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決算
- [ 索引號 ]
- 1150022200931222XG/2024-00083
- [ 發文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 交通、工業、信息化
- [ 體裁分類 ]
- 其他
- [ 發布機構 ]
- 綦江區交通運輸委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-10-22
- [ 發布日期 ]
- 2024-10-22
重慶市綦江區交通局（本級）2023年度決算公開說明
重慶市綦江區交通局（本級）2023年度決算公開說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
1.貫徹執行交通運輸法律、法規、規章和方針政策；擬定全區涉及交通運輸行業發展的規范性文件、有關實施細則、管理規定和改革方案，并監督執行；負責交通運輸經濟運行監測，研究交通運輸行業發展趨勢和重大問題；指導交通運輸行業的體制改革。
2.擬訂全區綜合交通運輸發展戰略和政策；牽頭會同有關部門組織編制綜合交通運輸體系規劃和公路、水路、鐵路、民航發展中長期規劃，并組織實施；組織編制公路建設、航運發展、港口布局、岸線利用、樞紐站場等專項規劃，并組織實施；負責交通重點項目的方案研究，可行性研究報告編制及相關專題論證報告編制；負責綜合交通運輸統計工作；負責對郵政部門提出的郵政行業發展戰略和規劃進行銜接平衡。
3.負責推進綜合交通運輸體系建設，統籌規劃公路、水路、鐵路、民航及郵政行業發展，組織協調公路、水路、鐵路、航空和公共客運等多種運輸方式和基礎設施的配套銜接，優化交通運輸結構布局，構建綜合交通運輸體系，促進各種交通運輸方式融合；協調做好高速公路、鐵路、民航、郵政、海事、航道、船檢、救助、打撈等涉地相關工作。
4.負責全區道路、水路運輸市場監管和行業穩定；貫徹執行道路、水路運輸行業有關政策、準入制度、技術標準和運營規范，并監督實施；指導水陸客貨運輸和相關業務（旅客運輸、貨物運輸、客貨運輸站場經營、機動車駕駛員培訓、機動車維修、汽車租賃、營運車船技術、從業人員管理）的管理工作；指導轄區船舶的法定檢驗。
5.負責編制全區交通運輸發展專項資金的年度預決算，提出全區公路、水路、鐵路、民航等公共基礎設施投資規模和方向，根據區政府規定權限審批和核準規劃內和年度計劃規模內公共基礎設施投資項目，并組織實施和監督管理；參與交通建設投融資體制改革和有關政策擬訂工作；指導、監督交通運輸有關規費政策實施。
6.負責統籌協調全區綜合交通建設，協調安排項目建設時序；承擔全區公路、水運、地方鐵路、民航、樞紐站場建設和養護市場監管責任；貫徹執行公路、水運、地方鐵路、民航工程建設相關政策、制度和技術標準，并監督實施；指導、協調全區地方公路、水運、地方鐵路、民航、樞紐站場交通基礎設施建設的工程質量監督管理工作；負責區列養公路的建設、養護、管理工作，指導鄉、村道公路的建設、管理、養護工作。
7.承擔道路運政、水路運政、航道行政、港口行政、地方海事行政、交通工程監督管理、區列養公路路政等行政許可、行政決策職能，指導街鎮做好鄉村公路行政許可工作；承擔交通運輸行業深化行政許可制度改革工作；負責監督管理交通運輸綜合行政執法隊伍，負責執法人員培訓考核工作；監督指導交通運輸綜合行政執法工作及重大執法決定的法制審核；組織協調超限超載治理工作；負責交通運輸信用體系建設。
8.負責交通運輸行業安全生產綜合監督和應急管理工作；按規定協調全區交通運輸領域重大突發公共事件的應急管理和處置；依法組織或參與事故調查處理工作；組織重點、特種、戰備、搶險救災物資，緊急客貨運輸和重點時段重大交通運輸工作；指導交通運輸行業應急預案編制與應急體制、機制建設；指導交通運輸行業安全教育培訓工作；承擔區國防動員委員會交通戰備辦公室工作；指導交通運輸行業職業病防治工作；負責職責范圍內的平安建設工作。
9.負責組織、指導、管理交通運輸行業信息化建設，并發布有關信息；統籌指導交通運輸行業環境保護和節能減排工作；會同有關部門推進智能交通系統建設，推進交通運輸行業科技進步，推廣新技術、新工藝和新材料在交通運輸行業的應用。
10.負責交通運輸行業的合作交流工作；指導交通運輸行業職業技能培訓工作；指導交通運輸行業相關協會的工作。
11.負責組織指導交通運輸行業的招商引資工作。
12.負責本系統人才隊伍建設。
13.完成區委、區政府交辦的其他任務。
（二）機構設置
區交通局設下列內設機構：辦公室（群眾工作科）、組織人事科、綜合規劃科、安全法規科、建設養護管理科（區交通戰備辦公室）、財務科、行政審批科、鐵路民航科（區鐵路建設辦公室）、農村公路管理科（區農村公路管理局），共9個科室。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計27763.21萬元，支出總計27763.21萬元。收支較上年決算數減少26430.14萬元，下降48.77%，主要原因是2022年區財政安排了27000萬元債券資金，因此本年收支有所下降。
2.收入情況。2023年度收入合計27763.21萬元，較上年決算數減少24484.83萬元，下降46.86%，主要原因是2022年區財政安排了27000萬元債券資金，因此本年收支有所下降。其中：財政撥款收入27763.21萬元，占100.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計27763.21萬元，較上年決算數減少26430.14萬元，下降48.77%，主要原因是2022年區財政安排了27000萬元債券資金，因此本年收支有所下降。其中：基本支出589.99萬元，占2.13%；項目支出27173.22萬元，占97.87%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減，主要原因是財政年末對結轉結余指標進行了收回。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計27763.21萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少26430.14萬元，下降48.77%。主要原因是2022年區財政安排了27000萬元債券資金，因此本年收支有所下降。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入25263.21萬元，較上年決算數增加3679.76萬元，增長17.05%。主要原因是本年上級轉移支付較2022年所有增加。較年初預算數減少3627.92萬元，下降12.56%。主要原因是區財政年末對結轉和結余指標進行了追減，導致決算數減小。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出25263.21萬元，較上年決算數增加2042.45萬元，增長8.80%。主要原因是本年上級轉移支付較2022年所有增加。較年初預算數減少3627.92萬元，下降12.56%。主要原因是區財政年末對結轉和結余指標進行了追減，導致決算數減小。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減，主要原因是年末財政收回后無結轉結余指標。
?4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業支出2932.24萬元，占11.61%，較年初預算數增加2790.49萬元，增長1968.60%，主要原因是區財政安排的債券資金2743.48萬元列入了該科目。
（2）衛生健康支出21.69萬元，占0.09%，較年初預算數減少1.99萬元，下降8.40%，主要原因是我單位2023年2名人員退休后醫保繳費減少。
（3）交通運輸支出17136.62萬元，占67.83%，較年初預算數減少11552.77萬元，下降40.27%，主要原因是2022年區財政安排了27000萬元債券資金，因此本年收支有所下降。? ??
（4）住房保障支出345.67萬元，占1.37%，較年初預算數增加309.36萬元，增長852.00%，主要原因是公務員公積金繳費基數調整，導致繳費增加。
（5）其他支出4826.00萬元，占19.10%，較年初預算數增加4826.00萬元，增長100.00%，主要原因是2023年我單位安排了重點地區轉型發展專項（資源型地區轉型發展方向）中央基建投資4826萬元。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財政撥款基本支出589.99萬元。其中：人員經費510.15萬元，較上年決算數減少60.41萬元，下降10.59%，主要原因是2023年我單位當年退休人員較多。人員經費用途主要包括基本工資、津補貼、基礎績效等。公用經費79.84萬元，較上年決算數減少9.35萬元，下降10.48%，主要原因是厲行節約、嚴控費用支出，公用經費用途主要包括辦公費、水電費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入2500.00萬元，較上年決算數減少28164.60萬元，下降91.85%，主要原因是2022年區財政安排了27000萬元債券資金，因此本年收支有所下降。?本年支出2500.00萬元，較上年決算數減少28472.60萬元，下降91.93%，主要原因是2022年區財政安排了27000萬元債券資金，因此本年收支有所下降。?
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
?（一）“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出共計3.95萬元，較年初預算數無增減，主要原因是我單位根據預算進行開支。較上年支出數增加3.36萬元，增長569.49%，主要原因是2022年由于支付更正時調整錯誤導致當年的數據有誤。
（二）“三公”經費分項支出情況
2023年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預算數無增減。較上年支出數無增減。
?公務車購置費0.00萬元。費用支出較年初預算數無增減。較上年支出數無增減。
?公務車運行維護費3.50萬元，主要用于公務車加油、維修、ETC通行費等，費用支出較年初預算數無增減，主要原因是我單位根據預算嚴控支出。較上年支出數增加2.91萬元，增長493.22%，主要原因是2022年由于支付更正時調整錯誤導致當年的數據有誤。
?公務接待費0.45萬元，主要用于接待各類檢查、交流學習等工作人員費用支出，較年初預算數無增減，主要原因是我單位根據預算嚴控支出。較上年支出數增加0.45萬元，增長100.00%，主要原因是2022年我單位未發生接待費用支出。
（三）“三公”經費實物量情況
? 2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待6批次45人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費100.00元，車均購置費0萬元，車均維護費3.50萬元。
四、其他需要說明的事項
? （一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
? 本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數無增減。本年度培訓費支出2.26萬元，較上年決算數減少1.02萬元，下降31.10%，主要原因是本單位2023年開展培訓較2022年減少。
（二）機關運行經費情況說明
2023年度本單位機關運行經費支出79.84萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、水電費、手續費等。機關運行經費較上年支出數減少9.35萬元，下降10.48%，主要原因是本單位厲行節約，嚴控支出。
（三）國有資產占用情況說明
? 截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
? 2023年度本單位政府采購支出總額17681.86萬元，其中：政府采購貨物支出66.97萬元、政府采購工程支出17471.28萬元、政府采購服務支出143.60萬元。授予中小企業合同金額17681.86萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額17615.06萬元，占政府采購支出總額的99.62?%。主要用于采購工程建設服務。
五、預算績效管理情況說明
（一）單位自評情況
根據預算績效管理要求，我單位對31個二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金27173.22萬元。
|
2023年度二級項目績效自評表 | ||||||||||
|
項目名稱： |
松藻花壩大橋連接線工程 |
項目編碼： |
50011023T000002964186 |
自評總分： |
100.00 |
|||||
|
項目主管部門： |
216-重慶市綦江區交通運輸委員會 |
財政歸口處室： |
008-經濟建設科 |
部門聯系人： |
周玉成 |
聯系電話： |
85886008 | |||
|
資金情況 | ||||||||||
|
年初預算數 |
全年（調整）預算數 |
全年執行數 |
執行率 |
執行率權重 |
執行率得分 | |||||
|
年度總金額 |
552.00 |
552.00 |
552.00 |
|||||||
|
其中：財政撥款 |
552.00 |
552.00 |
552.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共預算 |
552.00 |
552.00 |
552.00 |
100 |
||||||
|
績效目標 | ||||||||||
|
年初績效目標 |
全年（調整）績效目標 |
全年目標實際完成情況 | ||||||||
|
完成松藻花壩大橋連接線工程建設 |
完成松藻花壩大橋連接線工程建設 |
完成松藻花壩大橋連接線工程建設 | ||||||||
|
績效指標 | ||||||||||
|
指標名稱 |
計量單位 |
指標性質 |
指標值 |
全年完成值 |
偏離度（%） |
得分系數（%） |
指標權重 |
指標得分 |
是否核心指標 |
說明 |
|
項目合格率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
40 |
40 |
是 |
|
|
道路安全水平 |
級 |
定性 |
明顯提升 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
項目持續發揮作用 |
年 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
投訴率 |
% |
≤ |
10 |
0 |
100 |
100 |
5 |
5 |
否 |
全年無投訴 |
|
成本控制 |
萬元 |
≤ |
552 |
552 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
?
|
2023年度二級項目績效自評表 | ||||||||||
|
項目名稱： |
2023年行業安全監管經費 |
項目編碼： |
50011023T000003400649 |
自評總分： |
100.00 |
|||||
|
項目主管部門： |
216-重慶市綦江區交通運輸委員會 |
財政歸口處室： |
008-經濟建設科 |
部門聯系人： |
周玉成 |
聯系電話： |
85886008 | |||
|
資金情況 | ||||||||||
|
年初預算數 |
全年（調整）預算數 |
全年執行數 |
執行率 |
執行率權重 |
執行率得分 | |||||
|
年度總金額 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|||||||
|
其中：財政撥款 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共預算 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100 |
||||||
|
績效目標 | ||||||||||
|
年初績效目標 |
全年（調整）績效目標 |
全年目標實際完成情況 | ||||||||
|
保障交通行業安全工作支出 |
保障交通行業安全工作支出 |
保障交通行業安全工作支出 | ||||||||
|
績效指標 | ||||||||||
|
指標名稱 |
計量單位 |
指標性質 |
指標值 |
全年完成值 |
偏離度（%） |
得分系數（%） |
指標權重 |
指標得分 |
是否核心指標 |
說明 |
|
交通安全死亡控制數 |
個 |
≤ |
2 |
0 |
100 |
100 |
20 |
20 |
是 |
全年無死亡 |
|
事故隱患督查整治率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
交通安全培訓 |
次 |
≥ |
4 |
4 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
行業安全穩定 |
其他 |
定性 |
優 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
投訴率 |
% |
≤ |
10 |
0 |
100 |
100 |
10 |
10 |
否 |
全年無投訴 |
?
|
2023年度二級項目績效自評表 | ||||||||||
|
項目名稱： |
江綦高速營運補貼等專項資金預算 |
項目編碼： |
50011024T000004226522 |
自評總分： |
100.00 |
|||||
|
項目主管部門： |
216-重慶市綦江區交通運輸委員會 |
財政歸口處室： |
008-經濟建設科 |
部門聯系人： |
周玉成 |
聯系電話： |
85886008 | |||
|
資金情況 | ||||||||||
|
年初預算數 |
全年（調整）預算數 |
全年執行數 |
執行率 |
執行率權重 |
執行率得分 | |||||
|
年度總金額 |
0.00 |
2500.00 |
2500.00 |
|||||||
|
其中：財政撥款 |
0.00 |
2500.00 |
2500.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共預算 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100 |
||||||
|
績效目標 | ||||||||||
|
年初績效目標 |
全年（調整）績效目標 |
全年目標實際完成情況 | ||||||||
|
根據區政府批示完成對江綦高速公路營運補貼1141萬元的支付。 |
根據區政府批示完成對江綦高速公路營運補貼1141萬元的支付。 |
根據區政府批示完成對江綦高速公路營運補貼1141萬元的支付。 | ||||||||
|
績效指標 | ||||||||||
|
指標名稱 |
計量單位 |
指標性質 |
指標值 |
全年完成值 |
偏離度（%） |
得分系數（%） |
指標權重 |
指標得分 |
是否核心指標 |
說明 |
|
補貼里程 |
公里 |
≥ |
22.82 |
22.82 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
道路暢通率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
完成補貼時間 |
月 |
≤ |
12 |
12 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
受益對象 |
萬人次 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
投訴率 |
% |
≤ |
10 |
0 |
100 |
100 |
10 |
10 |
全年無投訴 | |
?
（二）單位績效評價情況
我單位未組織開展績效評價
（三）財政績效評價情況
市財政局未委托第三方對我單位開展績效評價
? 六、專業名詞解釋
?（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
?（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
?（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
?（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
?（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
?（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
?（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
?（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
?（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
?（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
?（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
?（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
?（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
?（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
?（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
?（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
? 七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-85886008。
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附件：216001-重慶市綦江區交通局（本級）決算公開報表
