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預算
- [ 索引號 ]
- 11500222009311999A/2024-00006
- [ 發文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政、金融、審計
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發布機構 ]
- 綦江區經濟信息委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-03-14
- [ 發布日期 ]
- 2024-03-14
重慶市綦江區中小企業發展指導中心2024年部門預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
根據《中共重慶市綦江區機構編制委員會關于印發重慶市綦江區經濟和信息化委員會所屬事業單位機構編制方案的通知》（綦委編〔2019〕73號）文件精神，本單位主要職能職責有：
1．貫徹落實全區中小企業發展的政策，指導協調解決中小企業發展中的重大問題。
2．指導和幫助中小企業進行技術創新及技術改造工作。
3．幫助中小企業理順和規范企業的基礎管理，提高企業的管理水平。
4．聯系、協調中小企業有關資質性文件的編寫工作。
5．指導中小企業服務體系建設，建立和完善創業輔導體系，改善創業環境，促進和擴大就業。
6．指導、規范為中小企業提供服務的各類中介組織的工作，扶持各類公益性中介服務機構發展。
7．負責對接市中小企業相關處室的工作任務。
8．承辦領導交辦的其他工作任務。
（二）單位構成
重慶市綦江區中小企業發展指導中心財政全額撥款事業編制13名，其中科級領導職數2名。實有在崗人員10人。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2024年年初預算數248.08萬元，其中：一般公共預算撥款248.08萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2023年減少44.57萬元，主要是上年度3名職工退休，本年度人員經費減少。
（二）支出預算：2024年年初預算數248.08萬元，其中：社會保障和就業支出預算30.38萬元，衛生健康支出預算10.99萬元，資源勘探工業信息等支出195.46萬元，住房保障支出預算11.25萬元。支出預算較2023年減少44.57萬元，主要是基本支出預算減少41.07萬元，項目支出預算減少3.5萬元。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入248.08萬元，一般公共預算財政撥款支出248.08萬元，比2023年減少44.57萬元。其中：基本支出248.08萬元，比2023年減少41.07萬元，主要原因是上年度3名職工退休，本年度人員經費減少，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出無，比2023年減少3.5萬元。
重慶市綦江區中小企業發展指導中心2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算2.0萬元，比2023年減少1.5萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2023年持平，主要原因是無因公出國（境）計劃；公務接待費0萬元，與2023年持平，主要原因是厲行節約，減少接待；公務用車運行維護費2.0萬元，比2023年減少1.5萬元，主要原因是更換了新能源汽車，維護費減少；公務用車購置費0萬元，與2023年持平，主要原因是無公務用車購置計劃。
五、其他重要事項的情況說明
1.?我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
2. 政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3. 績效目標設置情況。2024年無項目預算經費支出。
4. 國有資產占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預算單位共有車輛1輛，其中一般公務用車1輛、執勤執法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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