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預算
- [ 索引號 ]
- 1150022200931222XG/2024-00026
- [ 發文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 交通、工業、信息化
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發布機構 ]
- 綦江區交通運輸委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-03-13
- [ 發布日期 ]
- 2024-03-13
重慶市綦江區交通局2024年部門預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
1.貫徹執行交通運輸法律、法規、規章和方針政策；擬定全區涉及交通運輸行業發展的規范性文件、有關實施細則、管理規定和改革方案，并監督執行；負責交通運輸經濟運行監測，研究交通運輸行業發展趨勢和重大問題；指導交通運輸行業的體制改革。
2.擬訂全區綜合交通運輸發展戰略和政策；牽頭會同有關部門組織編制綜合交通運輸體系規劃和公路、水路、鐵路、民航發展中長期規劃，并組織實施；組織編制公路建設、航運發展、港口布局、岸線利用、樞紐站場等專項規劃，并組織實施；負責交通重點項目的方案研究，可行性研究報告編制及相關專題論證報告編制；負責綜合交通運輸統計工作；負責對郵政部門提出的郵政行業發展戰略和規劃進行銜接平衡。
3.負責推進綜合交通運輸體系建設，統籌規劃公路、水路、鐵路、民航及郵政行業發展，組織協調公路、水路、鐵路、航空和公共客運等多種運輸方式和基礎設施的配套銜接，優化交通運輸結構布局，構建綜合交通運輸體系，促進各種交通運輸方式融合；協調做好高速公路、鐵路、民航、郵政、海事、航道、船檢、救助、打撈等涉地相關工作。
4.負責全區道路、水路運輸市場監管和行業穩定；貫徹執行道路、水路運輸行業有關政策、準入制度、技術標準和運營規范，并監督實施；指導水陸客貨運輸和相關業務（旅客運輸、貨物運輸、客貨運輸站場經營、機動車駕駛員培訓、機動車維修、汽車租賃、營運車船技術、從業人員管理）的管理工作；指導轄區船舶的法定檢驗。
5.負責編制全區交通運輸發展專項資金的年度預決算，提出全區公路、水路、鐵路、民航等公共基礎設施投資規模和方向，根據區政府規定權限審批和核準規劃內和年度計劃規模內公共基礎設施投資項目，并組織實施和監督管理；參與交通建設投融資體制改革和有關政策擬訂工作；指導、監督交通運輸有關規費政策實施。
6.負責統籌協調全區綜合交通建設，協調安排項目建設時序；承擔全區公路、水運、地方鐵路、民航、樞紐站場建設和養護市場監管責任；貫徹執行公路、水運、地方鐵路、民航工程建設相關政策、制度和技術標準，并監督實施；指導、協調全區地方公路、水運、地方鐵路、民航、樞紐站場交通基礎設施建設的工程質量監督管理工作；負責區列養公路的建設、養護、管理工作，指導鄉、村道公路的建設、管理、養護工作。
7.承擔道路運政、水路運政、航道行政、港口行政、地方海事行政、交通工程監督管理、區列養公路路政等行政許可、行政決策職能，指導街鎮做好鄉村公路行政許可工作；承擔交通運輸行業深化行政許可制度改革工作；負責監督管理交通運輸綜合行政執法隊伍，負責執法人員培訓考核工作；監督指導交通運輸綜合行政執法工作及重大執法決定的法制審核；組織協調超限超載治理工作；負責交通運輸信用體系建設。
8.負責交通運輸行業安全生產綜合監督和應急管理工作；按規定協調全區交通運輸領域重大突發公共事件的應急管理和處置；依法組織或參與事故調查處理工作；組織重點、特種、戰備、搶險救災物資，緊急客貨運輸和重點時段重大交通運輸工作；指導交通運輸行業應急預案編制與應急體制、機制建設；指導交通運輸行業安全教育培訓工作；承擔區國防動員委員會交通戰備辦公室工作；指導交通運輸行業職業病防治工作；負責職責范圍內的平安建設工作。
9.負責組織、指導、管理交通運輸行業信息化建設，并發布有關信息；統籌指導交通運輸行業環境保護和節能減排工作；會同有關部門推進智能交通系統建設，推進交通運輸行業科技進步，推廣新技術、新工藝和新材料在交通運輸行業的應用。
10.負責交通運輸行業的合作交流工作；指導交通運輸行業職業技能培訓工作；指導交通運輸行業相關協會的工作。
11.負責組織指導交通運輸行業的招商引資工作。
12.負責本系統人才隊伍建設。
13.完成區委、區政府交辦的其他任務。
（二）單位構成
重慶市綦江區交通局。下屬5個二級預算單位，分別是：
1.區交通運輸綜合行政執法支隊：以區交通局的名義，統一行使交通運輸領域行政處罰權及與之相關的行政檢查、行政強制權等執法職能。
2.區道路運輸事務中心：承擔道路運輸管理相關輔助性、事務性、技術性等具體工作。
3.區公路事務中心：承擔公路管理相關輔助性、事務性、技術性等具體工作，不再承擔村道的建設、養護、管理職能職責。
4.區港航海事事務中心：承擔港口、航道、水路運輸、地方海事等管理相關輔助性、事務性、技術性等具體工作。
5.區公路工程質量管理中心：承擔全區公路水運工程質量管理的相關輔助性、事務性、技術性等具體工作。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2024年年初預算數47424.34萬元，其中：一般公共預算撥款35,733.23萬元，政府性基金預算撥款11,691.11萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2023年減少5024.57萬元，主要原因是本年項目支出減少。
（二）支出預算：2024年年初預算數47424.34萬元，其中：社會保障和就業支出預算1927.19萬元，衛生健康支出預算366.32萬元，城鄉社區支出12,515.11萬元，交通運輸支出32,237.12萬元，住房保障支出預算378.6萬元。支出預算較2023年減少5024.57萬元，主要是基本支出預算增加94.39 萬元，項目支出預算減少5118.96萬元。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入35733.23萬元，一般公共預算財政撥款支出35733.23萬元，比2023年減少8472.06萬元。其中：基本支出8154.22萬元，比2023年增加94.39萬元，主要原因是公用經費增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出27,579.01萬元，比2023年減少5118.96萬元，主要原因是2024年年初項目支出預算減少等，主要用于普通國省道及農村公路建設、養護，以及安保工程等重點工作。
2024年政府性基金預算收入11691.11萬元，政府性基金預算支出11691.11萬元，比2023年增加871.75萬元，主要原因是本年增加了對農村基礎設施建設的投入，主要用于農村公路建設等。
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算96.5萬元，比2023年減少0.86萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2023年增加0萬元；公務接待費10萬元，比2023年增加3.64萬元，主要原因是本年招商引資需求增加；公務用車運行維護費86.5萬元，比2023年減少4.5萬元，主要原因是本系統年內減少公務車1臺；公務用車購置費0萬元，比2023年減少0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1. 機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費1407.47萬元，比上年增加183.16萬元，主要原因為預算結構調整，將原運轉性項目支出調整到公用經費。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2. 政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額16萬元：政府采購貨物預算16萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購16萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3. 績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款26755.01萬元。
4. 國有資產占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預算單位共有車輛26輛，其中一般公務用車16輛、執勤執法用車10輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋（納入向社會公開范圍的部門必須填寫！）
（以下為常見專業名詞解釋，部門應根據實際情況進行解釋和增減。）
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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