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決算
- [ 索引號 ]
- 1150022200931222XG/2024-00084
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 交通、工業(yè)、信息化
- [ 體裁分類 ]
- 其他
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)交通運輸委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-10-22
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-10-22
重慶市綦江區(qū)道路運輸事務(wù)中心決算公開說明
重慶市綦江區(qū)道路運輸事務(wù)中心
2023年度部門決算情況說明
?
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
根據(jù)《中華人民共和國道路運輸管理條例》和《重慶市道路運輸管理條例》的規(guī)定，重慶市綦江區(qū)道路運輸事務(wù)中心承擔(dān)道路運輸管理相關(guān)輔助性、事務(wù)性、技術(shù)性等具體工作。
1.貫徹落實國家和市有關(guān)道路運輸行業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)。
2.貫徹落實道路客貨運、城市客運、維修和培訓(xùn)等行業(yè)政策法規(guī)、發(fā)展規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。
3.承擔(dān)道路運輸管理的事務(wù)工作。
4.承擔(dān)道路運輸從業(yè)人員、汽車租賃、道路運輸站（場）、機動車維修、機動車駕駛員培訓(xùn)等相關(guān)業(yè)務(wù)管理的事務(wù)工作。
5.承擔(dān)道路運輸行業(yè)安全和應(yīng)急管理的事務(wù)工作。參與行業(yè)安全事故調(diào)查。
6.承擔(dān)道路運輸行業(yè)有關(guān)重點物資、緊急客貨運輸和高峰客運組織的事務(wù)工作。承擔(dān)道路運輸戰(zhàn)備事務(wù)工作。
7.承擔(dān)道路運輸行業(yè)安全服務(wù)質(zhì)量考核和信用體系建設(shè)、道路運輸政務(wù)服務(wù)、行業(yè)統(tǒng)計的事務(wù)工作。
8.承擔(dān)道路運輸行業(yè)運行監(jiān)測、生態(tài)環(huán)境保護和節(jié)能減排，以及信息化和數(shù)字化建設(shè)管理的事務(wù)工作。
9.承擔(dān)行業(yè)精神文明建設(shè)工作。
10.完成區(qū)交通局交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置。
經(jīng)編辦批準(zhǔn)設(shè)置辦公室、財務(wù)科、客運科、貨運科、駕培維修科、安全應(yīng)急科。
（三）單位構(gòu)成
本單位無下級預(yù)算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計6543.70萬元，支出總計6543.70萬元。收支較上年決算數(shù)增加346.81萬元，增長5.60%，主要原因是今年區(qū)級客運營運補貼項目按年初預(yù)算全部執(zhí)行完畢，總收支較去年增加。
?2.收入情況。2023年度收入合計6543.70萬元，較上年決算數(shù)增加346.81萬元，增長5.60%，主要原因是今年區(qū)級客運營運補貼項目按年初預(yù)算全部執(zhí)行完畢，總收入較去年增加。其中：財政撥款收入6543.70萬元，占100.00%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
?3.支出情況。2023年度支出合計6543.70萬元，較上年決算數(shù)增加346.81萬元，增長5.60%，主要原因是今年區(qū)級客運營運補貼項目按年初預(yù)算全部執(zhí)行完畢，總支出較去年增加。其中：基本支出777.80萬元，占11.89%；項目支出5765.90萬元，占88.11%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無變化。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。
2023年度財政撥款收、支總計6543.70萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加346.81萬元，增長5.60%。主要原因是今年區(qū)級客運營運補貼項目按年初預(yù)算全部執(zhí)行完畢，總收、支較去年增加。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明。
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1543.70萬元，較上年決算數(shù)減少60.81萬元，下降3.79%。主要原因是日常辦公運轉(zhuǎn)性經(jīng)費（辦公場所租金）支出減少。較年初預(yù)算數(shù)減少836.48萬元，下降35.14%。主要原因是市級提前下達企業(yè)補貼，需在次年結(jié)算支付。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1543.70萬元，較上年決算數(shù)減少60.81萬元，下降3.79%。主要原因是日常辦公運轉(zhuǎn)性經(jīng)費（辦公場所租金）支出減少。較年初預(yù)算數(shù)減少836.48萬元，下降35.14%。主要原因是市級提前下達企業(yè)補貼，需在次年結(jié)算支付。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無變化。
4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業(yè)支出161.74萬元，占10.48%，較年初預(yù)算數(shù)增加23.46萬元，增長16.97%，主要原因是2023年退休職工死亡1人，發(fā)放死亡撫恤金19.73萬元。
（2）衛(wèi)生健康支出30.32萬元，占1.96%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.16萬元，下降0.52%。
（3）交通運輸支出1314.69萬元，占85.16%，較年初預(yù)算數(shù)減少846.16萬元，下降39.16%，主要原因是市級提前下達企業(yè)補貼，需在次年結(jié)算支付。
（4）住房保障支出36.95萬元，占2.39%，較年初預(yù)算數(shù)減少13.62萬元，下降26.93%，主要原因是2023年按照公積金清理工作要求，以抵扣的形式收回以前年度需清退的公積金。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。
?2023年度一般公共財政撥款基本支出777.80萬元。其中：人員經(jīng)費642.17萬元，較上年決算數(shù)減少49.19萬元，下降7.11%，主要原因是在職人員獎金以及退休人員健康療養(yǎng)費減少。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等工資福利支出。公用經(jīng)費135.64萬元，較上年決算數(shù)增加33.89萬元，增長33.31%，主要原因是工會政策調(diào)整，相關(guān)經(jīng)費支出增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費等商品和服務(wù)支出和辦公設(shè)備購置等資本性支出。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入5000.00萬元，較上年決算數(shù)增加407.61萬元，增長8.88%，主要原因是今年區(qū)級客運營運補貼項目按年初預(yù)算全部執(zhí)行完畢，總收支金額較去年增加。本年支出5000.00萬元，較上年決算數(shù)增加407.61萬元，增長8.88%，主要原因是今年區(qū)級客運營運補貼項目按年初預(yù)算全部執(zhí)行完畢，總收支金額較去年增加。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。
2023年度“三公”經(jīng)費支出共計7.50萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.31萬元，下降14.87%，主要原因按照黨政機關(guān)過緊日子的相關(guān)要求，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出。較上年支出數(shù)增加0.56萬元，增長8.07%，主要原因是2023年我單位負責(zé)綦江區(qū)創(chuàng)建全國城鄉(xiāng)一體化建設(shè)示范區(qū)，國家級市級檢查接待較多，相應(yīng)三公經(jīng)費較上年增加。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。
2023年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元。較上年支出數(shù)增加0.00萬元。
公務(wù)車購置費0.00萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元。
公務(wù)車運行維護費5.86萬元，主要用于開展日常業(yè)務(wù)工作所需的公務(wù)車費用支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.14萬元，下降16.29%，主要原因按照黨政機關(guān)過緊日子的相關(guān)要求，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出。較上年支出數(shù)減少0.65萬元，下降9.98%，主要原因按照黨政機關(guān)過緊日子的相關(guān)要求，嚴(yán)控各項經(jīng)費支出。
公務(wù)接待費1.64萬元，主要用于接待區(qū)外其他單位公務(wù)活動時產(chǎn)生費用。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.17萬元，下降9.39%，主要原因是根據(jù)相關(guān)要求，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出。較上年支出數(shù)增加1.20萬元，增長272.73%，主要原因是2023年我單位負責(zé)綦江區(qū)創(chuàng)建全國城鄉(xiāng)一體化建設(shè)示范區(qū)，國家級市級檢查接待較多，相應(yīng)三公經(jīng)費較上年增加。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。
2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待14批次189人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費86.93元，車均購置費0萬元，車均維護費2.93萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）一般公共預(yù)算財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明。
本年度會議費支出2.53萬元，較上年決算數(shù)增加1.23萬元，增長94.62%，主要原因是去年由于疫情影響，部分會議未正常召開。本年度培訓(xùn)費支出1.10萬元，較上年決算數(shù)增加1.10萬元，增長100.00%，主要原因是去年由于疫情原因，未正常開展相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。
2023年度本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出135.64萬元，主要用于開支辦公費、印刷費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、辦公設(shè)備購置等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)增加33.89萬元，增長33.31%，主要原因是由于工會政策調(diào)整，相關(guān)經(jīng)費支出增加。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2023年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明。
2023年度本部門政府采購支出總額0萬元。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對19個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評19項，涉及資金6783.77萬元。
（二）績效自評結(jié)果。
從評價情況來看，根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目總體完成情況結(jié)果為優(yōu)良，資金使用效果較好。
1.績效目標(biāo)自評表
（1）公開范圍。
詳見附表。
（2）公開內(nèi)容。
詳見附件。
2.績效自評報告或案例。
無。
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。
無。
（三）重點績效評價結(jié)果。
區(qū)財政局委托第三方對我單位2023年客運營運補貼開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金5000萬元，評價得分82.64分，評價等次為良，績效評價發(fā)現(xiàn)了項目運行管理不到位、項目績效指標(biāo)編制和自評質(zhì)量不高等主要問題，提出提質(zhì)增效提升財政資金使用率，加強績效管理工作，強化績效管理理念等下一步工作建議.
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：蔣春霞?023-48658107。
附加：重慶市綦江區(qū)道路運輸事務(wù)中心決算公開表
