初預算數(shù)減少114.13萬元，下降11.98%。主要原因是本年度教師退休人數(shù)較多，沒有新進人員，人員經(jīng)費減少；學生人數(shù)減少，公用經(jīng)費相應減少。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是年末資金全部收回財政，無結轉結余。
4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出560.08萬元，占66.80%，較年初預算數(shù)減少71.18萬元，下降11.28%，主要原因是本年度中途有教師退休及調出導致人數(shù)減少，相關費用相應減少。
（2）社會保障與就業(yè)支出197.01萬元，占23.50%，較年初預算數(shù)減少37.72萬元，下降16.07%，主要原因是本年度中途有教師退休及調出導致人數(shù)減少，相應的人員經(jīng)費社保類費用減少。
（3）衛(wèi)生健康支出34.78萬元，占4.15%，較年初預算數(shù)減少10.12萬元，下降22.54%，主要原因是本年度中途有教師退休及調出導致人數(shù)減少，相應的人員經(jīng)費社保類費用減少。
（4）住房保障支出46.56萬元，占5.55%，較年初預算數(shù)增加4.9萬元，增長11.76%，主要原因是本年度中途有教師退休及調出導致人數(shù)減少，相應的人員經(jīng)費社保類費用減少。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財政撥款基本支出816.38萬元。其中：人員經(jīng)費771.03萬元，較上年決算數(shù)減少213.68萬元，下降21.70%，主要原因是本年度教師退休人數(shù)較多，沒有新進人員，人員經(jīng)費減少。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、衛(wèi)生健康繳費和住房公積金繳費。公用經(jīng)費45.35萬元，較上年決算數(shù)減少0.37萬元，下降0.81%，主要原因是；學生人數(shù)減少，公用經(jīng)費相應減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、差旅費、維修費、培訓費和辦公設備購置費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
本單位2023年度“三公”經(jīng)費支出與年初預算數(shù)和上年支出數(shù)持平，均為0萬元。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2023年度本單位因公出國（境）費用與年初預算數(shù)和上年支出數(shù)持平，均為0萬元。
公務車購置費與年初預算數(shù)和上年支出數(shù)持平，均為0萬元。
公務車運行維護費與年初預算數(shù)和上年支出數(shù)持平，均為0萬元。
公務接待費與年初預算數(shù)和上年支出數(shù)持平，均為0萬元。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內(nèi)公務接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費0萬元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
??本年度會議費支出1萬元，較上年決算數(shù)增加0.7萬元，增長233.33%，主要原因是我單位會議次數(shù)比上年多了幾個。本年度培訓費支出7.21萬元，較上年決算數(shù)增加1.46萬元，增長25.39%，主要原因是2023年參加線下培訓的人次大幅度增加。
（二）機關運行經(jīng)費情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
? 截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
? 2023年度本單位政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求，本單位對10個二級項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評10項，涉及財政撥款項目支出資金22.04萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬元，從評價情況來看，自評得分均在90分以上，自評等級均為“優(yōu)”。
（二）績效自評結果
（1）公開范圍。我單位對項目50011023T000003704514-鄉(xiāng)村教師崗位生活補助2023年安排預撥2023年鄉(xiāng)村教師崗位補助經(jīng)費開展了績效評價，涉及財政撥款資金15.03萬元，評價得分100分，評價等次為優(yōu)?？冃гu價發(fā)現(xiàn)了部分三級指標缺少可操作性等問題，提出提高三級指標的可操作性和全面落實三級指標等下一步工作建議；對項目50011023T000003761368-非寄宿生生活補助開展了績效評價，涉及財政撥款資金0.82萬元，評價得分100分，評價等次為優(yōu)?？冃гu價發(fā)現(xiàn)了滿意度指標未達到年初設定值等問題，提出加強政策宣傳力度等下一步工作建議。50011023T000003399683教育系統(tǒng)遺屬、長贍人員生活補助開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金1.08萬元，評價得分100分，評價等次為優(yōu)。績效評價未發(fā)現(xiàn)問題。
（2）公開內(nèi)容。詳見附件。
（三）財政績效評價情況
區(qū)財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
? 六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48802526。
