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預(yù)算
- [ 索引號 ]
- 1150022200931222XG/2024-00039
- [ 發(fā)文字號 ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 交通
- [ 體裁分類 ]
- 其他
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)交通運輸委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-03-13
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-03-13
重慶市綦江區(qū)公路事務(wù)中心2024年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
?????1．貫徹執(zhí)行有關(guān)公路建設(shè)、養(yǎng)護、路政、運營相關(guān)政策和法律、法規(guī)，組織實施公路養(yǎng)護技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。
?????2．承擔(dān)區(qū)內(nèi)國、省、縣（鄉(xiāng)）道公路、橋梁的建設(shè)、養(yǎng)護和管理的事務(wù)工作。
???? 3．承擔(dān)所管公路養(yǎng)護計劃的編制和組織實施工作。
?????4．承擔(dān)區(qū)內(nèi)國、省、縣（鄉(xiāng)）道公路路網(wǎng)運行管理、公路行業(yè)安全和應(yīng)急管理、區(qū)級公路戰(zhàn)備的事務(wù)工作。
?????5．承擔(dān)公路行業(yè)生態(tài)環(huán)境保護、節(jié)能減排和行業(yè)信息化有關(guān)事務(wù)工作。
?????6．負責(zé)公路行業(yè)人才隊伍建設(shè)和教育培養(yǎng)工作。
?????7．承擔(dān)公路服務(wù)質(zhì)量評價、行業(yè)信用體系建設(shè)、公路政務(wù)服務(wù)和行業(yè)統(tǒng)計等事務(wù)工作。
?????8.承擔(dān)公路行業(yè)精神文明建設(shè)工作。
?????9．完成區(qū)交通局交辦的其他任務(wù)。
（二）內(nèi)設(shè)機構(gòu)
1.?辦公室。負責(zé)中心日常運轉(zhuǎn)，承擔(dān)文秘、會務(wù)、機要、檔案、保密、信訪、政務(wù)信息等工作。負責(zé)后勤服務(wù)工作。承擔(dān)宣傳工作。
2.?組織人事科。承擔(dān)中心黨的建設(shè)、隊伍建設(shè)、精神文明建設(shè)工作。承擔(dān)干部人事、勞動工資、機構(gòu)編制、離退休人員管理工作。聯(lián)系工會、共青團等群團工作。承擔(dān)行業(yè)人才隊伍建設(shè)和教育培訓(xùn)工作。
3.?安全科。承擔(dān)行業(yè)安全和應(yīng)急管理事務(wù)的組織協(xié)調(diào)工作。承擔(dān)行業(yè)應(yīng)急預(yù)案制訂及組織實施的事務(wù)工作。承擔(dān)公路行業(yè)生態(tài)環(huán)境保護、節(jié)能減排、綜合治理等工作。
4.?計劃財務(wù)科。承擔(dān)中心預(yù)決算、會計核算、財務(wù)管理、政府采購管理等工作。承擔(dān)中心國有資產(chǎn)管理工作。
5.?養(yǎng)護管理科。承擔(dān)中心公路養(yǎng)護年度計劃編制和監(jiān)督實施的事務(wù)工作。承擔(dān)公路養(yǎng)護行業(yè)管理的事務(wù)工作。承擔(dān)組織區(qū)內(nèi)國、省、縣（鄉(xiāng)）道養(yǎng)護質(zhì)量檢查、評定和養(yǎng)護運行管理的事務(wù)工作。承擔(dān)公路防災(zāi)搶險應(yīng)急處置統(tǒng)籌協(xié)調(diào)的事務(wù)工作。承擔(dān)公路養(yǎng)護統(tǒng)計的事務(wù)工作。負責(zé)趕水、篆塘、橋河、石角等養(yǎng)護站的日常管理。
6.?建設(shè)管理科。負責(zé)中心公路建設(shè)年度計劃編制和監(jiān)督實施的事務(wù)工作。負責(zé)區(qū)內(nèi)國、省、縣（鄉(xiāng)）道建設(shè)管理的事務(wù)工作。承擔(dān)中心建設(shè)項目統(tǒng)計的事務(wù)工作。
7.?材料設(shè)備管理科。承擔(dān)中心物資材料的招標(biāo)、采購、入庫等相關(guān)管理工作。負責(zé)機械設(shè)備的使用、維護和管理工作。負責(zé)機具站的日常管理。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)9021.67萬元（本年5649.45萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)3277.22萬元），其中：一般公共預(yù)算撥款6872.67萬元，政府性基金預(yù)算撥款2149萬元。收入較2023年增加292.37萬元，主要是2024年上年結(jié)轉(zhuǎn)資金較2023年減少420.65萬元，本年預(yù)算收入較2023年增加618.02萬元（因財政資金統(tǒng)籌，2023年國省縣道養(yǎng)護資金600萬元，沒有納入2023年年初預(yù)算）。
?? （二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)9021.67萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算0萬元，教育支出預(yù)算0萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算1134.4萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算139.65萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)支出預(yù)算2149萬元，交通運輸支出預(yù)算5482.99萬元，住房保障支出預(yù)算115.63萬元。支出預(yù)算較2023年增加292.37萬元，主要是基本支出預(yù)算較2023年增加6.48萬元，項目支出預(yù)算增加285.89萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入6872.67萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出6872.67萬元，比2023年減少1856.63萬元。政府性基金預(yù)算2149萬元。其中：基本支出3493.45萬元，比2023年增加6.48萬元，與上年基本持平。主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出5528.22萬元，比2023年增加285.89萬元，主要原因是主要是2024年上年結(jié)轉(zhuǎn)資金較2023年減少420.65萬元，本年預(yù)算收入較2023年增加618.02萬元（因財政資金統(tǒng)籌，2023年國省縣道養(yǎng)護資金600萬元，沒有納入2023年年初預(yù)算）。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算33萬元，比2022年減少0.1萬元。其中：公務(wù)接待費1.5萬元，比2023年減少0.1萬元，因我中心嚴控三公經(jīng)費，近兩年公務(wù)接待實際支出減少，故2023年公務(wù)接待費年初預(yù)算數(shù)就減少0.1萬元。公務(wù)用車運行維護費31.5萬元，與2023年預(yù)算數(shù)一致。
五、其他重要事項的情況說明
1.?政府采購情況。政府采購預(yù)算總額3232.22萬元：政府采購貨物預(yù)算2600.3萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算631.92萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購3232.22萬元：政府采購貨物預(yù)算2600.3萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算631.92萬元。
2.?績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款3379.22元。
3.?國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，單位共有車輛9輛，其中應(yīng)急保障用車3輛、特種專業(yè)技術(shù)用車6輛。
六、專業(yè)性名詞解釋（納入向社會公開范圍的部門必須填寫！）
（以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。）
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：熊璐??聯(lián)系方式：023-85886024
