您當前的位置：
首頁
>
法定主動公開內容
>
預算/決算
>
預算
- [ 索引號 ]
- 11500222009312115F/2020-01671
- [ 發文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發布機構 ]
- 綦江區經濟信息委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2020-05-22
- [ 發布日期 ]
- 2020-05-22
重慶市綦江區經濟和信息化委員會2020年部門預算情況說明
一、單位基本情況
（一） 職能職責。
根據《中共重慶市綦江區委辦公室重慶市綦江區人民政府辦公室關于調整重慶市綦江區經濟和信息化委員會職能配置、內設機構和人員編制的通知》（綦江委辦發〔2019〕43號）文件精神，本單位主要職能職責有：
1、辦公室（財務科）。負責機關日常工作運轉和統籌協調。負責機關值班、文秘、信息、機要、保密、會務、檔案、地方志、人事、編制工作。負責財務預決算和管理資金的使用。組織實施內控制度和績效檢查。負責機關意識形態和黨的建設工作。擬訂經信系統管理干部、工業和信息化企業經營管理人員培訓規劃并組織實施。承擔統戰、群團、關心下一代、離退休人員的管理和服務工作。承擔本區援藏辦公室工作。
2、產業發展科。擬訂工業、信息產業的發展戰略、發展規劃并組織實施。開展主導產業、戰略性新興產業及其他產業政策研究，提出政策建議意見。牽頭組織策劃和儲備產業發展項目。牽頭統籌協調管理工業和信息化財政專項資金。負責指導和協調推進生產性服務業發展，指導生產性服務業功能區和公共服務平臺的建設及管理、創意產業發展。負責軟件和信息服務業行業管理，擬訂軟件和信息服務業中長期規劃，提出政策建議并組織實施。統籌推進工業領域信息化發展和信息安全工作。研究分析智能終端與通信產業發展形勢，推進智能終端與通信產業生態鏈發展。負責指導和協調推進工業園區的規劃和建設。推進中小企業創業基地建設。負責組織協調工業和信息產業企業、中小企業參加國內外大型會展活動。統籌推進軍民融合發展工作。
3、經濟運行科。負責擬定工業經濟運行年度計劃并組織實施，負責監測分析工業、生產性服務業、信息服務業運行工作。協調解決經濟運行中的有關問題并提出政策建議。定期檢查經濟運行實效并進行預測預警和信息發布。承擔對重點行業、企業運行的評價和重點企業的培育工作。負責工業重點企業運行調度，引導大中小型企業協同發展。負責重點工業品運輸協調。組織實施企業負擔監督管理工作。負責制造業降成本工作。負責工業和信息化領域的科技創新工作。擬定工業和信息化領域內的固定資產投資年度計劃，并組織實施。負責工業和信息化領域內的企業擴建、技改建設項目的核準備案工作。
4、招商融資科。負責統籌工業和信息化領域招商引資項目，對招商引資項目進行考察論證、分析評估、洽談、簽約和服務。指導街鎮工業和信息化招商引資工作。指導、推動工業和信息產業企業、中小企業開展國內合作交流與市場開拓。擬訂改善中小企業融資環境的政策措施。參與推動中小企業融資服務體系建設，協調、引導和推動中小企業開展融資工作。參與中小企業信用擔保體系建設。牽頭負責產融合作工作。
5、節能與綜合利用科。擬定工業和信息化產業的能源節約、資源綜合利用、清潔生產、綠色發展促進政策并組織實施。承擔工業節能監察及重點用能企業節能監督管理。指導和推進工業和信息產業綠色制造體系建設。組織協調工業和信息產業綠色改造重大示范工程和新產品、新技術、新設備、新材料的推廣應用。參與擬定相關污染控制政策。牽頭負責節能環保產業工作。負責頁巖氣勘探開發利用的綜合協調工作。
6、企業科（群眾工作科）。指導企業加強管理工作，建立現代企業制度。協調指導國有工業企業實施改革工作。指導工業和信息化領域行業協（學、商）會和中介組織工作。指導工業和信息化系統信訪穩定工作和群眾工作。負責培育各類民營經濟市場主體。編制微型企業發展規劃及創業投資促進計劃，指導微型企業創業扶持工作，開展創業培訓及微型企業孵化工作。負責中小企業服務中心的指導管理工作。牽頭負責優化營商環境工作。
7、行業管理科（煤炭管理科）。負責煤炭行業管理工作。負責煤炭經營企業的安全監管工作。負責鄉鎮煤礦的關閉工作。負責煤炭資源的日常運行調度管理、電煤儲備工作。負責船舶建造、無線電、通信、醇基燃料、液化石油氣的行業管理工作。承擔鹽行業管理和儲備鹽管理工作，保障食鹽市場供應和鹽行業發展穩定。承擔民用爆破器材生產、流通的行業管理工作。
8、安全綜合科。負責指導本部門安全生產應急救援體系建設工作。負責電力、天然氣（城市門站以內）、CNG壓縮天然氣、液化天然氣的行業管理工作。負責擬定加氣站發展規劃并組織實施。負責電力、天然氣建設的矛盾協調工作。負責電力、天然氣（城市門站以內）、船舶建造、民用爆破器材（生產、銷售及其儲存）、鹽業、通信、CNG壓縮天然氣、液化石油氣、液化天然氣、醇基燃料的行政執法、行政復議受理、行政訴訟應訴和安全生產監督檢查工作，參與安全生產事故調查工作。負責油氣長輸管線屬地管理工作。
（二）單位構成。
根據《中共重慶市綦江區委辦公室重慶市綦江區人民政府辦公室關于調整重慶市綦江區經濟和信息化委員會職能配置、內設機構和人員編制的通知》（綦江委辦發〔2019〕43號）文件精神，設立本部門，為區政府工作部門，屬行政機構，內設機構8個，分別是辦公室（財務科）、產業發展科、經濟運行科、招商融資科、節能與綜合利用科、企業科（群眾工作科）、行業管理科（煤炭管理科）、安全綜合科。
根據《中共重慶市綦江區機構編制委員會關于印發重慶市綦江區經濟和信息化委員會所屬事業單位機構編制方案的通知》（綦委編〔2019〕73號）文件精神，本部門設置3個事業單位，分別為重慶市綦江區中小企業發展指導中心、重慶市綦江區能源管理執法大隊、重慶市綦江區軍民融合發展服務中心。
本部門人員編制43個（其中：行政編制22個，事業編制21個），實有在崗人員54人（其中在編在崗人員40人，駐經信委紀檢組3人，西部志愿者3人，臨聘人員8人）
（三） 本輪機構改革相關情況。
根據市委、市政府批準的《重慶市綦江區機構改革方案》，經區委、區政府批準，我委劃出的職責：1、將大數據應用有關職責（推進工業領域信息化發展，推進信息化和工業化融合、工業互聯網、物聯網、工業信息安全，軟件和信息服務業產業發展和行業管理除外）劃至重慶市綦江區大數據應用發展管理局。2、將農產品加工業產業發展工作、農產品加工業監測分析工作、實施鄉村振興戰略行動計劃承擔的與農產品加工業發展相關的工作、脫貧攻堅涉及產業扶貧與農產品加工業發展相關工作，根據鄉鎮企業法依法承擔的鄉鎮企業行政管理的有關職責劃至重慶市綦江區農業農村委員會。3、將物流管理職責劃至重慶市綦江區商務委員會。
劃入的職責：1、將重慶市綦江區發展和改革委員會承擔的液化天然氣管理職責劃入重慶市綦江區經濟和信息化委員會。2、將重慶市綦江區商務委員會承擔的液化石油氣、醇基燃料管理職責劃入重慶市綦江區經濟和信息化委員會。3、將重慶市綦江區市場監督管理局承擔的統籌微型企業培育發展職責劃入重慶市綦江區經濟和信息化委員會。4、將重慶市綦江區應急管理局承擔的煤炭行業管理職責劃入重慶市綦江區經濟和信息化委員會。
加強的職責：1、負責擬訂智能化相關規劃、政策，協調智能化發展中的重大問題。負責推進工業領域信息化發展，推進信息化和工業化融合、工業互聯網、物聯網、工業信息安全。負責軟件和信息服務業產業發展、行業管理等職責。2、統籌軍民融合發展工作。3、積極培育扶持民營企業，促進民營經濟發展。4、加強機關、系統黨建工作。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2020年收入預算數4114.79 萬元，其中：一般公共預算撥款2786.37萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0 萬元，上年結轉結余1328.42萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加892.27萬元，主要是一般公共預算撥款增加892.27萬元。??
（二）支出預算：2020年支出預算數4114.79萬元，其中：科學技術支出預算75萬元，資源勘探信息等支出預算2630.65萬元，社會保障和就業支出預算202.54萬元，醫療衛生與計劃生育支出預算51.46萬元，住房保障支出預算41.98萬元，節能環保支出預算1113.16。支出預算較去年增加892.27萬元，主要是基本支出預算增加80.73萬元，項目支出預算增加811.54萬元。
三、部門預算情況說明
2020年年初一般公共預算收入2786.37萬元，一般公共預算支出2786.37萬元，比2019年增加804.37萬元。其中：基本支出902.12萬元，比2019年增加92.12萬元，主要原因工資上漲，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出1884.25萬元，比2019年增加712.25萬元，主要原因是產業發展資金1000萬元在年初下達，主要用于工業和信息產業支持等重點工作。
重慶市綦江區經濟和信息化委員會2020年未使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2020年“三公”經費預算10.5萬元，比2019年減少10萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2019年持平，主要原因是無因公出國（境）計劃；公務接待費0萬元，比2019年減少10萬元，主要原因是厲行節約，減少接待；公務用車運行維護費10.5萬元，與2019年持平，主要原因是嚴格按照3臺車配置預算；公務用車購置費0萬元，與2019年持平，主要原因是無公務用車購置計劃。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費。2020年一般公共預算財政撥款運行經費100.07萬元，比上年增加14.78萬元，主要原因為部門公用經費標準統一提高。主要用于辦公費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額11.91萬元：政府采購貨物預算11.91萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購11.91萬元：政府采購貨物預算11.91萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3、績效目標設置情況。本部門2020年項目共計23個，均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款1884.25萬元。
4、國有資產占有使用情況。截至2019年12月，所屬各預算單位共有車輛3輛，其中一般公務用車2輛、執勤執法用車1輛。2020年一般公共預算未安排購置車輛。
? ? 2020年區級重點專項資金績效目標表1(單位:萬元)
|
專項資金名稱 |
規模工業培育經費 |
業務主管部門 |
綦江區人民政府 |
||
|
2020年預算 |
133 |
||||
|
項目概況 |
為提高工業企業升規積極性，培育新的經濟增長點，根據《重慶市綦江區人民政府關于印發綦江區2014年規模以上工業企業培育工作實施方案的通知》（綦江府發〔2014〕31號）文件精神，對區內規模工業企業升規進行補助。 |
||||
|
立項依據 |
根據《重慶市綦江區人民政府關于印發綦江區2014年規模以上工業企業培育工作實施方案的通知》（綦江府發〔2014〕31號） |
||||
|
項目當年績效目標 |
2020年升規企業10戶以上，2015年-2019年升規企業后續補助7戶以上，拉動全區規上工業產值，提升企業滿意度。 |
||||
|
績效指標 |
指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標值 |
|
|
升規企業戶數 |
20% |
戶 |
≥10 |
||
|
升規企業后續補助戶數 |
20% |
戶 |
≥7 |
||
|
項目支出控制在批復的預算范圍內的項目比例 |
10% |
% |
≥100 |
||
|
提升全區規上工業產值增長比例 |
20% |
% |
≥1 |
||
|
升規企業滿意度 |
20% |
% |
≥90 |
||
|
專項經費專項支出率 |
10% |
% |
≥100 |
||
2020年區級重點專項資金績效目標表2(單位:萬元)
|
專項資金名稱 |
產業規劃編制專項經費 |
業務主管部門 |
綦江區人民政府 |
||
|
2020年預算 |
50 |
||||
|
項目概況 |
按照區政府“十四五”規劃編制要求，2020年啟動“十四五”產業轉型升級發展規劃編制工作，并完成相關支撐規劃編制和招商項目庫儲備。 |
||||
|
立項依據 |
按照區政府“十四五”規劃編制要求 |
||||
|
項目當年績效目標 |
研究做好我區新興產業規劃布局，完成相關產業發展規劃編制和招商項目庫儲備。 |
||||
|
績效指標 |
指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標值 |
|
|
“十四五”產業轉型升級發展規劃編制 |
20% |
項 |
≥1 |
||
|
完成相關產業發展規劃編制 |
20% |
項 |
≥1 |
||
|
招商項目庫儲備編制 |
20% |
項 |
≥1 |
||
|
項目支出控制在批復的預算范圍內的項目比例 |
20% |
% |
≥100 |
||
|
專項經費專項支出率 |
20% |
% |
≥100 |
||
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯系人：鮑晶琦? ? ?聯系方式：（鮑晶琦，電話：023-48670701）
