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預算
- [ 索引號 ]
- 1150022200931222XG/2024-00040
- [ 發(fā)文字號 ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 交通
- [ 體裁分類 ]
- 其他
- [ 發(fā)布機構 ]
- 綦江區(qū)交通運輸委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-03-13
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-03-13
重慶市綦江區(qū)道路運輸事務中心2024年部門預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
1．貫徹落實國家和市有關道路運輸行業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)。
2．貫徹落實道路客貨運、城市客運、維修和培訓等行業(yè)政策法規(guī)、發(fā)展規(guī)劃、標準規(guī)范。
3．承擔道路運輸管理的事務工作。
4．承擔道路運輸從業(yè)人員、汽車租賃、道路運輸站（場）、機動車維修、機動車駕駛員培訓等相關業(yè)務管理的事務工作。
5．承擔道路運輸行業(yè)安全和應急管理的事務工作。參與行業(yè)安全事故調(diào)查。
6．承擔道路運輸行業(yè)有關重點物資、緊急客貨運輸和高峰客運組織的事務工作。承擔道路運輸戰(zhàn)備事務工作。
7．承擔道路運輸行業(yè)安全服務質(zhì)量考核和信用體系建設、道路運輸政務服務、行業(yè)統(tǒng)計的事務工作。
8．承擔道路運輸行業(yè)運行監(jiān)測、生態(tài)環(huán)境保護和節(jié)能減排，以及信息化和數(shù)字化建設管理的事務工作。
9．承擔行業(yè)精神文明建設工作。
10．完成區(qū)交通局交辦的其他任務。
（二）單位構成
1．辦公室。負責中心日常運轉，承擔文秘、會務、機要、檔案、保密、信訪、政務信息、固定資產(chǎn)和后勤服務工作。承擔中心黨的建設、精神文明建設工作，承擔干部人事、勞動工資、機構編制、離退休人員管理等工作。
2．計劃財務科。承擔中心會計核算、預決算、財務管理、國有資產(chǎn)管理、非稅收入管理及政府采購等事務工作。承擔行業(yè)統(tǒng)計的事務工作。承擔道路運輸行業(yè)信息化、數(shù)字化建設管理的事務工作。
3．客運科。承擔班車客運、包車客運、公共汽車客運、農(nóng)村客運、出租汽車和汽車租賃行業(yè)管理的事務工作。承擔班車客運及客運站（場）、公共汽車客運經(jīng)營和出租汽車經(jīng)營者安全服務質(zhì)量考核和信用評價的事務工作。協(xié)助組織實施有關客運站站級驗收工作。承擔重大節(jié)假日、重要活動期間道路旅客運輸和應急運輸組織工作。
4．貨運科。承擔道路貨運行業(yè)管理的事務工作。承擔道路貨運行業(yè)發(fā)展規(guī)劃及監(jiān)督實施的事務工作。組織開展行業(yè)市場檢測調(diào)研和分析。承擔行業(yè)安全服務質(zhì)量考核和信用評價的事務工作。承擔交通戰(zhàn)備和應急運輸?shù)仁聞展ぷ鳌?/span>
5．駕培維修科。承擔機動車維修行業(yè)、道路運輸車輛技術管理、機動車駕駛員培訓行業(yè)和道路運輸從業(yè)人員資格管理的事務工作。承擔機動車維修經(jīng)營者和機動車駕駛員培訓機構安全服務質(zhì)量考核和信用評價的事務工作。為道路運輸車輛技術管理、從業(yè)人員職業(yè)資格評價和技能鑒定工作提供指導服務。
6．安全應急科。承擔道路運輸行業(yè)安全、應急管理事務的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作。參與行業(yè)安全事故調(diào)查。負責行業(yè)安全工作的統(tǒng)計分析。承擔行業(yè)安全和應急管理教育工作。承擔行業(yè)應急預案制訂及組織實施的事務工作。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2024年年初預算數(shù)7498.34萬元，其中：一般公共預算撥款2498.34萬元，政府性基金預算撥款5000.00萬元。收入較2023年增加118.16萬元，主要是一般公共預算經(jīng)費撥款增加118.16萬元，原因是市級提前下達的政策性補貼未支付，結轉到2024年。
（二）支出預算：2024年年初預算數(shù)7498.34萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出預算143.73萬元，衛(wèi)生健康支出預算44.05萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)建設支出預算5000萬元，交通運輸支出預算2257.05萬元，住房保障支出預算53.51萬元。支出預算較2023年增加118.16萬元，主要是基本支出預算增加74.43萬元，項目支出預算增加43.73萬元，主要原因是2024年人員經(jīng)費中的社會保障和就業(yè)、住房保障等方面支出增加，以及市級政策性補貼增加。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入2498.34萬元，一般公共預算財政撥款支出2498.34萬元，比2023年增加118.16萬元。其中：基本支出857.95萬元，比2023年增加74.43萬元，主要原因是2024年人員經(jīng)費中的社會保障和就業(yè)、住房保障等方面支出增加。主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障單位正常運轉的各項商品服務支出；項目支出2498.34萬元，比2023年增加43.73萬元，主要原因是市級政策性補貼增加。
2024年政府性基金預算收入5000.00萬元，政府性基金預算支出5000.00萬元，與2023年無變化。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預算9萬元，比2023年增加0.19萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2021年減少0萬元；公務接待費2萬元，比2023年增加0.19萬元，主要原因是2023年我單位負責全國城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)縣創(chuàng)建工作，相關公務接待業(yè)務增加；公務用車運行維護費7萬元，與2023年無變化；公務用車購置費0萬元，與2023年無變化。
五、其他重要事項的情況說明
1.?機關運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費166.1萬元，較2023年增加27.1萬元，主要原因是人員增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2.?政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0?萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3.?績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款510.01萬元，政府性基金預算資金5000萬元。
4.?國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，我單位共有車輛2輛，均為應急保障用車。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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