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決算
- [ 索引號 ]
- 1150022200931222XG/2024-00088
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 交通、工業(yè)、信息化
- [ 體裁分類 ]
- 其他
- [ 發(fā)布機構 ]
- 綦江區(qū)交通運輸委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-10-22
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-10-22
重慶市綦江區(qū)公路工程質量管理中心決算公開說明
??重慶市綦江區(qū)公路工程質量管理中心2023年度決算公開說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
重慶市綦江區(qū)公路工程質量管理中心承擔全區(qū)公路水運工程質量管理的相關輔助性、事務性、技術性等具體工作。
（二）機構設置
本單位內設辦公室、安全科、監(jiān)督科、實驗室。辦公室負責黨建、日常行政、人事勞資、綜合文秘、資產管理、出納、后勤等；安全科負責在建農村公路項目工程質量安全監(jiān)督檢查、安全生產、社會治安綜合治理、普法工作等；監(jiān)督科負責區(qū)內在建除農村公路項目外工程質量安全監(jiān)督檢查、監(jiān)理單位管理、對涉及公路水運工程質量安全現場的違法行為進行通報批評、警告處罰；實驗室負責試驗檢測及相關工作。
（三）單位構成
本單位無下級預算單位。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計380.49萬元，支出總計380.49萬元。收支較上年決算數增加60.80萬元，增長19.02%，主要原因是人員經費、項目經費增加。2023年收入總計380.49萬元全部是一般公共預算財政撥款收入，無年初結余和結余資金；支出總計即本年支出合計380.49萬元，無結余分配、無年末結轉和結余。
2.收入情況。2023年度收入合計380.49萬元，較上年決算數增加60.80萬元，增長19.02%，主要原因是人員經費、項目經費增加。其中：財政撥款收入380.49萬元，占100.00%。
3.支出情況。2023年度支出合計380.49萬元，較上年決算數增加60.80萬元，增長19.02%，主要原因是人員經費、項目經費增加。其中：基本支出307.08萬元，占80.70%；項目支出73.42萬元，占19.30%。
4.結轉結余情況。2023年度年末無結轉和結余，與上年持平。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計380.49萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加60.80萬元，增長19.02%。主要原因是人員經費、項目經費增加。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入380.49萬元，較上年決算數增加60.80萬元，增長19.02%。主要原因是人員經費、項目經費增加。較年初預算數減少36.36萬元，下降8.72%。主要原因是人員經費減少。此外，無年初財政撥款結轉和結余。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出380.49萬元，較上年決算數增加60.80萬元，增長19.02%。主要原因是人員經費、項目經費增加。較年初預算數減少36.36萬元，下降8.72%。主要原因是人員經費減少。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，與上年持平。
?4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業(yè)支出34.37萬元，占9.03%，較年初預算數增加4.30萬元，增長14.30%，主要原因是社保基數變大。
（2）衛(wèi)生健康支出14.17萬元，占3.72%，較年初預算數減少0.13萬元，下降0.91%，主要原因是社保基數變大。
（3）交通運輸支出317.80萬元，占83.52%，較年初預算數減少39.75萬元，下降11.12%，主要原因是人員經費減少。
（4）住房保障支出14.15萬元，占3.72%，較年初預算數減少0.78萬元，下降5.22%，主要原因是調整了公積金繳費基數。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財政撥款基本支出307.08萬元。其中：人員經費256.14萬元，較上年決算數增加22.48萬元，增長9.62%，主要原因是人員經費增加。人員經費用途主要包括基本工資、津補貼、績效工資、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、醫(yī)療保險、工傷保險、公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出。公用經費50.94萬元，較上年決算數減少1.50萬元，下降2.86%，主要原因是嚴格按照過“緊日子”要求使用經費，厲行節(jié)約。公用經費用途主要包括辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、公務用車運行費、培訓費、會議費、維修（護）費、勞務費、其他交通費用、辦公設備購置、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2023度無國有資本經營預算財政支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出共計6.99萬元，較年初預算數減少0.01萬元，下降0.14%，主要原因是公務車油費減少。較上年支出數增加0.11萬元，增長1.60%，主要原因是公務車年久，修理費增加。
（二）“三公”經費分項支出情況
2023年度本本單位因公出國（境）未發(fā)生支出。
2023年度本單位公務車購置未發(fā)生支出。
公務車運行維護費6.99萬元，主要用于日常燃油費、維修費、路橋費、洗停費、保險費。費用支出較年初預算數減少0.01萬元，下降0.14%，主要原因是公務車油費減少。較上年支出數增加0.11萬元，增長1.60%，主要原因是公務車年久，修理費增加。
2023年度本單位公務接待費未發(fā)生支出。
（三）“三公”經費實物量情況
2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費3.50萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.16萬元，較上年決算數增加0.16萬元，增長100.00%，主要原因是會議增加。本年度培訓費支出2.32萬元，較上年決算數減少0.34萬元，下降12.78%，主要原因是人員培訓減少。
（二）機關運行經費情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對6個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評6項，涉及資金73.42萬元。
（二）績效自評結果。
1.績效目標自評表。
詳見附表
2.績效自評報告或案例。
無
3.關于績效自評結果的說明。
無
（三）重點績效評價結果。
無
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（六）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（七）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（八）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（九）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十一）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
? 七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：
吳志強???023-85886008
附件：重慶市綦江區(qū)公路工程質量管理中心決算公開表
