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決算
- [ 索引號(hào) ]
- 11500222750076936P/2024-00347
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 教育
- [ 體裁分類 ]
- 公告公示
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)教委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-11-12
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-11-12
重慶市綦江區(qū)打通中學(xué)2023年度部門決算公開說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1、教育教學(xué)方面
按國家課程標(biāo)準(zhǔn)，制定科學(xué)合理的教學(xué)計(jì)劃，開展初中和高中階段的學(xué)科教學(xué)，包括語文、數(shù)學(xué)、英語等眾多科目。實(shí)施分層教學(xué)、走班教學(xué)等多樣化教學(xué)模式，以滿足不同學(xué)習(xí)能力和進(jìn)度學(xué)生的需求。組織教學(xué)研究活動(dòng)，鼓勵(lì)教師改進(jìn)教學(xué)方法，提升教學(xué)質(zhì)量，例如定期開展公開課、示范課和教學(xué)研討會(huì)。
2、學(xué)生管理方面
負(fù)責(zé)學(xué)生的學(xué)籍管理，包括入學(xué)注冊(cè)、轉(zhuǎn)學(xué)、休學(xué)、畢業(yè)等相關(guān)事務(wù)。建立和維護(hù)學(xué)校的日常秩序，制定并執(zhí)行校規(guī)校紀(jì)，對(duì)學(xué)生的行為規(guī)范、考勤等進(jìn)行管理。關(guān)注學(xué)生心理健康，配備心理輔導(dǎo)教師，開展心理健康教育課程和心理咨詢服務(wù)。
3、師資隊(duì)伍建設(shè)方面
教師招聘和培訓(xùn)，選拔優(yōu)秀人才補(bǔ)充師資隊(duì)伍，為教師提供專業(yè)培訓(xùn)，促進(jìn)教師的專業(yè)成長。進(jìn)行教師的工作考核和評(píng)價(jià)，激勵(lì)教師積極工作，包括教學(xué)質(zhì)量、師德師風(fēng)等多方面的考核。
4、校園文化建設(shè)方面
營造積極向上的校園文化氛圍，開展文化節(jié)、運(yùn)動(dòng)會(huì)、社團(tuán)活動(dòng)等，豐富學(xué)生課余生活。培養(yǎng)學(xué)生的社會(huì)責(zé)任感，組織學(xué)生參與志愿服務(wù)、社會(huì)實(shí)踐等活動(dòng)。
5、家校溝通方面
定期召開家長會(huì)，向家長反饋學(xué)生的學(xué)習(xí)和生活情況。建立家校溝通平臺(tái)，及時(shí)處理家長的意見和建議，促進(jìn)家校合作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
重慶市綦江區(qū)打通中學(xué)是經(jīng)重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)批準(zhǔn)成立的，在重慶市綦江區(qū)教育委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的一所綜合高中。本單位屬獨(dú)立法人機(jī)構(gòu)，為全額撥款事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)處室7個(gè)，分別為辦公室、教學(xué)處、學(xué)生處、教科室、總務(wù)處、財(cái)務(wù)處、安保處。
（三）單位構(gòu)成。
本單位無下級(jí)預(yù)算單位。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計(jì)5994.42萬元，支出總計(jì)5994.42萬元。收支較上年決算數(shù)減少827.88萬元，下降12.1%，主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少826.84萬元，2022年年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余132.47萬元，事業(yè)收入增加了131.43萬元。
2.收入情況。2023年度收入合計(jì)5994.42萬元，較上年決算數(shù)減少695.41萬元，下降10.4%，主要原因是2023年退休和調(diào)出28人，調(diào)入和新進(jìn)教師17人，財(cái)政撥款收入減少826.84萬元，疫情后學(xué)生回校正常上課，事業(yè)收入增加131.43萬元。其中：財(cái)政撥款收入5756.26萬元，占96%；事業(yè)收入238.16萬元，占3.9%。
3.支出情況。2023年度支出合計(jì)5994.42萬元，較上年決算數(shù)減少827.88萬元，下降12.1%，主要原因是2023年退休和調(diào)出28人，調(diào)入和新進(jìn)教師17人，其中教育支出減少了623.63萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出減少189.38萬元，衛(wèi)生健康支出增加14.4萬元，農(nóng)業(yè)水支出增加1.25萬元，住房保障支出減少30.52萬元。2023年投入項(xiàng)目較2022年減少97.36萬元。其中：基本支出5316.17萬元，占88.6%；項(xiàng)目支出678.25萬元，占11.3%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是2023年結(jié)余資金全部收回財(cái)政，無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)5756.26萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少872.28萬元，下降13.1%。主要原因是2023年退休和調(diào)出28人，調(diào)入和新進(jìn)教師17人，教育支出減少668.03萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出減少189.38萬元，衛(wèi)生健康支出增加14.4萬元，農(nóng)業(yè)水支出增加1.25萬元，住房保障支出減少30.52萬元。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5756.26萬元，較上年決算數(shù)減少826.84萬元，下降12.5%。主要原因是2023年退休和調(diào)出28人，調(diào)入和新進(jìn)教師17人，教育支出減少622.59萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出減少189.38萬元，衛(wèi)生健康支出增加14.4萬元，農(nóng)業(yè)水支出增加1.25萬元，住房保障支出減少30.52萬元。較年初預(yù)算數(shù)減少135.17萬元，下降2.2%。主要原因是2023年退休和調(diào)出28人，調(diào)入和新進(jìn)教師17人。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5756.26萬元，較上年決算數(shù)減少872.28萬元，下降13.1%。主要原因是2023年退休和調(diào)出28人，調(diào)入和新進(jìn)教師17人，教育支出減少668.03萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出減少189.38萬元，衛(wèi)生健康支出增加14.4萬元，農(nóng)業(yè)水支出增加1.25萬元，住房保障支出減少30.52萬元。較年初預(yù)算數(shù)減少135.17萬元，下降2.2%。主要原因是2023年退休和調(diào)出28人，調(diào)入和新進(jìn)教師17人。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是2023年結(jié)余資金全部收回財(cái)政，無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）教育支出4325.06萬元，占75.1%，較年初預(yù)算數(shù)減少113.44萬元，下降2.5%，主要原因是2023年退休和調(diào)出28人，調(diào)入和新進(jìn)教師17人。
（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出882.52萬元，占15.3%，較年初預(yù)算數(shù)減少4.66萬元，下降0.5%，主要原因是2023年退休和調(diào)出28人，調(diào)入和新進(jìn)教師17人。
（3）衛(wèi)生健康支出269.79萬元，占4.6%，較年初預(yù)算數(shù)減少8.67萬元，下降3.1%，主要原因是2023年退休和調(diào)出28人，調(diào)入和新進(jìn)教師17人。
（4）農(nóng)林水支出1.25萬元，占0.02%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.25萬元，增長100%，主要原因是本單位2023年開展節(jié)水項(xiàng)目，投入1.25萬元。
（5）住房保障支出277.64萬元，占4.8%，較年初預(yù)算數(shù)減少9.65萬元，下降3.3%，主要原因是2023年退休和調(diào)出28人，調(diào)入和新進(jìn)教師17人。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出5316.17萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)4839.7萬元，較上年決算數(shù)減少768.19萬元，下降13.7%，主要原因是2023年退休和調(diào)出28人，調(diào)入和新進(jìn)教師17人。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資福利支出4548.24萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助291.46萬元。公用經(jīng)費(fèi)476.47萬元，較上年決算數(shù)增加36.42萬元，增長8.2%，主要原因是2023年教師培訓(xùn)增多，培訓(xùn)費(fèi)增加7.55萬元，勞務(wù)費(fèi)增加20.65萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加23.8萬元，其他項(xiàng)目都相應(yīng)減少支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
?三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
?（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。
? ?2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出較年初預(yù)算數(shù)和上年支出數(shù)持平，均為0萬元。
???（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。
???2023年度本部門出國（境）費(fèi)較年初預(yù)算數(shù)和上年支出數(shù)持平，均為0萬元。
?公務(wù)車購置費(fèi)較年初預(yù)算數(shù)和上年支出數(shù)持，均為0萬元。
?公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較年初預(yù)算數(shù)和上年支出數(shù)持，均為0萬元。
公務(wù)接待費(fèi)與年初預(yù)算數(shù)和上年支出數(shù)持平，均為0萬元。
??（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。
???2023年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費(fèi)0萬元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)0萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會(huì)議費(fèi)支出3.8萬元，較上年決算數(shù)增加0.35萬元，增長10.1%，主要原因是疫情結(jié)束，線下會(huì)議增多。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出46.39萬元，較上年決算數(shù)增加7.55萬元，增長19.4%，主要原因是疫情結(jié)束，線下培訓(xùn)增多。
（二）政府采購支出情況說明
? 2023年度本單位政府采購支出總額33.2萬元，其中：政府采購貨物支出33.2萬元。授予中小企業(yè)合同金額33.2萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額33.2萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購空調(diào)和電纜。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位對(duì)25個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)，其中以填報(bào)自評(píng)表形式開展自評(píng)25項(xiàng)，涉及資金440.09萬元；每個(gè)項(xiàng)目均完成績效目標(biāo)，自評(píng)等級(jí)為優(yōu)。
（二）績效自評(píng)結(jié)果
1.公開范圍。我單位對(duì)教育系統(tǒng)遺屬、長贍人員生活補(bǔ)助2023開展了績效評(píng)價(jià)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金2.35萬元，評(píng)價(jià)得分98分，評(píng)價(jià)等次為優(yōu)，績效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)了資金到位時(shí)間每月不一樣，提出結(jié)合財(cái)政撥款情況，每月定時(shí)向遺屬發(fā)放補(bǔ)助；對(duì)改善高中辦學(xué)條件(上級(jí))安排優(yōu)秀學(xué)生社團(tuán)“夜鶯”合唱團(tuán)開展了績效評(píng)價(jià)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金3萬元，評(píng)價(jià)得分96分，評(píng)價(jià)等次為優(yōu)，績效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)了社團(tuán)參與人數(shù)較多，學(xué)生積極性高，無法滿足學(xué)生的參與需求；寄宿生生活補(bǔ)助得分100分，評(píng)價(jià)等次為優(yōu)。提出了在以后的工作中，為了學(xué)生的全面發(fā)展，加大社團(tuán)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)社團(tuán)的多樣化發(fā)展。
2.公開內(nèi)容。詳見附件。
（三）財(cái)政績效評(píng)價(jià)情況
區(qū)財(cái)政局未委托第三方對(duì)我單位開展績效評(píng)價(jià)。
? ??六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
? 七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開反饋和聯(lián)系方式：023-48705815
