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預(yù)算/決算
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預(yù)算
- [ 索引號(hào) ]
- 1150022200931222XG/2025-00016
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- [ 主題分類 ]
- 交通、工業(yè)、信息化
- [ 體裁分類 ]
- 其他
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)交通運(yùn)輸委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-02-20
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-02-20
綦江區(qū)公路事務(wù)中心2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
??1.貫徹執(zhí)行有關(guān)公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)、路政、運(yùn)營(yíng)相關(guān)政策和法律、法規(guī)，組織實(shí)施公路養(yǎng)護(hù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。
??2.承擔(dān)區(qū)內(nèi)國(guó)、省、縣（鄉(xiāng)）道公路、橋梁的建設(shè)、養(yǎng)護(hù)和管理的事務(wù)工作。
? ?3.承擔(dān)所管公路養(yǎng)護(hù)計(jì)劃的編制和組織實(shí)施工作。
? ?4.承擔(dān)區(qū)內(nèi)國(guó)、省、縣（鄉(xiāng)）道公路路網(wǎng)運(yùn)行管理、公路行業(yè)安全和應(yīng)急管理、區(qū)級(jí)公路戰(zhàn)備的事務(wù)工作。
????5.承擔(dān)公路行業(yè)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、節(jié)能減排和行業(yè)信息化有關(guān)事務(wù)工作。
????6.負(fù)責(zé)公路行業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)和教育培養(yǎng)工作。
????7.承擔(dān)公路服務(wù)質(zhì)量評(píng)價(jià)、行業(yè)信用體系建設(shè)、公路政務(wù)服務(wù)和行業(yè)統(tǒng)計(jì)等事務(wù)工作。
??8.承擔(dān)公路行業(yè)精神文明建設(shè)工作。
??9．完成區(qū)交通運(yùn)輸委交辦的其他任務(wù)。
（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
1.辦公室。負(fù)責(zé)中心日常運(yùn)轉(zhuǎn)，承擔(dān)文秘、會(huì)務(wù)、機(jī)要、檔案、保密、信訪、政務(wù)信息等工作。負(fù)責(zé)后勤服務(wù)工作。承擔(dān)宣傳工作。
2.組織人事科。承擔(dān)中心黨的建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)、精神文明建設(shè)工作。承擔(dān)干部人事、勞動(dòng)工資、機(jī)構(gòu)編制、離退休人員管理工作。聯(lián)系工會(huì)、共青團(tuán)等群團(tuán)工作。承擔(dān)行業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)和教育培訓(xùn)工作。
3.安全科。承擔(dān)行業(yè)安全和應(yīng)急管理事務(wù)的組織協(xié)調(diào)工作。承擔(dān)行業(yè)應(yīng)急預(yù)案制訂及組織實(shí)施的事務(wù)工作。承擔(dān)公路行業(yè)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、節(jié)能減排、綜合治理等工作。
4.計(jì)劃財(cái)務(wù)科。承擔(dān)中心預(yù)決算、會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)管理、政府采購(gòu)管理等工作。承擔(dān)中心國(guó)有資產(chǎn)管理工作。
5.養(yǎng)護(hù)管理科。承擔(dān)中心公路養(yǎng)護(hù)年度計(jì)劃編制和監(jiān)督實(shí)施的事務(wù)工作。承擔(dān)公路養(yǎng)護(hù)行業(yè)管理的事務(wù)工作。承擔(dān)組織區(qū)內(nèi)國(guó)、省、縣（鄉(xiāng)）道養(yǎng)護(hù)質(zhì)量檢查、評(píng)定和養(yǎng)護(hù)運(yùn)行管理的事務(wù)工作。承擔(dān)公路防災(zāi)搶險(xiǎn)應(yīng)急處置統(tǒng)籌協(xié)調(diào)的事務(wù)工作。承擔(dān)公路養(yǎng)護(hù)統(tǒng)計(jì)的事務(wù)工作。負(fù)責(zé)趕水、篆塘、古南、石角等養(yǎng)護(hù)站的日常管理。
6.建設(shè)管理科。負(fù)責(zé)中心公路建設(shè)年度計(jì)劃編制和監(jiān)督實(shí)施的事務(wù)工作。負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)國(guó)、省、縣（鄉(xiāng)）道建設(shè)管理的事務(wù)工作。承擔(dān)中心建設(shè)項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)的事務(wù)工作。
7.材料設(shè)備管理科。承擔(dān)中心物資材料的招標(biāo)、采購(gòu)、入庫(kù)等相關(guān)管理工作。負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備的使用、維護(hù)和管理工作。負(fù)責(zé)機(jī)具站的日常管理。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)12971.73萬(wàn)元（本年8144.49萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)4827.25萬(wàn)元），其中：一般公共預(yù)算撥款10917.73萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款2054萬(wàn)元。收入較2024年增加3950.06萬(wàn)元，主要原因是2025年結(jié)轉(zhuǎn)上年護(hù)欄采購(gòu)資金。
???（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)12971.73萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算0萬(wàn)元，教育支出預(yù)算0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算1244.72萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算135.72萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)支出預(yù)算2054萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出預(yù)算9426.77萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算110.53萬(wàn)元。支出預(yù)算較2024年增加3950.06萬(wàn)元，主要原因是2025年結(jié)轉(zhuǎn)上年護(hù)欄采購(gòu)資金。
三、部門預(yù)算情況說(shuō)明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入10917.73萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10917.73萬(wàn)元，比2024年增加4045.06萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算2054萬(wàn)元。其中：基本支出3488.49萬(wàn)元，比2024年減少4.96萬(wàn)元，與上年基本持平。主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出7429.25萬(wàn)元，比2024年增加1901.03萬(wàn)元，主要原因是2025年結(jié)轉(zhuǎn)上年護(hù)欄采購(gòu)資金，本年預(yù)算收入較2024年增加3950.06萬(wàn)元。
????四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算27.5萬(wàn)元，比2024年減少5.5萬(wàn)元。其中：公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元，比2023年減少1萬(wàn)元，因我中心嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)，近幾年公務(wù)接待實(shí)際支出減少，故2025年公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)減少1萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)27萬(wàn)元，較2024年相比下降4.5萬(wàn)元，是因?yàn)楣囘\(yùn)行維護(hù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)下降。?
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1.?績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款7429.25萬(wàn)元。
2.?國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，單位共有車輛9輛，其中應(yīng)急保障用車3輛、特種專業(yè)技術(shù)用車6輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：熊璐? ?聯(lián)系方式：023-85886024
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