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預(yù)算
- [ 索引號(hào) ]
- 1150022200931222XG/2024-00026
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- [ 主題分類 ]
- 交通、工業(yè)、信息化
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)交通運(yùn)輸委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-03-13
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-03-13
重慶市綦江區(qū)交通局2024年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行交通運(yùn)輸法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；擬定全區(qū)涉及交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展的規(guī)范性文件、有關(guān)實(shí)施細(xì)則、管理規(guī)定和改革方案，并監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測，研究交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展趨勢和重大問題；指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)的體制改革。
2.擬訂全區(qū)綜合交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略和政策；牽頭會(huì)同有關(guān)部門組織編制綜合交通運(yùn)輸體系規(guī)劃和公路、水路、鐵路、民航發(fā)展中長期規(guī)劃，并組織實(shí)施；組織編制公路建設(shè)、航運(yùn)發(fā)展、港口布局、岸線利用、樞紐站場等專項(xiàng)規(guī)劃，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)交通重點(diǎn)項(xiàng)目的方案研究，可行性研究報(bào)告編制及相關(guān)專題論證報(bào)告編制；負(fù)責(zé)綜合交通運(yùn)輸統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)對郵政部門提出的郵政行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃進(jìn)行銜接平衡。
3.負(fù)責(zé)推進(jìn)綜合交通運(yùn)輸體系建設(shè)，統(tǒng)籌規(guī)劃公路、水路、鐵路、民航及郵政行業(yè)發(fā)展，組織協(xié)調(diào)公路、水路、鐵路、航空和公共客運(yùn)等多種運(yùn)輸方式和基礎(chǔ)設(shè)施的配套銜接，優(yōu)化交通運(yùn)輸結(jié)構(gòu)布局，構(gòu)建綜合交通運(yùn)輸體系，促進(jìn)各種交通運(yùn)輸方式融合；協(xié)調(diào)做好高速公路、鐵路、民航、郵政、海事、航道、船檢、救助、打撈等涉地相關(guān)工作。
4.負(fù)責(zé)全區(qū)道路、水路運(yùn)輸市場監(jiān)管和行業(yè)穩(wěn)定；貫徹執(zhí)行道路、水路運(yùn)輸行業(yè)有關(guān)政策、準(zhǔn)入制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營規(guī)范，并監(jiān)督實(shí)施；指導(dǎo)水陸客貨運(yùn)輸和相關(guān)業(yè)務(wù)（旅客運(yùn)輸、貨物運(yùn)輸、客貨運(yùn)輸站場經(jīng)營、機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)、機(jī)動(dòng)車維修、汽車租賃、營運(yùn)車船技術(shù)、從業(yè)人員管理）的管理工作；指導(dǎo)轄區(qū)船舶的法定檢驗(yàn)。
5.負(fù)責(zé)編制全區(qū)交通運(yùn)輸發(fā)展專項(xiàng)資金的年度預(yù)決算，提出全區(qū)公路、水路、鐵路、民航等公共基礎(chǔ)設(shè)施投資規(guī)模和方向，根據(jù)區(qū)政府規(guī)定權(quán)限審批和核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)公共基礎(chǔ)設(shè)施投資項(xiàng)目，并組織實(shí)施和監(jiān)督管理；參與交通建設(shè)投融資體制改革和有關(guān)政策擬訂工作；指導(dǎo)、監(jiān)督交通運(yùn)輸有關(guān)規(guī)費(fèi)政策實(shí)施。
6.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全區(qū)綜合交通建設(shè)，協(xié)調(diào)安排項(xiàng)目建設(shè)時(shí)序；承擔(dān)全區(qū)公路、水運(yùn)、地方鐵路、民航、樞紐站場建設(shè)和養(yǎng)護(hù)市場監(jiān)管責(zé)任；貫徹執(zhí)行公路、水運(yùn)、地方鐵路、民航工程建設(shè)相關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并監(jiān)督實(shí)施；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全區(qū)地方公路、水運(yùn)、地方鐵路、民航、樞紐站場交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的工程質(zhì)量監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)區(qū)列養(yǎng)公路的建設(shè)、養(yǎng)護(hù)、管理工作，指導(dǎo)鄉(xiāng)、村道公路的建設(shè)、管理、養(yǎng)護(hù)工作。
7.承擔(dān)道路運(yùn)政、水路運(yùn)政、航道行政、港口行政、地方海事行政、交通工程監(jiān)督管理、區(qū)列養(yǎng)公路路政等行政許可、行政決策職能，指導(dǎo)街鎮(zhèn)做好鄉(xiāng)村公路行政許可工作；承擔(dān)交通運(yùn)輸行業(yè)深化行政許可制度改革工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督管理交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法隊(duì)伍，負(fù)責(zé)執(zhí)法人員培訓(xùn)考核工作；監(jiān)督指導(dǎo)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法工作及重大執(zhí)法決定的法制審核；組織協(xié)調(diào)超限超載治理工作；負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸信用體系建設(shè)。
8.負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸行業(yè)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督和應(yīng)急管理工作；按規(guī)定協(xié)調(diào)全區(qū)交通運(yùn)輸領(lǐng)域重大突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理和處置；依法組織或參與事故調(diào)查處理工作；組織重點(diǎn)、特種、戰(zhàn)備、搶險(xiǎn)救災(zāi)物資，緊急客貨運(yùn)輸和重點(diǎn)時(shí)段重大交通運(yùn)輸工作；指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)應(yīng)急預(yù)案編制與應(yīng)急體制、機(jī)制建設(shè)；指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)安全教育培訓(xùn)工作；承擔(dān)區(qū)國防動(dòng)員委員會(huì)交通戰(zhàn)備辦公室工作；指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)職業(yè)病防治工作；負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的平安建設(shè)工作。
9.負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、管理交通運(yùn)輸行業(yè)信息化建設(shè)，并發(fā)布有關(guān)信息；統(tǒng)籌指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作；會(huì)同有關(guān)部門推進(jìn)智能交通系統(tǒng)建設(shè)，推進(jìn)交通運(yùn)輸行業(yè)科技進(jìn)步，推廣新技術(shù)、新工藝和新材料在交通運(yùn)輸行業(yè)的應(yīng)用。
10.負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸行業(yè)的合作交流工作；指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)職業(yè)技能培訓(xùn)工作；指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)相關(guān)協(xié)會(huì)的工作。
11.負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)的招商引資工作。
12.負(fù)責(zé)本系統(tǒng)人才隊(duì)伍建設(shè)。
13.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)交通局。下屬5個(gè)二級(jí)預(yù)算單位，分別是：
1.區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)：以區(qū)交通局的名義，統(tǒng)一行使交通運(yùn)輸領(lǐng)域行政處罰權(quán)及與之相關(guān)的行政檢查、行政強(qiáng)制權(quán)等執(zhí)法職能。
2.區(qū)道路運(yùn)輸事務(wù)中心：承擔(dān)道路運(yùn)輸管理相關(guān)輔助性、事務(wù)性、技術(shù)性等具體工作。
3.區(qū)公路事務(wù)中心：承擔(dān)公路管理相關(guān)輔助性、事務(wù)性、技術(shù)性等具體工作，不再承擔(dān)村道的建設(shè)、養(yǎng)護(hù)、管理職能職責(zé)。
4.區(qū)港航海事事務(wù)中心：承擔(dān)港口、航道、水路運(yùn)輸、地方海事等管理相關(guān)輔助性、事務(wù)性、技術(shù)性等具體工作。
5.區(qū)公路工程質(zhì)量管理中心：承擔(dān)全區(qū)公路水運(yùn)工程質(zhì)量管理的相關(guān)輔助性、事務(wù)性、技術(shù)性等具體工作。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)47424.34萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款35,733.23萬元，政府性基金預(yù)算撥款11,691.11萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2023年減少5024.57萬元，主要原因是本年項(xiàng)目支出減少。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)47424.34萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算1927.19萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算366.32萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出12,515.11萬元，交通運(yùn)輸支出32,237.12萬元，住房保障支出預(yù)算378.6萬元。支出預(yù)算較2023年減少5024.57萬元，主要是基本支出預(yù)算增加94.39 萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少5118.96萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入35733.23萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出35733.23萬元，比2023年減少8472.06萬元。其中：基本支出8154.22萬元，比2023年增加94.39萬元，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出27,579.01萬元，比2023年減少5118.96萬元，主要原因是2024年年初項(xiàng)目支出預(yù)算減少等，主要用于普通國省道及農(nóng)村公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)，以及安保工程等重點(diǎn)工作。
2024年政府性基金預(yù)算收入11691.11萬元，政府性基金預(yù)算支出11691.11萬元，比2023年增加871.75萬元，主要原因是本年增加了對農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入，主要用于農(nóng)村公路建設(shè)等。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算96.5萬元，比2023年減少0.86萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比2023年增加0萬元；公務(wù)接待費(fèi)10萬元，比2023年增加3.64萬元，主要原因是本年招商引資需求增加；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)86.5萬元，比2023年減少4.5萬元，主要原因是本系統(tǒng)年內(nèi)減少公務(wù)車1臺(tái)；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比2023年減少0萬元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1407.47萬元，比上年增加183.16萬元，主要原因?yàn)轭A(yù)算結(jié)構(gòu)調(diào)整，將原運(yùn)轉(zhuǎn)性項(xiàng)目支出調(diào)整到公用經(jīng)費(fèi)。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2. 政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額16萬元：政府采購貨物預(yù)算16萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購16萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3. 績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款26755.01萬元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛26輛，其中一般公務(wù)用車16輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車10輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋（納入向社會(huì)公開范圍的部門必須填寫?。?/span>
（以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。）
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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