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預算
- [ 索引號 ]
- 1150022200931222XG/2023-00027
- [ 發文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 交通
- [ 體裁分類 ]
- 財政
- [ 發布機構 ]
- 綦江區交通運輸委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-03-08
- [ 發布日期 ]
- 2023-03-08
重慶市綦江區港航海事事務中心2023年部預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
?1.貫徹執行國家水上交通安全生產法律法規政策及上級有關精神；負責水上交通行業安全監管事務性工作，承擔地方海事管理、船舶管理、船員管理、防治船舶及相關水上設施污染管理、船舶載運危險貨物及其他貨物的安全監督事務性工作；負責承擔水路行業生態環境保護和節能減排的事務性工作；負責水上交通法制建設和行政審批服務工作；參與水上交通事故的調查處理和善后處置工作。
2.貫徹執行港口、航道法律法規政策及上級有關精神；負責港口管理的事務工作，承擔港口碼頭經營秩序、港口企業安全生產監督的事務性管理工作；負責航道管理的事務工作，承擔航道、航標、航運大壩、通航建筑物等航道設施的日常養護管理工作，做好相關技術檔案管理工作；負責收集航道有關信息，做好相關報表工作；負責港口、航道統計工作；閘工房維修維護,航運大壩除險加固;橋區航道維護；船閘管理，船閘日常維護及啟閉工作。
3.貫徹執行水路運輸法律法規政策、船檢規范及上級有關精神；負責水上交通行業發展研究以及有關規劃編制和組織實施的事務工作；負責重點項目的建設管理工作；負責水路運輸管理的事務工作和水路交通運輸科技創新、推廣應用工作；負責船舶（含漁船）檢驗監督管理的事務工作及船舶技術服務工作；負責重點物資、應急救援物資和人員、緊急和重要軍事物資水路運輸的組織協調工作；承擔水路運輸戰備事務工作；負責單位國有資產采購管理工作；負責行業信用體系建設、行業統計的事務工作；負責GPS監控分中心的日常管理工作。
4.貫徹執行國家水上交通安全生產法律法規政策及上級有關精神；負責轄區水上交通安全現場監管工作；負責轄區水路運輸市場現場監管工作；負責實施轄區水上應急救援及救援物資管理工作；負責水上汛情收集發布工作。
5.應急救援場地、設施建設，購置必要的救援設備、物資等；配備相關人員并開展日常事務活動；基地建設也維護工作。??
6.碼頭功能所需的場地配套設施、設備建設；保障碼頭運行必需的人員經費，開展日常辦公活動。
7.港航海事事務中心基本運轉事務。??
（二）單位構成
本單位內設行政辦公室、海事安全科、港口航道科、運政綜合科、財務科、現場監督站，共6個科室站，本單位無下級預算單位。
（三）機構改革相關情況
無
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2023年年初預算數1851.35 萬元，包含（區本級財政預算1057.68萬元，上級轉移支付預算160.46萬元，上年結轉預算633.21萬元）其中：一般公共預算撥款1344.05萬元，政府性基金預算撥款507.3萬元，國有資本經營預算收入0 萬元，事業收入0 萬元，事業單位經營收入0 萬元，其他收入0 萬元。收入較2022年增加852.73萬元，主要是2022年預算數只算的區本級財政預算998.62萬元，區級財政預算增加59.06萬元的主要原因是增加了1個水上交通應急救援基地（船舶污染物集中上岸碼頭）運行經費項目30萬元。
（二）支出預算：2023年年初預算數1851.35 萬元，包含（區本級財政預算1057.68萬元，上級轉移支付預算160.46萬元，上年結轉預算633.21萬元），其中：一般公共服務支出預算 1344.05萬元，教育支出預算 0萬元，社會保障和就業支出預算 253.02萬元，衛生健康支出預算40.1萬元，住房保障支出預算34.95 萬元，交通運輸支出預算1015.98萬元。支出預算較2022年增加 852.73萬元，主要是2022年預算數只算的區本級財政預算998.62萬元，基本支出預算增加69.19 萬元，項目支出預算增加 783.53萬元。
三、部門預算情況說明
2023年一般公共預算財政撥款收入1344.05 萬元，一般公共預算財政撥款支出 1344.05 萬元，比2022年增加446.83? 萬元。其中：基本支出 966.02 萬元，比2022年增加69.2 萬元，主要原因是社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房公積金、水路運輸支出增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出 377.63萬元，比2022年增加 276.23 萬元，主要原因是2022年預算數只包括的區級，2023年包括區級預算、轉移支付預算、上年結轉預算，主要用于航道維修維護、海事安全管理、污染物治理、人命救助及水路運輸等重點工作。
2023年政府性基金預算收入 507.3 萬元，政府性基金預算支出 507.3 萬元，比2022年增加507.3 萬元，主要原因是增加2個結轉項目，2021年重點專項補助-港建費內河航道應急搶通180萬，2022重點專項補助（轉移）-航運樞紐大壩除險加,327.3萬元，主要用于大壩除險加固維護。
四、“三公”經費情況說明
2023年“三公”經費預算7.5? 萬元，于上年持平。其中：因公出國（境）費用? 0萬元，與上年持平；公務接待費? 0.5萬元，與上年持平；公務用車運行維護費 7?? 萬元，與上年持平，；公務用車購置費? 0 萬元，與上年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1. 我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
2. 政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額 0 萬元：政府采購貨物預算 0 萬元、政府采購工程預算 0 萬元、政府采購服務預算 0 萬元；其中一般公共預算撥款政府采購? 0萬元：政府采購貨物預算? 0萬元、政府采購工程預算? 0萬元、政府采購服務預算 0 萬元。
3. 績效目標設置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款 萬元。
4. 國有資產占有使用情況。截止2022年12月，我單位共有車輛2 輛，其中一般公務用車 1輛、應急保障用車1輛。
六、專業性名詞解釋（納入向社會公開范圍的部門必須填寫！）
（以下為常見專業名詞解釋，部門應根據實際情況進行解釋和增減。）
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（必填項！）部門預算公開聯系人：? 聯系方式：? （張三，電話：023-12345678）
