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決算
- [ 索引號(hào) ]
- 11500222750076936P/2024-00349
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 教育
- [ 體裁分類 ]
- 公告公示
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)教委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-11-12
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-11-12
重慶市綦江區(qū)石壕小學(xué)2023年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策和法律法規(guī)，依法治教；草擬本單位教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和教育政策并報(bào)教委備案，管理、指導(dǎo)中心校及附設(shè)幼兒班和柏果村校及附設(shè)幼兒班教育教學(xué)工作。
2.負(fù)責(zé)本校教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和布局結(jié)構(gòu)調(diào)整，負(fù)責(zé)本校教育體制改革；負(fù)責(zé)教育統(tǒng)計(jì)、信息報(bào)關(guān)工作。
3.負(fù)責(zé)實(shí)施義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平，全面實(shí)施素質(zhì)教育。
4.負(fù)責(zé)本校教育督導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)本校基礎(chǔ)教育發(fā)展水平、質(zhì)量監(jiān)測(cè)工作，負(fù)責(zé)對(duì)全體教職工履行教育工作職責(zé)情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)。
5.負(fù)責(zé)本單位教育經(jīng)費(fèi)的統(tǒng)籌管理，管理、監(jiān)督本單位財(cái)務(wù)、基本建設(shè)工作；負(fù)責(zé)對(duì)學(xué)校經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行自查自糾；規(guī)劃、實(shí)施學(xué)校建設(shè)、教育裝備、勤工儉學(xué)、后勤服務(wù)工作，落實(shí)學(xué)生資助工作。
6.負(fù)責(zé)實(shí)施師生員工的思想政治、德育、體育衛(wèi)生藝術(shù)教育、國(guó)防教育等工作。
7.負(fù)責(zé)主管全校教師工作，負(fù)責(zé)實(shí)施本校教師資格認(rèn)證工作；管理、指導(dǎo)學(xué)校干部和教師隊(duì)伍建設(shè)；組織實(shí)施學(xué)校干部、教師的崗位培訓(xùn)和繼續(xù)教育工作。
8.負(fù)責(zé)管理本校機(jī)構(gòu)編制和人事及社會(huì)保障等工作，實(shí)施本單位教育系統(tǒng)人事制度改革，負(fù)責(zé)教職工調(diào)配、考核、職稱評(píng)審和獎(jiǎng)懲工作。
9.負(fù)責(zé)本校的學(xué)籍管理工作。
10.負(fù)責(zé)本校招生計(jì)劃。
11.負(fù)責(zé)本校小學(xué)考試工作。
12.負(fù)責(zé)本校的語言文字管理工作，推廣普通話。
13.負(fù)責(zé)落實(shí)本校校園安全保衛(wèi)工作，協(xié)調(diào)處理本校及周邊突發(fā)事件和重大事故。
14.負(fù)責(zé)本校附設(shè)幼兒班的學(xué)前教育工作。
15.承辦區(qū)教委等上級(jí)有關(guān)部門交辦的其它事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位屬正科級(jí)單位，單位領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4人，內(nèi)室機(jī)構(gòu)4個(gè)。學(xué)校年初在編在崗教職工48人，當(dāng)年退休1人，調(diào)出5人，新分5人，年末在編在崗教職工47人。年末小學(xué)生590人。
（三）單位構(gòu)成
本單位無下級(jí)預(yù)算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計(jì)1,114.69萬元，支出總計(jì)1,114.69萬元。收支較上年決算數(shù)減少84.12萬元,下降7.02%，主要原因是2023年學(xué)生人數(shù)自然減少，教育支出相應(yīng)減少；上年補(bǔ)發(fā)2019、2020年在職教師年終目標(biāo)考核獎(jiǎng)及2021年退休教師健康療養(yǎng)費(fèi)，本年無補(bǔ)發(fā)，支出相應(yīng)減少。
2.收入情況。2023年度收入合計(jì)1,114.69萬元，較上年決算數(shù)減少76.26萬元，下降6.40%，主要是上年補(bǔ)發(fā)2019、2020年在職教師年終目標(biāo)考核獎(jiǎng)及2021年退休教師健康療養(yǎng)費(fèi)。其中：財(cái)政撥款收入1,078.69萬元，占96.77%；事業(yè)收入36萬元，占3.23%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元；其他收入0萬元。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計(jì)1,114.69萬元，較上年決算減少84.12萬元，下降7.02%，主要原因上年補(bǔ)發(fā)2019、2020年在職教師年終目標(biāo)考核獎(jiǎng)及2021年退休教師健康療養(yǎng)費(fèi)。其中：基本支出1,002.82萬元，占89.96%；項(xiàng)目支出111.87萬元，占10.04%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元。此外，結(jié)余分配0萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余與上年持平，均為0萬元。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1,078.69萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少90.79萬元，下降7.76%。主要原因是上年補(bǔ)發(fā)2022年年終目標(biāo)考核獎(jiǎng)及退休健康療養(yǎng)費(fèi)、2021年工資調(diào)標(biāo)導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加等。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,078.69萬元，較上年決算數(shù)減少90.79萬元，下降7.76%，主要原因是上年補(bǔ)發(fā)2019、2020年年終目標(biāo)考核獎(jiǎng)及退休健康療養(yǎng)費(fèi)。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,078.69萬元，較上年決算數(shù)減少90.79萬元，下降7.76%。主要原因是上年補(bǔ)發(fā)2019、2020年年終目標(biāo)考核獎(jiǎng)及退休健康療養(yǎng)費(fèi)。較年初預(yù)算數(shù)增加2.3萬元，增長(zhǎng)0.21%，主要原因是清算補(bǔ)發(fā)了2022年的目標(biāo)績(jī)效。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余與上年持平，均為0萬元。
4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）教育支出810.63萬元，占75.14%，較年初預(yù)算數(shù)增加28.51萬元，增長(zhǎng)3.65%，主要原因是2023年工資調(diào)標(biāo)導(dǎo)致工資福利支出增加。
（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出171.36萬元，占15.88%，較年初預(yù)算數(shù)減少25.01萬元，減少12.74%，主要原因是退休及調(diào)出教師社保繳費(fèi)基數(shù)比新分教師社保繳費(fèi)基數(shù)大導(dǎo)致。
（3）衛(wèi)生健康支出47.08萬元，占4.36%，較年初預(yù)算數(shù)減少2.73萬元，下降5.48%，主要原因是2023年人員調(diào)動(dòng)，繳費(fèi)減少。
（4）住房保障支出49.63萬元，占4.60%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.55萬元，增長(zhǎng)3.22%，主要原因是2023年因工資調(diào)標(biāo)，補(bǔ)繳公積金。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,002.82萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)929.23萬元，較上年決算數(shù)減少86.03萬元，減少8.47%，主要原因是上年補(bǔ)發(fā)2021年在職教師年終目標(biāo)考核獎(jiǎng)及2021年退休教師健康療養(yǎng)費(fèi)及工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整等，本年無補(bǔ)發(fā)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括括工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、醫(yī)保、住房公積金。公用經(jīng)費(fèi)73.59萬元，較上年決算數(shù)減少0.03萬元，減少0.41%，主要原因是上年疫情期間防疫經(jīng)費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本年收入支出與上年決算數(shù)持平，均為0萬元。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。
本單位2023年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支與年初預(yù)算數(shù)和上年支出數(shù)持平，均0萬元。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2023年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)和上年支出數(shù)持平，均為0萬元。
公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)和上年支出數(shù)持平，均為0萬元。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)和上年支出數(shù)持平，均為0萬元。
公務(wù)接待費(fèi)0萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)和上年支出數(shù)持平，均為0萬元。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2023年度我單位因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費(fèi)0元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)0萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會(huì)議費(fèi)支出與上年決算數(shù)持平，均為0萬元。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.39萬元，較上年決算數(shù)減少1.14萬元，下降45.06%，主要原因是上級(jí)培訓(xùn)多采用了線上培訓(xùn)，以致培訓(xùn)費(fèi)減少。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛。單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
（四）政府采購(gòu)支出說明
2023年度本單位政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位對(duì)單位16個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)自評(píng)表形式開展自評(píng)16 項(xiàng)，涉及資金111.87萬元。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1.公開范圍。我單位對(duì)“邊遠(yuǎn)規(guī)模小幼兒園和實(shí)驗(yàn)幼兒園一園多區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)補(bǔ)助2023安排幼兒園補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)”開展了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金6.5萬元，評(píng)價(jià)得分100分，評(píng)價(jià)等次為優(yōu)；對(duì)“非寄宿生生活補(bǔ)助”開展了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金3.5萬元，評(píng)價(jià)得分100分，評(píng)價(jià)等次為優(yōu)；對(duì)“柏果村小廁所安全隱患整改及操場(chǎng)塑膠鋪設(shè)等”開展了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金20萬元，評(píng)價(jià)得分100分，評(píng)價(jià)等次為優(yōu)。
從評(píng)價(jià)情況來看，發(fā)現(xiàn)的問題及原因主要是部分工程項(xiàng)目執(zhí)行較慢，驗(yàn)收時(shí)間推遲，加上資金計(jì)劃審批較慢的原因執(zhí)行率較低。改進(jìn)措施是加快工程項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度，做到項(xiàng)目完成就立即進(jìn)行驗(yàn)收結(jié)算和兌付資金，提高資金執(zhí)行率。
2.公開內(nèi)容。詳見附件。
（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
區(qū)財(cái)政局未委托第三方對(duì)我單位開展績(jī)效評(píng)價(jià)。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式： 023-48740020
