您當前的位置：
首頁
>
法定主動公開內容
>
預算/決算
>
決算
- [ 索引號 ]
- 11500222750076936P/2024-00347
- [ 發文字號 ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 教育
- [ 體裁分類 ]
- 公告公示
- [ 發布機構 ]
- 綦江區教委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-11-12
- [ 發布日期 ]
- 2024-11-12
重慶市綦江區打通中學2023年度部門決算公開說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
1、教育教學方面
按國家課程標準，制定科學合理的教學計劃，開展初中和高中階段的學科教學，包括語文、數學、英語等眾多科目。實施分層教學、走班教學等多樣化教學模式，以滿足不同學習能力和進度學生的需求。組織教學研究活動，鼓勵教師改進教學方法，提升教學質量，例如定期開展公開課、示范課和教學研討會。
2、學生管理方面
負責學生的學籍管理，包括入學注冊、轉學、休學、畢業等相關事務。建立和維護學校的日常秩序，制定并執行校規校紀，對學生的行為規范、考勤等進行管理。關注學生心理健康，配備心理輔導教師，開展心理健康教育課程和心理咨詢服務。
3、師資隊伍建設方面
教師招聘和培訓，選拔優秀人才補充師資隊伍，為教師提供專業培訓，促進教師的專業成長。進行教師的工作考核和評價，激勵教師積極工作，包括教學質量、師德師風等多方面的考核。
4、校園文化建設方面
營造積極向上的校園文化氛圍，開展文化節、運動會、社團活動等，豐富學生課余生活。培養學生的社會責任感，組織學生參與志愿服務、社會實踐等活動。
5、家校溝通方面
定期召開家長會，向家長反饋學生的學習和生活情況。建立家校溝通平臺，及時處理家長的意見和建議，促進家校合作。
（二）機構設置
重慶市綦江區打通中學是經重慶市綦江區機構編制委員會批準成立的，在重慶市綦江區教育委員會領導下的一所綜合高中。本單位屬獨立法人機構，為全額撥款事業單位，內設處室7個，分別為辦公室、教學處、學生處、教科室、總務處、財務處、安保處。
（三）單位構成。
本單位無下級預算單位。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計5994.42萬元，支出總計5994.42萬元。收支較上年決算數減少827.88萬元，下降12.1%，主要原因是一般公共預算財政撥款收入減少826.84萬元，2022年年初結轉結余132.47萬元，事業收入增加了131.43萬元。
2.收入情況。2023年度收入合計5994.42萬元，較上年決算數減少695.41萬元，下降10.4%，主要原因是2023年退休和調出28人，調入和新進教師17人，財政撥款收入減少826.84萬元，疫情后學生回校正常上課，事業收入增加131.43萬元。其中：財政撥款收入5756.26萬元，占96%；事業收入238.16萬元，占3.9%。
3.支出情況。2023年度支出合計5994.42萬元，較上年決算數減少827.88萬元，下降12.1%，主要原因是2023年退休和調出28人，調入和新進教師17人，其中教育支出減少了623.63萬元，社會保障和就業支出減少189.38萬元，衛生健康支出增加14.4萬元，農業水支出增加1.25萬元，住房保障支出減少30.52萬元。2023年投入項目較2022年減少97.36萬元。其中：基本支出5316.17萬元，占88.6%；項目支出678.25萬元，占11.3%。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數無增減，主要原因是2023年結余資金全部收回財政，無結轉結余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計5756.26萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少872.28萬元，下降13.1%。主要原因是2023年退休和調出28人，調入和新進教師17人，教育支出減少668.03萬元，社會保障和就業支出減少189.38萬元，衛生健康支出增加14.4萬元，農業水支出增加1.25萬元，住房保障支出減少30.52萬元。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入5756.26萬元，較上年決算數減少826.84萬元，下降12.5%。主要原因是2023年退休和調出28人，調入和新進教師17人，教育支出減少622.59萬元，社會保障和就業支出減少189.38萬元，衛生健康支出增加14.4萬元，農業水支出增加1.25萬元，住房保障支出減少30.52萬元。較年初預算數減少135.17萬元，下降2.2%。主要原因是2023年退休和調出28人，調入和新進教師17人。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出5756.26萬元，較上年決算數減少872.28萬元，下降13.1%。主要原因是2023年退休和調出28人，調入和新進教師17人，教育支出減少668.03萬元，社會保障和就業支出減少189.38萬元，衛生健康支出增加14.4萬元，農業水支出增加1.25萬元，住房保障支出減少30.52萬元。較年初預算數減少135.17萬元，下降2.2%。主要原因是2023年退休和調出28人，調入和新進教師17人。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，較上年決算數無增減，主要原因是2023年結余資金全部收回財政，無結轉結余。
4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出4325.06萬元，占75.1%，較年初預算數減少113.44萬元，下降2.5%，主要原因是2023年退休和調出28人，調入和新進教師17人。
（2）社會保障與就業支出882.52萬元，占15.3%，較年初預算數減少4.66萬元，下降0.5%，主要原因是2023年退休和調出28人，調入和新進教師17人。
（3）衛生健康支出269.79萬元，占4.6%，較年初預算數減少8.67萬元，下降3.1%，主要原因是2023年退休和調出28人，調入和新進教師17人。
（4）農林水支出1.25萬元，占0.02%，較年初預算數增加1.25萬元，增長100%，主要原因是本單位2023年開展節水項目，投入1.25萬元。
（5）住房保障支出277.64萬元，占4.8%，較年初預算數減少9.65萬元，下降3.3%，主要原因是2023年退休和調出28人，調入和新進教師17人。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財政撥款基本支出5316.17萬元。其中：人員經費4839.7萬元，較上年決算數減少768.19萬元，下降13.7%，主要原因是2023年退休和調出28人，調入和新進教師17人。人員經費用途主要包括工資福利支出4548.24萬元，對個人和家庭的補助291.46萬元。公用經費476.47萬元，較上年決算數增加36.42萬元，增長8.2%，主要原因是2023年教師培訓增多，培訓費增加7.55萬元，勞務費增加20.65萬元，工會經費增加23.8萬元，其他項目都相應減少支出。公用經費用途主要包括辦公費、差旅費、培訓費、工會經費、勞務費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
?三、“三公”經費情況說明
?（一）“三公”經費支出總體情況說明。
? ?2023年度“三公”經費支出較年初預算數和上年支出數持平，均為0萬元。
???（二）“三公”經費分項支出情況。
???2023年度本部門出國（境）費較年初預算數和上年支出數持平，均為0萬元。
?公務車購置費較年初預算數和上年支出數持，均為0萬元。
?公務車運行維護費較年初預算數和上年支出數持，均為0萬元。
公務接待費與年初預算數和上年支出數持平，均為0萬元。
??（三）“三公”經費實物量情況。
???2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費0萬元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出3.8萬元，較上年決算數增加0.35萬元，增長10.1%，主要原因是疫情結束，線下會議增多。本年度培訓費支出46.39萬元，較上年決算數增加7.55萬元，增長19.4%，主要原因是疫情結束，線下培訓增多。
（二）政府采購支出情況說明
? 2023年度本單位政府采購支出總額33.2萬元，其中：政府采購貨物支出33.2萬元。授予中小企業合同金額33.2萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額33.2萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購空調和電纜。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，本單位對25個項目開展了績效自評，其中以填報自評表形式開展自評25項，涉及資金440.09萬元；每個項目均完成績效目標，自評等級為優。
（二）績效自評結果
1.公開范圍。我單位對教育系統遺屬、長贍人員生活補助2023開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金2.35萬元，評價得分98分，評價等次為優，績效評價發現了資金到位時間每月不一樣，提出結合財政撥款情況，每月定時向遺屬發放補助；對改善高中辦學條件(上級)安排優秀學生社團“夜鶯”合唱團開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金3萬元，評價得分96分，評價等次為優，績效評價發現了社團參與人數較多，學生積極性高，無法滿足學生的參與需求；寄宿生生活補助得分100分，評價等次為優。提出了在以后的工作中，為了學生的全面發展，加大社團建設，實現社團的多樣化發展。
2.公開內容。詳見附件。
（三）財政績效評價情況
區財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
? ??六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
? 七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開反饋和聯系方式：023-48705815
