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預(yù)算
- [ 索引號 ]
- 11500222009311999A/2024-00005
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政、金融、審計
- [ 體裁分類 ]
- 財政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)經(jīng)濟信息委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-03-14
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-03-14
重慶市綦江區(qū)經(jīng)濟和信息化委員會(本級) 2024年部門預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委辦公室重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室關(guān)于調(diào)整重慶市綦江區(qū)經(jīng)濟和信息化委員會職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制的通知》（綦江委辦發(fā)〔2019〕43號）文件精神，本單位主要職能職責(zé)有：
1、辦公室（財務(wù)科）。負責(zé)機關(guān)日常工作運轉(zhuǎn)和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。負責(zé)機關(guān)值班、文秘、信息、機要、保密、會務(wù)、檔案、地方志、人事、編制工作。負責(zé)財務(wù)預(yù)決算和管理資金的使用。組織實施內(nèi)控制度和績效檢查。負責(zé)機關(guān)意識形態(tài)和黨的建設(shè)工作。擬訂經(jīng)信系統(tǒng)管理干部、工業(yè)和信息化企業(yè)經(jīng)營管理人員培訓(xùn)規(guī)劃并組織實施。承擔(dān)統(tǒng)戰(zhàn)、群團、關(guān)心下一代、離退休人員的管理和服務(wù)工作。承擔(dān)本區(qū)援藏辦公室工作。
2、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科。擬訂工業(yè)、信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃并組織實施。開展主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)及其他產(chǎn)業(yè)政策研究，提出政策建議意見。牽頭組織策劃和儲備產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目。牽頭統(tǒng)籌協(xié)調(diào)管理工業(yè)和信息化財政專項資金。負責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)推進生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)發(fā)展，指導(dǎo)生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)功能區(qū)和公共服務(wù)平臺的建設(shè)及管理、創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展。負責(zé)軟件和信息服務(wù)業(yè)行業(yè)管理，擬訂軟件和信息服務(wù)業(yè)中長期規(guī)劃，提出政策建議并組織實施。統(tǒng)籌推進工業(yè)領(lǐng)域信息化發(fā)展和信息安全工作。研究分析智能終端與通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢，推進智能終端與通信產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈發(fā)展。負責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)推進工業(yè)園區(qū)的規(guī)劃和建設(shè)。推進中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)基地建設(shè)。負責(zé)組織協(xié)調(diào)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)企業(yè)、中小企業(yè)參加國內(nèi)外大型會展活動。統(tǒng)籌推進軍民融合發(fā)展工作。
3、經(jīng)濟運行科。負責(zé)擬定工業(yè)經(jīng)濟運行年度計劃并組織實施，負責(zé)監(jiān)測分析工業(yè)、生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)、信息服務(wù)業(yè)運行工作。協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟運行中的有關(guān)問題并提出政策建議。定期檢查經(jīng)濟運行實效并進行預(yù)測預(yù)警和信息發(fā)布。承擔(dān)對重點行業(yè)、企業(yè)運行的評價和重點企業(yè)的培育工作。負責(zé)工業(yè)重點企業(yè)運行調(diào)度，引導(dǎo)大中小型企業(yè)協(xié)同發(fā)展。負責(zé)重點工業(yè)品運輸協(xié)調(diào)。組織實施企業(yè)負擔(dān)監(jiān)督管理工作。負責(zé)制造業(yè)降成本工作。負責(zé)工業(yè)和信息化領(lǐng)域的科技創(chuàng)新工作。擬定工業(yè)和信息化領(lǐng)域內(nèi)的固定資產(chǎn)投資年度計劃，并組織實施。負責(zé)工業(yè)和信息化領(lǐng)域內(nèi)的企業(yè)擴建、技改建設(shè)項目的核準(zhǔn)備案工作。
4、招商融資科。負責(zé)統(tǒng)籌工業(yè)和信息化領(lǐng)域招商引資項目，對招商引資項目進行考察論證、分析評估、洽談、簽約和服務(wù)。指導(dǎo)街鎮(zhèn)工業(yè)和信息化招商引資工作。指導(dǎo)、推動工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)企業(yè)、中小企業(yè)開展國內(nèi)合作交流與市場開拓。擬訂改善中小企業(yè)融資環(huán)境的政策措施。參與推動中小企業(yè)融資服務(wù)體系建設(shè)，協(xié)調(diào)、引導(dǎo)和推動中小企業(yè)開展融資工作。參與中小企業(yè)信用擔(dān)保體系建設(shè)。牽頭負責(zé)產(chǎn)融合作工作。
5、節(jié)能與綜合利用科。擬定工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)的能源節(jié)約、資源綜合利用、清潔生產(chǎn)、綠色發(fā)展促進政策并組織實施。承擔(dān)工業(yè)節(jié)能監(jiān)察及重點用能企業(yè)節(jié)能監(jiān)督管理。指導(dǎo)和推進工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)綠色制造體系建設(shè)。組織協(xié)調(diào)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)綠色改造重大示范工程和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料的推廣應(yīng)用。參與擬定相關(guān)污染控制政策。牽頭負責(zé)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)工作。負責(zé)頁巖氣勘探開發(fā)利用的綜合協(xié)調(diào)工作。
6、企業(yè)科（群眾工作科）。指導(dǎo)企業(yè)加強管理工作，建立現(xiàn)代企業(yè)制度。協(xié)調(diào)指導(dǎo)國有工業(yè)企業(yè)實施改革工作。指導(dǎo)工業(yè)和信息化領(lǐng)域行業(yè)協(xié)（學(xué)、商）會和中介組織工作。指導(dǎo)工業(yè)和信息化系統(tǒng)信訪穩(wěn)定工作和群眾工作。負責(zé)培育各類民營經(jīng)濟市場主體。編制微型企業(yè)發(fā)展規(guī)劃及創(chuàng)業(yè)投資促進計劃，指導(dǎo)微型企業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持工作，開展創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)及微型企業(yè)孵化工作。負責(zé)中小企業(yè)服務(wù)中心的指導(dǎo)管理工作。牽頭負責(zé)優(yōu)化營商環(huán)境工作。
7、行業(yè)管理科（煤炭管理科）。負責(zé)煤炭行業(yè)管理工作。負責(zé)煤炭經(jīng)營企業(yè)的安全監(jiān)管工作。負責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦的關(guān)閉工作。負責(zé)煤炭資源的日常運行調(diào)度管理、電煤儲備工作。負責(zé)船舶建造、無線電、通信、醇基燃料、液化石油氣的行業(yè)管理工作。承擔(dān)鹽行業(yè)管理和儲備鹽管理工作，保障食鹽市場供應(yīng)和鹽行業(yè)發(fā)展穩(wěn)定。承擔(dān)民用爆破器材生產(chǎn)、流通的行業(yè)管理工作。
8、安全綜合科。負責(zé)指導(dǎo)本部門安全生產(chǎn)應(yīng)急救援體系建設(shè)工作。負責(zé)電力、天然氣（城市門站以內(nèi)）、CNG壓縮天然氣、液化天然氣的行業(yè)管理工作。負責(zé)擬定加氣站發(fā)展規(guī)劃并組織實施。負責(zé)電力、天然氣建設(shè)的矛盾協(xié)調(diào)工作。負責(zé)電力、天然氣（城市門站以內(nèi)）、船舶建造、民用爆破器材（生產(chǎn)、銷售及其儲存）、鹽業(yè)、通信、CNG壓縮天然氣、液化石油氣、液化天然氣、醇基燃料的行政執(zhí)法、行政復(fù)議受理、行政訴訟應(yīng)訴和安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查工作，參與安全生產(chǎn)事故調(diào)查工作。負責(zé)油氣長輸管線屬地管理工作。
（二）單位構(gòu)成
根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委辦公室重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室關(guān)于調(diào)整重慶市綦江區(qū)經(jīng)濟和信息化委員會職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制的通知》（綦江委辦發(fā)〔2019〕43號）文件精神，設(shè)立本部門，為區(qū)政府工作部門，屬行政機構(gòu)，內(nèi)設(shè)機構(gòu)8個，分別是辦公室（財務(wù)科）、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、經(jīng)濟運行科、招商融資科、節(jié)能與綜合利用科、企業(yè)科（群眾工作科）、行業(yè)管理科（煤炭管理科）、安全綜合科。
本部門人員編制22個，實有在崗人員27人（其中在編在崗人員20人，駐經(jīng)信委紀(jì)檢組2人，臨聘人員5人）
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)11427.51萬元(含上年結(jié)轉(zhuǎn)5706萬元)，其中：一般公共預(yù)算撥款11427.51萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2023年減少10379.31萬元，主要是本年度減少了磷石膏項目，項目資金減少。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)11427.51萬元(含上年結(jié)轉(zhuǎn)5706萬元)，其中：科學(xué)技術(shù)支出955萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算192.47萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算31.74萬元，節(jié)能環(huán)保支出4180萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出2139.75萬元，住房保障支出預(yù)算3928.54萬元。支出預(yù)算較2023年減少10379.31萬元，主要是基本支出預(yù)算減少15.69萬元，項目支出預(yù)算減少10363.63萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入11427.51萬元(含上年結(jié)轉(zhuǎn)5706萬元)，一般公共預(yù)算財政撥款支出11427.51萬元，比2023年減少10379.31萬元。其中：基本支出658.29萬元，比2023年減少15.69萬元，主要原因是人員退休，人員經(jīng)費減少。主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出10769.21萬元(含上年結(jié)轉(zhuǎn)5706萬元)，比2023年減少10363.63萬元，主要是本年度減少了磷石膏項目，項目資金減少。
重慶市綦江區(qū)經(jīng)濟和信息化委員會（本級）2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算22萬元，比2023年減少12.1萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2023年持平，主要原因是無因公出國（境）計劃；公務(wù)接待費15萬元，比2023年增加12.9萬元，主要原因是行業(yè)經(jīng)濟復(fù)蘇，招商力度加大，接待費用預(yù)算增加；公務(wù)用車運行維護費7萬元，與2023年持平，主要原因是嚴格按照2臺車配置預(yù)算；公務(wù)用車購置費0萬元，比2023年減少25.00萬元，主要是2023年已置換新車，今年度無需再購置車輛。
五、其他重要事項的情況說明
1.?機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費134.4萬元，比上年增加20.21萬元，主要原因為部門公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一提高。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
2. 政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3. 績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款5063.21萬元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：鮑晶琦 ?聯(lián)系方式： ?（鮑晶琦，電話：023-48662295）
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