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決算
- [ 索引號(hào) ]
- 1150022200931222XG/2024-00088
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- [ 主題分類(lèi) ]
- 交通、工業(yè)、信息化
- [ 體裁分類(lèi) ]
- 其他
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)交通運(yùn)輸委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-10-22
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-10-22
重慶市綦江區(qū)公路工程質(zhì)量管理中心決算公開(kāi)說(shuō)明
??重慶市綦江區(qū)公路工程質(zhì)量管理中心2023年度決算公開(kāi)說(shuō)明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
重慶市綦江區(qū)公路工程質(zhì)量管理中心承擔(dān)全區(qū)公路水運(yùn)工程質(zhì)量管理的相關(guān)輔助性、事務(wù)性、技術(shù)性等具體工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位內(nèi)設(shè)辦公室、安全科、監(jiān)督科、實(shí)驗(yàn)室。辦公室負(fù)責(zé)黨建、日常行政、人事勞資、綜合文秘、資產(chǎn)管理、出納、后勤等；安全科負(fù)責(zé)在建農(nóng)村公路項(xiàng)目工程質(zhì)量安全監(jiān)督檢查、安全生產(chǎn)、社會(huì)治安綜合治理、普法工作等；監(jiān)督科負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)在建除農(nóng)村公路項(xiàng)目外工程質(zhì)量安全監(jiān)督檢查、監(jiān)理單位管理、對(duì)涉及公路水運(yùn)工程質(zhì)量安全現(xiàn)場(chǎng)的違法行為進(jìn)行通報(bào)批評(píng)、警告處罰；實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)試驗(yàn)檢測(cè)及相關(guān)工作。
（三）單位構(gòu)成
本單位無(wú)下級(jí)預(yù)算單位。
二、單位決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。
1.總體情況。2023年度收入總計(jì)380.49萬(wàn)元，支出總計(jì)380.49萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加60.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.02%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。2023年收入總計(jì)380.49萬(wàn)元全部是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入，無(wú)年初結(jié)余和結(jié)余資金；支出總計(jì)即本年支出合計(jì)380.49萬(wàn)元，無(wú)結(jié)余分配、無(wú)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
2.收入情況。2023年度收入合計(jì)380.49萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加60.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.02%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。其中：財(cái)政撥款收入380.49萬(wàn)元，占100.00%。
3.支出情況。2023年度支出合計(jì)380.49萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加60.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.02%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。其中：基本支出307.08萬(wàn)元，占80.70%；項(xiàng)目支出73.42萬(wàn)元，占19.30%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，與上年持平。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)380.49萬(wàn)元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加60.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.02%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入380.49萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加60.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.02%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。較年初預(yù)算數(shù)減少36.36萬(wàn)元，下降8.72%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少。此外，無(wú)年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出380.49萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加60.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.02%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。較年初預(yù)算數(shù)減少36.36萬(wàn)元，下降8.72%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，與上年持平。
?4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出34.37萬(wàn)元，占9.03%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.30萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.30%，主要原因是社保基數(shù)變大。
（2）衛(wèi)生健康支出14.17萬(wàn)元，占3.72%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.13萬(wàn)元，下降0.91%，主要原因是社保基數(shù)變大。
（3）交通運(yùn)輸支出317.80萬(wàn)元，占83.52%，較年初預(yù)算數(shù)減少39.75萬(wàn)元，下降11.12%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少。
（4）住房保障支出14.15萬(wàn)元，占3.72%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.78萬(wàn)元，下降5.22%，主要原因是調(diào)整了公積金繳費(fèi)基數(shù)。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
?2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出307.08萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)256.14萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加22.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.62%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津補(bǔ)貼、績(jī)效工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出。公用經(jīng)費(fèi)50.94萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1.50萬(wàn)元，下降2.86%，主要原因是嚴(yán)格按照過(guò)“緊日子”要求使用經(jīng)費(fèi)，厲行節(jié)約。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、辦公設(shè)備購(gòu)置、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2023度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)6.99萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬(wàn)元，下降0.14%，主要原因是公務(wù)車(chē)油費(fèi)減少。較上年支出數(shù)增加0.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.60%，主要原因是公務(wù)車(chē)年久，修理費(fèi)增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2023年度本本單位因公出國(guó)（境）未發(fā)生支出。
2023年度本單位公務(wù)車(chē)購(gòu)置未發(fā)生支出。
公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.99萬(wàn)元，主要用于日常燃油費(fèi)、維修費(fèi)、路橋費(fèi)、洗停費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬(wàn)元，下降0.14%，主要原因是公務(wù)車(chē)油費(fèi)減少。較上年支出數(shù)增加0.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.60%，主要原因是公務(wù)車(chē)年久，修理費(fèi)增加。
2023年度本單位公務(wù)接待費(fèi)未發(fā)生支出。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2023年度本單位因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為2輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費(fèi)0元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)3.50萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.16萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是會(huì)議增加。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出2.32萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.34萬(wàn)元，下降12.78%，主要原因是人員培訓(xùn)減少。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
按照部門(mén)決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日，本單位共有車(chē)輛2輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2023年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)6個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)6項(xiàng)，涉及資金73.42萬(wàn)元。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。
詳見(jiàn)附表
2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。
無(wú)
3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明。
無(wú)
（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
無(wú)
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（九）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十一）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
? 七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：
吳志強(qiáng)???023-85886008
附件：重慶市綦江區(qū)公路工程質(zhì)量管理中心決算公開(kāi)表
